Добрый день.
ООО на ОСНО завозит импортный товар на продажу.
Экспедитор выставил документы нашей компании на возмещение расходов (хранение груза, документационный сбор и т.п.): акт от своего имени (Исполнитель), а счет-фактуру от имени Продавца.
Платить за услуги мы будем Экспедитору.
Раньше у нас был другой экспедитор, который выставлял все документы от своего имени, прикладывая к ним копии документов контрагентов, которые фактически оказывали некоторые услуги.
И в базу 1С мы их заносили документом “Поступление доп.расходов”, потому что они ложатся на себестоимость ввозимого товара.
А сейчас как провести счет-фактуру агента в 1С 8.3 правильно?
Спасибо заранее.
Очень ждем.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 15 2016 - 22:11
Счета-фактуры, полученные от прочих организаций, экспедитор “перевыставляет” клиенту в том же порядке, что и посредники, с учетом особенностей:
в строках 2, 2а и 2б допускается отражение наименования, адреса, ИНН и КПП непосредственно экспедитора (письмо Минфина России от 11.03.2015 № 03-07-09/12550);
Но если счет -фактура составлен от имени продавца, те необходимо в программе выполнить следующие операции
1) Оформляем в программе с Экспедитором договор “С комиссионером (агентом) на закупку
2) Оформляем документ “Поступление доп. расходов”: контрагент- Экспедитор, договор – созданный в п.1
3) При регистрации счета-фактуры у Вас появится поле “Составлен от имени”, где Вы можете указать реального продавца