Возврат товаров поставщику в 1С 8.3 проводки

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Возврат товаров поставщику в 1С 8.3 проводки

Добрый день.

Поступил некачественный товар, который возвращаем Поставщику.

Работаем в 1С Бухгалтерия 8.3

Документ Возврат товаров поставщику в 1С 8.3 проводки Дт 76.02 Кт 41.01, Дт 76.02 Кт 68.02.

Каким документом в 1С и после каких действий от Поставщика закрывается счет 76.02.

Я предполагаю, что это «Операция, введенная вручную» после возврата подписанного документа от Поставщика.

Товар нами оплачен не был.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

1 Звезда

2 Звезды

3 Звезды

4 Звезды

5 Звезд

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Сен 21, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

guskova

Все комментарии (19)

galkabaydak Фев 8 2017 - 15:37

помогите в зуп 3.0 платформа 8.3.9 1818, релиз 3.1.2.105 , такая ситуация: по Договору ГПХ однократно в конце месяца было начислено и уплачено сотруднику выплата. но в декабре человек вернул денежные средства организации, как отразить это в программе чтобы вернуть уплаченные взносы и налог.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 12:04
  
  Здравствуйте!
  К сожалению, в ЗУП 3 пока нет механизма автоматического пересчета/сторнирования начислений договорников. Поэтому данную операцию придется отражать вручную, например, вводом отдельного документа Начисление зарплаты и взносов, в котором в текущем месяце придется отразить сторно начислений, налогов и взносов по договорнику за прошлый месяц. Подробно о том как это можно сделать в ЗУП 3 я рассказывал в рамках Августовской встречи ПРОФКЛУБА: https://profbuh8.ru/2016/08/zapis-zasedaniya31-08-2016-g/ (Разбор вопросов участников ПрофКлуба ЗУП — 1. Как в ЗУП 3.1 (3.0) отразить сторнирование начислений сотрудника, работающего по договору ГПХ?)
  
  Подробнее про ПРОФКЛУБ можете почитать здесь: https://profbuh8.ru/zup3-profklub/
galkabaydak Фев 7 2017 - 17:51

Здравствуйте, организация с УСН возвратила организации с ОСН товары облагаемые НДС, какие действия необходимо сделать чтобы у организации с УСН не осталась задолженность перед бюджетом?
- galkabaydak Фев 7 2017 - 17:53
  
  программа 1с :Бухгалтерия 8.3
- Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 18:28
  
  Добрый день! При возврате товара ситуация неоднозначная. Описывайте подробнее какой товар возвращается качественный или не качественный, товар был принят к учету или нет. Почему Вы считаете ,что у Вас возникает задолженность перед бюджетом?
  - galkabaydak Фев 9 2017 - 13:16
    
    товар качественный просто не понадобился,товар был принят к учёту,в оборотной сальдовой ведомости весит кт 68.02
    - galkabaydak Фев 9 2017 - 13:17
      
      карточка
      - galkabaydak Фев 9 2017 - 13:17
        
        извиняюсь не то, вот
        
        galkabaydak Фев 9 2017 - 13:46
        
        регл. опер
    - Елена Куракова Profbuh8.ru Фев 9 2017 - 20:17
      
      Добрый день! Для Вас это «обратная» реализация. Вы не являетесь плательщиком НДС, но в документе «Возврат поставщику» наверняка НДС выделен. В таком случае требуется зарегистрировать счет-фактуру и уплатить НДС в бюджет. Думаю, что Вам следовало в документе НДС не указывать. Если покупатель, возвращающий товар, является не плательщиком НДС, то при возврате части товара продавец должен составить корректировочный счет-фактуру и зарегистрировать его в книге покупок (абз. 3 п. 1 ст. 169 НК РФ, Письма Минфина России от 19.03.2013 № 03-07-15/8473, от 31.07.2012 № 03-07-09/96, от 24.07.2012 № 03-07-09/89, от 03.07.2012 № 03-07-09/64)
kurator Сен 22 2016 - 16:22

Добрый день Елена.
Раз у вас есть долг перед поставщиком, то счет 76 вы можете закрыть документом «Корректировка долга». Вид операции — Прочие корректировки. В поле Дебитор и Кредитор – ваш поставщик, которому возвращали товар. Табличную часть Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность заполните по кнопке Заполнить. Суммы уровняйте.
- Елена Анатольевна Сен 23 2016 - 09:00
  
  Спасибо.
- guskova Окт 20 2016 - 10:40
  
  Добрый день.
  Возвращаюсь к данной ситуации по возврату товара Поставщику. Данная сумма (возврат поставщику) попадает в выручку в Декларации по налогу на прибыль, а в ОСВ по счету 68.04 не попадает.
  Соответственно проверка Строка 180 Лист 2 в декларации по налогу на прибыль не совпадает с Кредитовым оборотом 68.04.1.
  В чем моя ошибка?
kurator Сен 22 2016 - 16:09

Добрый день Елена.
Не видя вашей базы сложно понять причину . Попробуйте проверить всю цепочку документов с момента получения не качественного товара по датам. Перепроведите документы. . Ещё проверьте вы с данным поставщиком работаете по одному договору?
- kurator Окт 21 2016 - 17:42
  
  Добрый день
  Вы провели возврат поставщику (оформили документ «Возврат товаров поставщику»), потому что Вами был получен бракованный товар который был возвращён поставщику . При возврате поставщику Вы должны были оформить накладную и счет-фактура на возврат. Д.76.02 К41.01, Д76.02 К68.02. Так как операция по возврату поставщику бракованного товара не является для организации выручкой, то сумма по возврату в декларации по прибыли не должна отражаться. Поэтому и в ОСВ по счету 68.04 не отражается.
  Мне не понятно как сумма по возврату попадает в декларацию.
  Проверти может у вас был оформлен возврат документом «Реализация товаров и услуг»
  Этот документ используется при возврате качественного товара. В этом случае возврат рассматривается как обратная реализация. По нему признается выручка для БУ и НУ (письмо Минфина от 18.02.2013 №03-03-06/1/4213) и НДС.
  - guskova Окт 24 2016 - 08:18
    
    Добрый день.
    Спасибо за ответ, я нашла ошибку ,в документе «Корректировка долга» не правильно разнесла проводки. Сделала операцию вручную, которая для меня логичнее, и все встало на свои места.
kurator Сен 21 2016 - 17:45

Добрый день, Елена.
Я попыталась на своей базе смоделировать вашу ситуацию. Но у меня документ “Возврат товаров поставщикам” формирует проводки Дт 76.02 Кт 41.01, Дт 76.02 Кт 68.02 только в случае оплаты товара. Даже точнее, если есть дебиторская задолженность поставщика.
Если поставщик нам ничего не должен, то программа формирует следующие проводки, смотрите скриншот.
Проверти свои расчеты с данным поставщиком по Акту сверки на момент возврата товара. Сформируйте отчет Оборотно — сальдовую ведомость по 60, сгруппируйте по субсчетам.
- Елена Анатольевна Сен 22 2016 - 08:35
  
  Добрый день.
  Спасибо за обратную связь.
  Конкретно этот товар, который возвращается, мы оплатили. Но на момент возврата существует наша задолженность Поставщику.
kurator Сен 21 2016 - 15:38

Ваш вопрос принят в обработку