Добрый день! ООО УСН (6%) 1С БУХ.8.3
Начислила налог УСН за 1 полугодие-2016г. вошла Отчеты-Отчеты по УСН-Заполнила, проверила, сверила все правильно. Потом посмотрела как заполнилась КУДиР 4 раздел (Уменьшение суммы налога)и очень была удивлена.
За 1 квартал 2016 г. строчки заполнены на основании Начисления заработной платы
Во 2-м квартале 2016 г. апрель и май заполнены на основании оплаты налогов № пл/поручения и дата оплаты, а июнь — 16 г. опять заполнился на основании Начисления заработной платы
Вопрос??? В разделе 4 КУДиР в графе 2 «Дата и номер первичного документа» должны заполняться на основании оплаченных налогов №№ и Дата или на основании Начисления заработной платы??? Подскажите правильный путь заполнения 4 раздела КУДиР. Когда я оплачиваю налоги с заработной платы я где то галочку не ставлю, что-бы они попадали правильно в Книгу???
12 апреля — 16 г. я начислила и выплатила больничный лист сотруднику дни оплаченные за счет работодателя тоже уменьшают сумму налога и сформировался на основании Выдача наличных- Ведомость в кассу. разбилась эта сумма на 3 платежа
1. часть на дату выплаты больничного листа 12.04.16 г.
2. часть на выплату аванса по заработной плате за апрель — 16 20.04.16 г.
3. часть на дату выплаты заработной платы за апрель — 16 г. 05.05.16 г.
??? Подскажите как можно исправить???
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Вам будет интересно
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 6 2016 - 18:09
Ирина, я посмотрела специально программный код разработчиков по заполнению раздела IV КУДиР.
Вот что могу сказать после этого.
При закрытии месяца — каждый квартал! — формируется регламентная операция для заполнения раздела 4: «Процедура РассчитатьРасходыУменьшающиеНалогУСН()», где происходит следующее, судя по запросу (см. скрин):
Таблица данных на расходы подготавливается и сворачивается таким образом, что группировка идет по исходнику начисления — зарплате (РеквизитыПервичногоДокумента) и выписке по списанию (ДокументРасхода).
Если документа расхода по какому-то налогу нет, то основанием попадания в КУДиР становится расчетный документ зарплаты.
Если есть, то попадание в КУДиР идет отдельной строкой с указанием этого документа списания (банковской выписки)
Поэтому не нужно думать, что это не правильно. Более того, при закрытии квартала наверняка у Вас и не будут перечислены налоги за этот квартал (если Вы не задерживаетесь с закрытием месяца).
Но в любом случае — это взгляд «через конфигурацию».
Для уточнения нужна база. Если это Вас по-прежнему тревожит, я могу подключиться и посмотреть ситуацию в Отладчике. Но это уже будет платная услуга.