Добрый день.
В 4 квартале выяснили, что провели реализацию не тому контрагенту. Их снабженец дал реквизиты другой организации. Что делать?
1) Операции, введенные вручную — Сторно реализации 3 квартала и первая запись доп. листа книги продаж с отрицательными значениями по неверному покупателю.
2) Отражение начисления НДС — плюс внизу документа ввод счет-фактуры (был пропущен номер реализации в 3 квартале, его использую для с/ф на верного покупателя), тогда вторая запись доп. листа книги продаж с положительными значениями.
А что получается с Налогом на прибыль?
Сторнируется неверная реализация уже в 4 квартале. Получается, если провожу в 3 квартале пустым номером верного контрагента, то задваивается прибыль?
Как найти выход ? Корректировочную счет-фактуру я не могу использовать?
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Татьяна Босых Профбух8 Ноя 26 2016 - 19:46
Добрый день Елена.
Вашу ошибку можно исправить при помощи документа «Корректировка поступления»
Подобный вопрос обсуждался здесь http://www.profbuh8.ru/2016/11/oshibka-v-nomere-scheta-fakturyi/comment-page-1/#comment-256931
В результате описанных действий у вас будут исправлены данные счета-фактуры. А налоги не будут затронуты. Так как неверное указание контрагента на размер налогов не повлияло.
Как заполнить документ “Корректировка поступления” можно посмотреть в статье на сайте Корректировка поступления и реализации в 1С 8.3 http://www.profbuh8.ru/2016/08/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-v-1s-8-3/http://www.profbuh8.ru/2016/08/korrektirovki-postupleniya-i-realizatsii-v-1s-8-3/
Если после изучения материала останутся вопросы пишите.