6 НДФЛ и разовые начисления

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » 6 НДФЛ и разовые начисления

Добрый день!
ЗУП 2.5.118.1
Есть документ “Регистрация разовых начислений сотрудников организации”. Заполнен и проведён, но не выплачен ещё. И будет выплачен только 28.04.2017 года. НДФЛ на закладке рассчитан. Дата документа – 31.03.2017. Дата получения дохода – 31.03.2017. Дата выплаты дохода – 28.04.2017. Месяц начисления – март 2017 года. Код дохода – 2000.
Формируем 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года.
В разделе 2 выходит сумма этих начислений:
100-31.03.2017,
110-пустая,
120- пустая,
130 – сумма разовых начислений,
140-пустая .
Что делаю неправильно? Как я понимаю – Эти суммы должны отразиться в 6 НДФЛ за 2 квартал?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Апр 25, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

natali_m08

Все комментарии (6)

natali_m08 Май 12 2017 - 06:58

Добрый день! В отчете за 1 квартал эти блоки удалили. Но до удаления попробовали сформировать отчет за 2 квартал, когда суммы выплачены. Блоки заполняются сведениями о начисленных доходах и НДФЛ. Получается, что сведения о начисленных доходах дублируются в отчетах. Подобное поведение программы – только в отношении документов “Регистрация разовых начислений сотрудников”.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 12 2017 - 11:36
  
  Да, дублируются. Но удержанный НДФЛ (140 строка) не дублируется – это самое главное. А строка 130 в контрольных соотношениях не участвует.
  Впрочем, думаю, лучше действительно удалить эти блоки, чтобы избежать лишних вопросов от налоговой.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 2 2017 - 11:21

Здравствуйте!
Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 26 2017 - 11:22

Здравствуйте!
А уточните пожалуйста какой вариант учета удержанного НДФЛ у Вас используется? Удержанный НДФЛ регистрируется при начислении или при выплате?
Просто раньше действительно создавались такие полупустые блоки, если был начислен доход, но не было выплаты и соответственно удержания. Сейчас в ЗУП 3 такого не делается, а вот в ЗУП 2.5 насколько понимаю они создаются, поэтому хочу смоделировать в своей базе и проверить.
- natali_m08 Май 11 2017 - 07:29
  
  Удержанный НДФЛ регистрируется при начислении, учет НДФЛ – “упрощенный”. В этом квартале вручную исправили отчет.
  - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2017 - 16:54
    
    Здравствуйте!
    Смоделировал ситуацию в ЗУП 2.5 и действительно ЗУП 2.5 заполняет в 6-НДФЛ сведения о начисленных доходах, по которым не удержан НДФЛ. В ЗУП 3 для рассматриваемого случая такого не происходит
    Эти блоки можно удалить, если они Вас смущают, но даже если сдать отчет с этими блоками, оснований для отказа в приеме отчета нет, поскольку 130 строки в контрольных соотношениях не участвуют.

6 НДФЛ и разовые начисления

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация