Перечисление НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Перечисление НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП

Добрый день!

Вопрос по перечислению НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП .

Сотруднику начислен отпуск 1 сентября, при этом посчитан НДФЛ. Отпуск начинается 21 сентября.

Далее 14 сентября сотруднику выплачивается зарплата за август, а потом уже 15 сентября выплачиваются отпускные за сентябрь.

Но программа 1С уже в ведомости на выплату з/п за август добавляет НДФЛ к перечислению за отпуск в сентябре, хотя отпускные еще не выплачены?!
Как сделать так, чтобы при формировании ведомости на выплату з/п в нее не попадал НДФЛ по еще не выплаченным доходам?

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Сен 28, 2016

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

nassonova.irina

Все комментарии (8)

Елена Бекмурзина Окт 10 2016 - 12:57

Подскажите, пожалуйста, когда нужно перечислить ндфл с мат. выгоды? Сотрудник взял безпроцентный займ 2.09.16 — 1 500 000 руб на год (по 31.08.17г), по графику он каждый месяц возвращает по 125000, первый возврат был 30.09.16г на 125000, второй 07.10.16 на 325000. З/пл выплачивается 10 числа.Получается я должна ндфл заплатить за сентябрь с мат. выгоды 10.10.16 или 12.10.16 в сумме 2754 (сумма погашения 125000), и 10.11.16г (сумма погашения 325000) в сумме 614 руб?
- kurator Окт 11 2016 - 19:29
  
  Добрый день Елена.
  Датой получения дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах будет последний день каждого месяца в течение срока, на который сотрудник получил заем. Следовательно материальную выгоду определяйте ежемесячно независимо от даты:
  — уплаты процентов;
  — получения и погашения займа.
  (подпункте 7 пункта 1 статьи 223 НК РФ)
  
  Как отразить этот доход разъяснено Минфином России в письме от 18 марта 2016 г. № 03-04-07/15279
  Раз ваш сотрудник взял в сентября займ, вы начиная с сентября 2016 г. по август 2017 должны ежемесячно рассчитывать материальную выгоду. Удержать налог можно из очередной зарплаты. Сумма удержания не может превышать 50 процентов выплаты. Это следует из пункта 4 статьи 226 Налогового кодекса РФ.
  
  В 6- НДФЛ:
  — Дата получения дохода последнее число месяца.
  — Дата удержания налога день выплаты заработной платы ( у вас 10 число).
  — Дата перечисления — не позднее следующего дня за выплатой заработной платы.( у вас 11 число, если это не выходной день. Если выходной по первый рабочий день после 11 числа)
nassonova.irina Окт 4 2016 - 13:00

важаемый Дмитрий, высылаю сканы в JPEG.
С уважением,
Нассонова Ирина.
nassonova.irina Окт 4 2016 - 12:59

Уважаемый Дмитрий, высылаю сканы в JPEG.

С уважением,
Нассонова Ирина.
- Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 12:37
  
  Попробуйте сделать дату документа «Отпуск» 15 сентября, т.е. чтобы дата документа была больше, чем дата выплаты зарплаты, но меньше или равна дате выплаты отпускных. Перепроведите Отпуск и попробуйте перезаполнить Ведомости.
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 30 2016 - 14:55

Здравствуйте!
Я так понимаю вопрос по ЗУП 3.1 (3.0)? Указывайте это в вопросах.
Пожалуйста пришлите скрин документа «Отпуск» и скрин «Ведомости…» на выплату зарплаты, в которую попадает НДФЛ с отпускных.
- nassonova.irina Сен 30 2016 - 15:37
  
  Добрый день, Дмитрий!
  У меня ЗУП 3.0.
  1. Прилагаю файл с отпуском и ведомостью.
  
  НДФЛ с отпуска за сентябрь в размере 869 руб. попадает в ведомость за август от 01 сентября, хотя выплаты отпускных на 01.09.16 еще не было. Отпускные с удержанием НДФЛ будут выплачены 02 сентября. По закону я вообще НДФЛ с отпускных могу заплатить 30 сентября.
  С уважением, Нассонова Ирина.
  - Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 3 2016 - 18:38
    
    Ваши скрины не прикрепились. Необходим файл формата JPEG или PNG

Перечисление НДФЛ в бюджет в 1С 8.3 ЗУП

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация