Здравствуйте!
Было такое изменение.
В программе 1С Бухгалтерия при заполнении счетов-фактур на предварительную оплату больше не указываются реквизиты договора, в счет которого аванс был уплачен.
В документах «Счет-фактура полученный на аванс» и «Счет-фактура выданный на аванс» больше не используется реквизит «Договор контрагента».
Для документов, введенных в программу ранее, сохранилась возможность просмотреть договор. Реквизит «Договор» контрагента стал скрытым и его, в случае необходимости, можно вывести на экран: Кнопка «Еще» – Изменить форму.
Это связано с зачетом НДС с авансов при взаимозачете в 1С 8.3.
Не было возможности сделать корректировку по аналитике Договор по 76. АВ при взаимозачете и сделать перенос на другой договор в момент взаимозачета. Можно было только сделать это через запись в Книгу покупок — зачесть первоначальный аванс и сделать выпуск новой сч.ф на аванс на новый договор. Потом эту сч.ф на аванс №2 зачесть в периоде реализации. Декларация заполнялась некорректно при этом и вся процедура шла в разрез с мнением Минфина. Рекомендуется делать вычет НДС с аванса при взаимозачете в момент реализации, а не в момент взаимозачета.
Если вводить новые документы — поступление на р/с, делать взаимозачет и потом реализацию по новому договору, то все отрабатывает корректно. Запись в книгу покупок формируется правильно.
Но, по тем документам, что были введены до изменений, если заполнить Формирование записи в Книгу покупок, то заполняется вся сумма по всем прошлым корректировкам долга. Нет связи с прошедшей реализацией и она не отслеживается.
Событие заполняется — Возврат аванса, а должно по новому алгоритму Зачет аванса.
Вопрос, как корректно обработать документы, которые заведены до изменений по взаимозачету в 1С, чтобы НДС с аванса зачитывался автоматически.
Пробовала сторнировать корректировку текущим периодом. Ввела ее же текущим периодом и выбрала все документы расчетов еще раз.
В реализации выбирала исходные документы оплаты.
Но, это не помогло… 
Спасибо!
ИТС по данному вопросу — статья
Расчеты по НДС при зачете полученных авансов в 1С 8.3 по другому договору
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Maria Дек 28 2016 - 03:03
Здравствуйте!
Да, все сделаю и пришлю.
То, что я могу понять на своем уровне пользователя, что в остатках есть аналитика, которая не позволяет программе распознать, что идет зачет аванса по взаимозачету по новому алгоритму.
Программа понимает, как Возврат аванса весь документ Корректировка долга и все движения в нем.
По всей видимости — это та самая аналитика Договор на уровне 76.АВ.
Т.к я сторнировала и перенабирала документ Корректировка долга с датой сентябрь 16г т.е выбирала все документы заново и мне это не помогло, то думаю на то, что эта «лишняя» аналитика в тех документах, которые участвуют в Корректировке долга (поступление на р/с, документ расчетов с контрагентами итд).
Такое юзеркое заключение, но как победить эту аналитику в «старых» документах пока не придумала…
Перезаполнить все документы, которые входят в Корректировку долга не могу т.к это очень давние периоды и документов много.
Чтобы смоделировать такое же, надо брать базу до обновления, вводить выписки — приход от покупателя договор №1 + сч.ф на аванс, потом корректировку долга — перенос аванса с одного договора на другой — с №1 на №2. Потом делать обновление. И затем реализация по договору №2, где взаимозачет. Потом запись в книгу покупок.
Спасибо!