Ситуация следующая.
30 сентября 2016 г были начислены, перечислены дивиденды. С них удержан НДФЛ и тоже перечислен 30 сентября 2016 г.
Срок уплаты НДФЛ наступает в следующем квартале – 3 октября 2016 г.
Вопрос: Как отразить дивиденды в 6 НДФЛ во 2 разделе в 1С за 3 квартал (9 месяцев).
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
kalyaz.m.volkova Ноя 3 2016 - 21:32
Здравствуйте! Вы, видимо, не совсем поняли суть моего вопроса. В указанном вами письме совсем другие ситуации. Начисление, выплата дохода, удержание и перечисление НДФЛ в бюджет происходят 30 сентября 2016г, а крайний срок уплаты – 3 октября. НДФЛ уже перечислен 30 сентября. В разделе 2 это будет отражаться следующим образом: Строка 100- 30.09.2016, строка 110-30.09.2016, а строка 120- 03.10.2016. Но в какой отчетный период это попадет в 6-НДФЛ: за 9 месяцев или за год?