Добрый день! У нас в организации раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия и корректировка поступления на уменьшение. Галка «отражать в книге продаж» при раздельном учете НДС в документе корректировки поступления пропадает, в книге покупок тоже отражается полная исходная сумма поступления. Как нужно поступить, чтобы сумма уменьшения попала в книгу продаж? Спасибо
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Ирина, добрый день! Спасибо за ответ, но у нас входящий НДС не принимается сразу к вычету, а «Распределяется» в конце квартала регламентной операцией «Распределение НДС»
В документе «Корректировка поступления» идет движение по регистру «НДС предъявленный» только для позиций, у которых в поступлении стоит «Принимается к вычету» (как в вашем примере), а для позиций, у которых «Рапределяется» нет никаких движений. И документ «Распределение НДС» тоже никак не отрабатывает их. И соответственно, в книге покупок и продаж тоже ничего нет. Точнее в книге покупок отражается исходная сумма поступления.
У нас эти документы в одном периоде.
Теперь понятно, Ирина, я попробую смоделировать Вашу ситуацию у себя в базе и проанализировать, что тут можно сделать. Обещаю в понедельник посмотреть.
Ирина Иосифовна, доброй ночи!
Действительно, непонятно, что тут делать и информации по исправлению этой ситуации ни на форумах, ни у разработчиков я не нашла.
Вероятно, я бы все-таки пошла таким путем.
Вот Корректировка поступления, что дает движение в НДС предъявленный.
Проводим. Закрываем месяцы. Делаем регл. операции Распределения НДС. Формируем Универсальный отчет по регистру накопления Раздельный учет НДС и у нас проявляется данные корректировки в расчете, как вроде и нужно.
Вот что было до ручной правки в распределяемом НДС
Но, конечно, это нужно делать запрос разработчикам.
Как в этом случае поступать?
Потому что их позиция состоит в том, что распределенный НДС — НЕЛЬЗЯ изменить!
Вот тогда и остается спросить: можно ли все-таки применить хотя бы такой способ ручной правки или есть аргументы против?
—————————————-
Если напишите в 1С, приведите нам, пожалуйста, их ответ здесь, потому что ситуация и правда очень непонятная.
Ирина, спасибо огромное! Теперь я хотя бы знаю, что это не мы что-то неправильно делаем. Будем использовать ручную корректировку. Спасибо еще раз.
Всего хорошего, Ирина Иосифовна!
—————
Но все-таки напишите об этой ситуации в 1С (v8@1c.ru): укажите конфигурацию, релиз, версию платформы и рег. номер программы и задайте вопрос. Скорее всего, они попросят скрины, тогда Вы можете переслать те, что я привела в ответе. Они должны дать ответ по этой ситуации.
Вот смотрите, я смоделировала ситуацию в тестовой базе.
Выставила раздельный учет в Учетной политике
1. Ввела документ поступления товаров и зарегистрировала сч-фактуру полученный
5. Смотрю — есть ли движение на Восстановление НДС в проводках документа Корректировки поступления. Есть!
Все отлично: автоматически НДС восстановилось. Смотрим Книгу Продаж за июль 2016.
Книга Продаж нам это подтверждает
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.