Корректировка поступления в 1С 8.3

Добрый день.

В 4 квартале выяснили, что провели реализацию не тому контрагенту. Их снабженец дал реквизиты другой организации. Что делать?

1) Операции, введенные вручную — Сторно реализации 3 квартала и первая запись доп. листа книги продаж с отрицательными значениями по неверному покупателю.

2) Отражение начисления НДС — плюс внизу документа ввод счет-фактуры (был пропущен номер реализации в 3 квартале, его использую для с/ф на верного покупателя), тогда вторая запись доп. листа книги продаж с положительными значениями.

А что получается с Налогом на прибыль?

Сторнируется неверная реализация уже в 4 квартале. Получается, если провожу в 3 квартале пустым номером верного контрагента, то задваивается прибыль?

Как найти выход ? Корректировочную счет-фактуру я не могу использовать?