1С 8.3 Приобретение основного средства в валюте

Помогите разобраться с приобретением основных средств в 1С.

Работаю в 1С Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.46.16)

Приобретено основное средство в валюте = доллар США.

90% было оплачено авансом, 10% после проведения монтажа, монтаж 12.12, оплата 15.12.

Не могу разобраться с НДС. Отгрузка была 28.11, а приемка 29.11. Если я провожу документ «Поступление оборудования» 28.11, тогда у меня не сходиться НДС с документами поставщика на 1 копейку.

Если провожу документ 29.11, по сути как и должно быть, тогда НДС совсем не сходится, так как задолженность рассчитывается уже по курсу на 29.11.

Как правильно сделать в программе, так как к зачету должно приняться НДС, которое отражено в документах поставщика при отгрузке.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Не отражается первоначальная стоимость основного средства Читать полностью
Поступление основного средства в 1С 8.2 с доп. затратами — пошаговая инструкция Читать полностью
Как в 1С провести реализацию основного средства Читать полностью
Дата публикации: Янв 16, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Наталия

Все комментарии (5)
  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 16 2017 - 15:21

    Добрый день Наталья.
    Сумму входного НДС по товарам, приобретенным по договорам в у.е., нужно принимать к вычету на основании полученного счет- фактуры. В размере суммы указанной в счет-фактуре. (п.1 ст. 172 НК РФ).Не важно каким числом Вы проведете документ, в любом случаи должны указать сумму НДС, которая указана в счет-фактуре.

    • Avatar

      Наталия Янв 16 2017 - 15:34

      Татьяна, в документе “Поступление оборудования” цена на оборудование заносится только в долларах США, значит исправить сумму НДС в рублях можно только при ручной корректировке в движениях документа и она должна быть равна сумме, указанной в с/ф поставщика. А цена без НДС будет пересчитана по курсу на дату поступления (эта сумма и будет первоначальной стоимостью ОС (если нет никаких других затрат), и она может не совпадать с документами поставщика. Я правильно понимаю? Извините, но договорами в у.е. сталкиваюсь первый раз.

      • Avatar

        Татьяна Босых Профбух8 Янв 17 2017 - 17:12

        Добрый вечер Наталья.
        Суммы надо все поставить как в счет — фактуре. Если Вы поставите сумму без НДС пересчитанную на дату поступления по у вас расчетный НДС (сумма без НДС* 18%) не совпадет с НДС указанным в счет-фактуре.
        Поставьте дату приема 28.11, подкорректируйте 1 копейку.

  • Avatar

    Татьяна Босых Профбух8 Янв 16 2017 - 11:56

    Добрый день Наталья.
    Расхождения в сумме НДС на 1 копейку бывает из за разности округления в программах. Это не критично, просто вручную исправьте в программе НДС в документе “Поступление оборудования”, поставьте указанный в документе поставщика.

    • Avatar

      Наталия Янв 16 2017 - 15:07

      Добрый день, Татьяна.
      И все же каким числом нужно проводить документ “Поступление оборудования” 28.11 (отгрузка) или 29.11 (фактическое поступление)?