6 НДФЛ и разовые начисления

Добрый день!
ЗУП 2.5.118.1
Есть документ “Регистрация разовых начислений сотрудников организации”. Заполнен и проведён, но не выплачен ещё. И будет выплачен только 28.04.2017 года. НДФЛ на закладке рассчитан. Дата документа – 31.03.2017. Дата получения дохода – 31.03.2017. Дата выплаты дохода – 28.04.2017. Месяц начисления – март 2017 года. Код дохода – 2000.
Формируем 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года.
В разделе 2 выходит сумма этих начислений:
100-31.03.2017,
110-пустая,
120- пустая,
130 – сумма разовых начислений,
140-пустая .
Что делаю неправильно? Как я понимаю – Эти суммы должны отразиться в 6 НДФЛ за 2 квартал?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

natali_m08

Все комментарии (6)
  • Avatar

    natali_m08 Май 12 2017 - 06:58

    Добрый день! В отчете за 1 квартал эти блоки удалили. Но до удаления попробовали сформировать отчет за 2 квартал, когда суммы выплачены. Блоки заполняются сведениями о начисленных доходах и НДФЛ. Получается, что сведения о начисленных доходах дублируются в отчетах. Подобное поведение программы – только в отношении документов “Регистрация разовых начислений сотрудников”.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 12 2017 - 11:36

      Да, дублируются. Но удержанный НДФЛ (140 строка) не дублируется – это самое главное. А строка 130 в контрольных соотношениях не участвует.
      Впрочем, думаю, лучше действительно удалить эти блоки, чтобы избежать лишних вопросов от налоговой.

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 2 2017 - 11:21

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
    Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?

  • Avatar

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 26 2017 - 11:22

    Здравствуйте!
    А уточните пожалуйста какой вариант учета удержанного НДФЛ у Вас используется? Удержанный НДФЛ регистрируется при начислении или при выплате?
    Просто раньше действительно создавались такие полупустые блоки, если был начислен доход, но не было выплаты и соответственно удержания. Сейчас в ЗУП 3 такого не делается, а вот в ЗУП 2.5 насколько понимаю они создаются, поэтому хочу смоделировать в своей базе и проверить.

    • Avatar

      natali_m08 Май 11 2017 - 07:29

      Удержанный НДФЛ регистрируется при начислении, учет НДФЛ – “упрощенный”. В этом квартале вручную исправили отчет.

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2017 - 16:54

        Здравствуйте!
        Смоделировал ситуацию в ЗУП 2.5 и действительно ЗУП 2.5 заполняет в 6-НДФЛ сведения о начисленных доходах, по которым не удержан НДФЛ. В ЗУП 3 для рассматриваемого случая такого не происходит
        Эти блоки можно удалить, если они Вас смущают, но даже если сдать отчет с этими блоками, оснований для отказа в приеме отчета нет, поскольку 130 строки в контрольных соотношениях не участвуют.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных