6НДФЛ

01.02 в ЗУП 8.3 внесен документ командировка (01-03.02). Сумма начислений составила 3738.28. Указано внизу выплата с авансом 17.02.
В 6 НДФЛ во 2м разделе программа сделала записи
стр. 100 28.02.17 3738,28
стр. 110 17.02.17
стр. 120 20.02.17

Карточка 1НДФЛ тоже заполняется некорректно.

Как правильно организовать в ЗУП 8.3 занесение командировок, что бы 6НДФЛ и 1НДФЛ заполнялись правильно, если мы считаем аванс расчетом за первую половину месяца и если человек находился в командировке например с 10 по 25 февраля, то часть среднего 10-14.02 мы выплачиваем с авансом за февраль, а часть среднего 15-25.02 с з/п за февраль.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Договор ГПХ в 6НДФЛ Читать полностью
Перерасчет отпуска уволенного сотрудника и расчет по страховым и 6НДФЛ Читать полностью
Забыли начислить за работу в выходные и праздники. Доначисление в след. месяце Читать полностью
Дата публикации: Апр 19, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

boynovam

Все комментарии (7)
  • Avatar

    boynovam Апр 23 2017 - 22:20

    Да действительно, был похожий вопрос. Но хочется все же понять есть ли альтернатива тому, чтобы не утверждать командировки при расчете аванса, как предлагалось в курсе? Мы всегда считали аванс по расчету, а теперь при переходе на новую программу придется менять политику расчета аванса?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 24 2017 - 09:02

      Не стоит дублировать вопросы, ответ на Ваш вопрос содержится по ссылке: https://profbuh8.ru/2017/04/ndfl-v-vedomosti-na-vyiplatu-avansa/comment-page-1/#comment-286971
      Если не перечисляете, то НДФЛ из ведомости нужно удалить. Обратите внимание, что для автозаполнения строки 130 в 6-НДФЛ потребуется также очистить поле документ-основание в подробностях суммы к выплате.
      ———
      Этот дубликат вопроса я закрываю.

  • Avatar

    7002sveta Апр 22 2017 - 16:55

    Здравствуйте!
    Начиная с отчета за 9 месяцев 2016 года вообще не заполняется 6-НДФЛ. Отчеты по взносам и регистр заполнены корректно. Кроме оклада ничего не начисляем. В остальных базах все заполняется. Не могу понять, что делаю неправильно. Помогите, пожалуйста.

  • Avatar

    boynovam Апр 21 2017 - 11:42

    Так проблема как раз в другом, я как раз хочу что бы выплату по командировкам программа приравнивала к выплатам з/п, и строка 100 заполнена правильно, а вот строки 110 и 120 заполнены неверно, в строке 110 должна быть дата выплаты з/п (05.03) и а не дата выплаты аванса (17.02)

  • Avatar

    Владимир Апр 21 2017 - 07:42

    По умолчанию для командировки вид дохода установлен “2000” (зарплата), и поэтому заполнение 1-НДФЛ и 6-НДФЛ в вашем случае корректно. Согласно ст 223 НК РФ, в этом случае датой получения дохода признается конец месяца, во всех случаях.

    Если хотите, чтобы дата получения дохода принималась равной указанной вами дате выплаты, поменяйте код дохода у вида начисления “Командировка” на 4800. Это не вполне корректно, но будет работать, как вы хотите.