Добрый день.
У меня следующая ситуация: По условиям договора с покупателем “А” он должен внести аванс за услугу, а по условиям договора с поставщиком “Б”- я должна перечислить аванс за услугу.
Я написала письмо покупателю “А”, чтобы он перечислил сумму моего аванса моему поставщику “Б” в счет закрытия своей задолженности передо мной в части аванса.
Как в 1С провести зачет аванса полученного и каким документом. И на его основании выставить авансовый счет-фактуру покупателю и принять к учету авансовый счет-фактуру от поставщика?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2017 - 12:24
Добрый день!
Взаимозачет делается документом Корректировка долга. Посмотрите нашу статью на эту тему:
https://profbuh8.ru/2016/08/vzaimozachyot-v-1s-8-3/
https://profbuh8.ru/2016/07/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/
———–
Что касается выставления авансового счета-фактуры, то Вы можете воспользоваться документом Отражения начисления НДС.
Вот предложение нашего студента по этой ситуации Александра Белоусова:
“Выставите в поле документ основания оформленную корректировку долга.
На закладке товары, вид ценности – выбрать авансы полученные. Событие получен аванс.
Заполнить справочно информацию о количестве товара, счет доходов и расходов 90.01.1, 90.02.1, справочная информация, никуда не пойдет. На закладке оплата заполнить реквизиты платежки.
На главной странице поставите галочки формировать проводки, выставить нужный код вида операции.
Создать счёт-фактуру по гиперссылке в форме документа.
В итоге документ сделает проводку Дт 76.АВ Кт 68.02 + запись в книге продаж”.
Мы приглашаем Вас на наш курс по Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ, Вы получите там ответы на многие свои вопросы. Тест-драйв курса: https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html