Перечисление НДФЛ в бюджет в 1С ЗУП 8.3

1С ЗУП 3.1. В декабре 2016 начислен отпуск (за январь 2017). Выплачивается отдельной ведомостью через банк 28.12.16, колонка НДФЛ к перечислению, соответственно пустая, т.к. НДФЛ должен перечисляться 31.12.16

http://my.jetscreenshot.com/demo/20170130-sazc-117kb

  1. Как теперь увидеть, что мы не перечисли 31.12.16 эти суммы
  2. Как их перечислить поименно по сотрудникам?
  3. Почему по этим сотрудникам НДФЛ в регистре налогового учета и в отчете “Анализ НДФЛ” считается начисленным, но не удержанным (почему неуплаченным понятно). Как его перевести в удержанные, но не уплаченные

http://my.jetscreenshot.com/demo/20170130-jaio-32kb


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Перечисление НДФЛ в бюджет. Не соответствует реальной уплате (налоговый период, сотрудник) Читать полностью
Перечисление НДФЛ в бюджет по сотрудникам Читать полностью
1С ЗУП 3.0 Перечисление НДФЛ в бюджет Читать полностью
Дата публикации: Янв 30, 2017
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

liski29

Все комментарии (7)
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 21:32

    Здравствуйте!
    В документе “Отпуск” для поля “Выплата” у Вас должно было быть установлено значение = В межрасчетный период, в поле “Дата выплаты” = 28.12.16. Затем можно нажать кнопку “Выплатить” в документе “Отпуск” и у Вас появится “Ведомость”, колонка НДФЛ при этом должна заполниться автоматически. Или можно вручную создать документ “Ведомость”, выбрать в поле “Выплачивать” значение “Отпуска” и подобрать нужный документ. Опять же НДФЛ должен загрузиться автоматически. Флажок “Налог перечислен вместе с зарплатой” нужно оставить, если Вы перечислили НДФЛ за всех сотрудников по ведомости в один день или снять и ввести по ссылке документы “Перечисление НДФЛ в бюджет”, если перечисляли в разные дни, частями

    Подробно вопросы выплаты рассматриваются в Основном блоке – Модуль №15 Выплата зарплаты – https://profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-15-01.html

    • Avatar

      liski29 Фев 3 2017 - 22:54

      Если выбрать в межрасчетный период, но дату выплаты 28.12.16, то НДФЛ не подхватится.
      Если же проставить 31.12.16, то НДФЛ заполняется по кнопке ЗАПОЛНИТЬ.
      Это может быть связано, что отпуск начисляется за январь в день выплаты зарплаты (т.е. 28.12.16 уже была выплата зарплаты)?

      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 19:22

        Здравствуйте!
        При выплате важна последовательность заполнения документов и важно какие документы начисления у Вас в этот момент проведены. Возможно, что при Ведомость с заработной платой у Вас попал и НДФЛ с отпускных

    • Avatar

      liski29 Фев 3 2017 - 23:37

      То же самое касается увольнения, оформленного последним днем. Выплата по нему будет без НДФЛ, причем тут уже НДФЛ приходится руками запихивать (выплата зарплаты у нас оформлена в этот же день, но уже позже)

      • Avatar

        Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 7 2017 - 19:44

        Здравствуйте!
        Такого поведения программы не должно быть. Возможно, что это ошибка релиза, в котором Вы работаете. Можно об этом написать разработчикам (v8@1c.ru)

  • Avatar

    liski29 Янв 30 2017 - 15:28

    Оказывается, выплату отпускных нужно оформить 31.12.16 (для того, чтобы НДФЛ все-таки проставился), потом снять галочку “НДФЛ перечислен вместе с зарплатой” и поменять дату на 28.12.16.В этом случае Документ Перечисление НДФЛ правильно распределит НДФЛ по отпускникам.
    Странная пляска с датами. Я все правильно делаю?

    • Avatar

      Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 3 2017 - 21:33

      Здравствуйте!
      Ответ дан выше