Заполнение раздела 2 формы 6 НДФЛ

1С Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.140) .

В раздел 2 отчета 6 НДФЛ выплата отпускных в июле (28.07.16) в строке 130 (уплата) стоит дата 01.07.2016.

А в сентябре выплата отпускных 28.09.16 дата уплаты НДФЛ в строке 130 29.09.16.

Я понимаю, что в сентябре должна быть дата 30.09.16.

И еще зарплата у работника с вычетами (нет суммы уплаты налога) встала отдельными строками (строка 110 и 130 заполнены, а остальные пустые).

Правильно ли разносит программа 1С?

Дата публикации: Окт 7, 2016
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10)
  • Avatar

    santania

    У меня зарплата в обоих случаях выплата в один день. Просто у одного вычеты превышают зарплату, а у остальных нет. Стоит ли их делить отдельными блоками раздела 2 6 НДФЛ?

    Окт 13 2016 - 11:55
    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru

      Если в один день выплачивается зарплата за один период (месяц), то да, можно одной строкой и не важно, что у одного человека вычеты превысили доход.

      Окт 13 2016 - 12:02
  • Avatar

    santania

    В этом письме меня настораживает формулировка последнего абзаца «В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат». У меня то была выплата зарплаты у остальных в указанную дату. Как раз в случае выплаты части зп (там числится один человек) это бы подошло. Если только читать «В случае отсутствия иных произведенных в указанную дату выплат у данного сотрудника». На сколько это будет считаться ошибкой или недостоверной информацией — на штраф я могу попасть если всю сумму выплат за этот день (и с налогом и без) укажу в одной строке?

    Окт 12 2016 - 15:34
    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru

      Добрый день, Татьяна!
      Моё мнение — Отпуск и зарплату в одну строку помещать нельзя! У них различаются даты получения дохода (стр.100) и сроки перечисления НДФЛ (стр.120). Лучше эти выплаты разделить.

      Окт 13 2016 - 08:44
  • Avatar

    santania

    По отпускным сентября получилось. Большое спасибо. А не подскажите по вычетам на основании чего так делаются записи. На втором предприятии 1 человек начисленная зарплата за часть месяца меньше вычета на детей, но заполнились и дата выплаты и дата уплаты налога (110и 120) 130 — 00.

    Окт 11 2016 - 11:25
    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru

      Добрый день!
      Такие рекомендации дала ФНС в письме от 05.08.2016 № БС-4-11/14373. В Вашем случае, возможно, имеет значение, что доход начислен за часть месяца.

      Окт 12 2016 - 11:13
  • Avatar

    santania

    1 C Предприятие (Базовая). «Начисление отпуска» — есть документ. А «ведомость на выплату» только аванс или зарплата за месяц. В июле выплата (РКО) проводилась в одном документе и отпуск и зарплата. Зарплата стала отдельно в сумме всей зарплаты, а дата по отпускным стала 1.08.16 (эта дата правильно? или надо 31.07.2016 последний день месяца). А в августе выплату отпускных делала отдельным расходным ордером («выплата зарплаты работнику»- другого нет для выбора) и выплата как по зарплате стала следующий день за выплатой.

    Окт 10 2016 - 13:49
    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru

      «Зарплата стала отдельно в сумме всей зарплаты, а дата по отпускным стала 1.08.16 (эта дата правильно? или надо 31.07.2016 последний день месяца).» — да, это правильно, 31.07.2016 -выходной.
      По поводу августа, попробуйте перепровести все документы, касающиеся выплаты отпускных, восстановив последовательность. Программа, во-первых, должна определить, что начисленный доход — «Отпуск», во-вторых, что оплачиваемая Вами сумма — те самые отпускные. Тогда все встанет правильно.

      Окт 10 2016 - 14:26
  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru

    Добрый день!
    Отвечу сначала на вторую часть вопроса. Если вычеты превышают доход, то Раздел 2 заполняется так: стр.100 – дата выплаты дохода, стр. 130 – сумма дохода, стр. 110,120 – 00.00.0000 , стр. 140 -0.
    По неправильно отражаемым датам, не видя базу, очень трудно что-то советовать. Проверьте:
    1. Отпускные должны быть начислены документом «Отпуск»;
    2. Выплата отпускных должна быть проведена корректно на основании ведомостей за начислением отпуска, проверьте последовательность проведения документов.

    Окт 10 2016 - 10:49
  • Avatar

    Казакова Лариса Profbuh8.ru

    Ваш вопрос принят в обработку

    Окт 7 2016 - 15:18
Добавить комментарий или вопрос: