6 НДФЛ и разовые начисления

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » 6 НДФЛ и разовые начисления

Добрый день!
ЗУП 2.5.118.1
Есть документ «Регистрация разовых начислений сотрудников организации». Заполнен и проведён, но не выплачен ещё. И будет выплачен только 28.04.2017 года. НДФЛ на закладке рассчитан. Дата документа — 31.03.2017. Дата получения дохода — 31.03.2017. Дата выплаты дохода — 28.04.2017. Месяц начисления — март 2017 года. Код дохода — 2000.
Формируем 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 года.
В разделе 2 выходит сумма этих начислений:
100-31.03.2017,
110-пустая,
120- пустая,
130 — сумма разовых начислений,
140-пустая .
Что делаю неправильно? Как я понимаю — Эти суммы должны отразиться в 6 НДФЛ за 2 квартал?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе
в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП

Зарегистрированным пользователям доступны более 300 видеоуроков по работе
в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП

E-mail

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Я уже зарегистрирован

После регистрации на указанный адрес Вы получите ссылку на просмотр более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 (бесплатно)

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных

Войти в кабинет

Я не зарегистрирован

Забыли пароль?

Вам будет интересно

Разовые начисления. Что можно к ним отнести из предопределенных. Читать полностью

1С ЗУП 8.3 Отражение больничного листа в справке 2-НДФЛ Читать полностью

Перерасчет НДФЛ при увольнении Читать полностью

Дата публикации: Апр 25, 2017

Поделиться:

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

natali_m08

• 

  natali_m08 Май 12 2017 - 06:58

  Добрый день! В отчете за 1 квартал эти блоки удалили. Но до удаления попробовали сформировать отчет за 2 квартал, когда суммы выплачены. Блоки заполняются сведениями о начисленных доходах и НДФЛ. Получается, что сведения о начисленных доходах дублируются в отчетах. Подобное поведение программы — только в отношении документов «Регистрация разовых начислений сотрудников».

  • 

    Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 12 2017 - 11:36

    Да, дублируются. Но удержанный НДФЛ (140 строка) не дублируется — это самое главное. А строка 130 в контрольных соотношениях не участвует.
    Впрочем, думаю, лучше действительно удалить эти блоки, чтобы избежать лишних вопросов от налоговой.

• 

  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 2 2017 - 11:21

  Здравствуйте!
  Уточните пожалуйста Ваш вопрос решился?
  Я могу закрыть обсуждение в этой ветке?

• 

  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 26 2017 - 11:22

  Здравствуйте!
  А уточните пожалуйста какой вариант учета удержанного НДФЛ у Вас используется? Удержанный НДФЛ регистрируется при начислении или при выплате?
  Просто раньше действительно создавались такие полупустые блоки, если был начислен доход, но не было выплаты и соответственно удержания. Сейчас в ЗУП 3 такого не делается, а вот в ЗУП 2.5 насколько понимаю они создаются, поэтому хочу смоделировать в своей базе и проверить.

  • 

    natali_m08 Май 11 2017 - 07:29

    Удержанный НДФЛ регистрируется при начислении, учет НДФЛ — «упрощенный». В этом квартале вручную исправили отчет.

    • 

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 11 2017 - 16:54

      Здравствуйте!
      Смоделировал ситуацию в ЗУП 2.5 и действительно ЗУП 2.5 заполняет в 6-НДФЛ сведения о начисленных доходах, по которым не удержан НДФЛ. В ЗУП 3 для рассматриваемого случая такого не происходит
      Эти блоки можно удалить, если они Вас смущают, но даже если сдать отчет с этими блоками, оснований для отказа в приеме отчета нет, поскольку 130 строки в контрольных соотношениях не участвуют.