Добрый день. При проведение документа ТиУ (реализация на экспорт) появляются проводки списания НДС со счетов 19.05, 19.04 в Дт счета 19.07. Также он учитывается в регистрах накопления “НДС по приобретенным ценностям” и “НДС предъявленный, реализация 0%”, где конкретно расписывается, по какому документу и счету будет восстановлен НДС (например, по ГТД – счет 19.05, и т.п.). Затем документом “Восстановление НДС” весь предыдущий НДС с тех же счетов 19.05, 19.04 списывается в Кт счета 68.02 (т.е. восстанавливается к уплате). И при подтверждении “0” ставки НДС документом “Формирование записей книги покупок” этот НДС вновь берется к вычету. Все замечательно. Но у меня по одному из товаров при реализации на экспорт нет проводок типа Дт 19.07 Кт 19.05. И в регистрах “НДС по приобретенным ценностям” и “НДС предъявленный, реализация 0%” также нет выше описанных записей, хотя при покупке была и ГТД, и доп.расходы с НДС. Соответственно, и к восстановлению ничего нет. ВОПРОС: нужно ли как-то корректировать вручную регистры и проводки, если реализация на экспорт была 21.01.2016, и подтверждение “0” ставки НДС мы тоже получили в 1кв.2016г.? Очень ждем.. Спасибо.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Вам будет интересно
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...
Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 16:45
Добрый день!
Нужно разбираться с этим отдельным товаром.
Возможно, это не товар, а продукция. А Конфигурация не поддерживает автоматический расчет НДС по произведенной продукции. Необходимо ввести документ Восстановление НДС.
Дополнительно, после восстановления НДС, следует выполнить движения:
1. Расход по регистру НДС Предъявленный (либо, удалить движение по нему из документа Восстановление НДС).
2. Приход по регистру НДС предъявленный, реализация 0%.
3. Переместить восстановленную сумму НДС на способ учета «Для операций по 0%»
—-
Если это не продукция, а товар, то нужны данные, чтобы пройтись в отладчике по модулю проведения РТУ и выяснить причину отсутствия движения по 19.07.