Корректировка поступления в 1С 8.3

Добрый день.

В 4 квартале выяснили, что провели реализацию не тому контрагенту. Их снабженец дал реквизиты другой организации. Что делать?

1) Операции, введенные вручную – Сторно реализации 3 квартала и первая запись доп. листа книги продаж с отрицательными значениями по неверному покупателю.

2) Отражение начисления НДС – плюс внизу документа ввод счет-фактуры (был пропущен номер реализации в 3 квартале, его использую для с/ф на верного покупателя), тогда вторая запись доп. листа книги продаж с положительными значениями.

А что получается с Налогом на прибыль?

Сторнируется неверная реализация уже в 4 квартале. Получается, если провожу в 3 квартале пустым номером верного контрагента, то задваивается прибыль?

Как найти выход ? Корректировочную счет-фактуру я не могу использовать?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

Елена Коростиева

Все комментарии (2)

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных