Мы управляющая компания. Работаем на ОСНО. У нас льгота по НДС.
В марте выписали счет-фактуру на содержание и ремонт контрагенту на сумму 3000руб без НДС.
В сентябре делаем корректировку реализации (поо соглашению сторон) в сторону уменьшения на 200 руб.
Выписываем корректировочный счет-фактуру (номер в хронологическом порядке и дате составления).
По проводкам реализация уменьшается на 200 руб Дт 62 Кт 90 -200 руб.
Но в книгу продаж корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 не попадает (доп листы не формируются) И реализация по книге продаж соответственно на 200 руб. больше.
Как сформировать книгу продаж в 1С 8.3? (чтобы корр счет-фактура туда попадал)
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет) Загрузка...
disain01 Сен 28 2016 - 11:39
Здравствуйте! у нас программа 1С бухгалтерия 8.3 Организация — Управляющая компания, работаем на ОСНО, пользуемся льготой по НДС. В программе в учетной политике флажок «Применяется освобождение от уплаты НДС». Но при этом есть реализация, которая не попадает под льготу и мы составляем счет-фактуру с НДС ( например на сумму 10 000руб. +1800руб НДС). При составлении отчета по НДС в программе эта реализация -10 000руб не попадает в раздел 3 и раздел 9 декларации по НДС. Заполняется раздел 12 декларации. Налоговая инспекция требует от нашей организации корректировочную декларацию по НДС в которой необходимо заполнить раздел 3, так как база для налогообложения по декларации на прибыль и по НДС не совпадают на 10000руб. Программа автоматически не заполняет этот раздел. Пожалуйста подскажите как правильно нам следует заполнить декларацию по НДС?