Как в 1С 8.2 отразить начисление транспортного налога при УСН

Здравствуйте!

Мы работаем в 1С 8.2

С 01.01.2016 года перешли на УСН.

Начисление транспортного налога и налог на имущество проводим через документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете». При наличии переплаты, начисление транспортного налога отражается в анализе состояния налогового учета по УСН в статье «Налоги, взносы и НДФЛ» и соответственно попадает в графу 7 книги учета доходов и расходов.

При наличии задолженности по налогу, оплата ложится только в статью «Прочие расходы» и только при занесении вручную суммы принимаемых расходов в закладку КУДиР в выписке банка.

Вопрос: подскажите как в 1С 8.2 отразить начисление транспортного налога в анализе состояния налогового учета по УСН и в графе 7 книги учета доходов и расходов.

Рис2 R1

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (3)
  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 11:51

    Шаг 2. При оплате, оформляя документ Списание с расчетного счета, необходимо снять флажок в настройках «Отражение платежа в КУДиР» с условия «Сумма доходов и расходов определяется автоматически» и внести сумму принимаемых расходов вручную (ри.2) В этом случае заполнится книга доходов и расходов.
    Если Вам нужно контролировать движения по регистру накопления «Расходы при УСН». Записи придется делать вручную. Тогда эти записи отразятся в Анализе состояния по налоговому учету по УСН.

  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru Янв 23 2017 - 11:24

    Добрый день, Светлана!
    Боюсь, что обрадовать мне Вас нечем. Автоматизации занесения оплаты по начисленным транспортному налогу и налогу на имущество мы добиться не сможем.
    Ваш вариант несколько оригинален, но у меня не получилось автоматического занесения в КУДиР даже Вашим способом.
    Не знаю, подойдет ли Вам предлагаемый мной вариант, повторюсь, автоматического занесения расходов по начисленным и уплаченным налогам мне добиться не удалось.
    Шаг. 1 Документом «Операция, введенная вручную» создаем проводки по начислению налогов без движений по регистрам (рис.1)

    R1

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 14:01

    Вопрос взят в обработку

Добавить комментарий или вопрос: