При формировании КУДиР не верно определяется сумма расходов в 1С 8.2

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » При формировании КУДиР не верно определяется сумма расходов в 1С 8.2

ya.salakhova

Добрый день!

Подскажите пожалуйста фирма на УСН 15% ред. 2.0 (2.0.65.21).

При формировании КУДиР в 1С не верно определяется сумма расходов в 1С 8.2. Помогите пожалуйста, сегодня последний день платежа за 1 кв., где и какие настройки нужно сделать?

Содержание

1 Ответ Профбух8
2 Ответ Профбух8
3 Ответ Профбух8
- 3.1 Вам будет интересно

Ответ Профбух8

Елена Куракова Profbuh8.ru

Оксана, добрый день!

К сожалению причин, почему сумма расходов определяется «не верно» может быть очень много. Универсального решения проблемы нет.

Нужно детально разбираться с Вашей ситуацией: какие параметры учетной политики у Вас установлены, какие расходы не принимаются, какие движения по регистрам УСН делает программа.

Это большая работа, которая требует значительного времени. Можете использовать для анализа отчет Анализ состояния налогового учета по УСН.

Если Вам нужно срочно перечислить авансовый платеж, то видимо, придется вручную Вам рассчитать сумму. Можете, когда будет у Вас возможность, сделать подробное описание Вашей проблемы. Попробуем разобраться.

У нас по ведению учета на УСН в программе есть учебный курс

https://profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-usn/index.html

ya.salakhova

Спасибо! Учебный курс я приобрела у Вас, но к сожалению, не полностью прошла обучение.

Проблема в ред. 2.0 не ложатся операции такие как:

— выдача из кассы в подотчет

— списание с р/сч Оплата поставщику

— выдача з/пл из кассы и через банк (частично)

— взносы по з/пл.

Настройки прилагаются в docx. файле. Заранее спасибо!

Ответ Профбух8

Елена Куракова Profbuh8.ru

Оксана, давайте уточним некоторые вопросы.

У Вас УСН Доходы-Расходы. Вы ведете учет в программе 1С 8.2 с начала этого года, или учет вели в прошлые периоды?

То, что касается выдачи в подотчет и оплата поставщику: в учетной политике какой установлен порядок признания расходов для материальных расходов? Или Вы закупаете товары, то тогда нужно смотреть порядок признания расходов на приобретение товаров.

Зарплату начисляете в этой программе 1С Бухгалтерия ред. 2.0, или в программе 1С Зарплата и управление персоналом? Ваш файл не загрузился

ya.salakhova

Фирма перешла на 15% с начала 2016 года, до этого были на 6%. Для материальных расходов установлены значки — (поступление материалов и оплата материалов поставщику) и они не активные.

По расходам на приобретение товаров стоят не активные галочки (поступление товаров и оплата товаров поставщику).

Мы дополнительно поставили галки на (реализация товаров и получение оплаты от покупателя). Зарплату начисляем в ЗУП 2.5.

Ответ Профбух8

Елена Куракова Profbuh8.ru

Работать на УСН 15% в программе 1С — не очень простое дело.

Нужно помнить, что при проведении документов программа 1С 8.2 делает движения не только по счетам бухгалтерского учета, но и по регистрам УСН, например, Расходы при УСН.

Если Вы перешли с УСН 6% и у вас было сальдо на начало года по сч. 60 и 62, то возможно требуется сделать корректировки в регистрах УСН.

От Вас требуется регулярная кропотливая ежемесячная работа по анализу расходов на УСН.

Про товары — не попадает в расходы оплата поставщику.

При ваших настройках учетной политики расходы будут по товарам признаны в том случае если в любой последовательности произошли следующие события:

1) поступил товар — документ Поступление товара,

2) оплатили данный товар поставщику — документ Списание с расчетного счета

3) отгрузили товар — документ Реализация товаров

4) получили оплату — документ Поступление на счет.

Прежде чем анализировать, что попадает в расходы по товарам, необходимо:

1) Проверить расчеты с поставщиками по авансам и в разрезе договоров т.е. сч 60.01 и 60.02

2) Проверить расчеты с покупателями в разрезе договоров, закрываются ли все авансы сч. 62.01 и сч. 62.02

3) Восстановить последовательность документов — запустить перепроведение

4) Поработать с отчетом Анализ состояния налогового учета по УСН — Расходы — Товары и материалы.

Расходы по приобретению материалов — проверяйте расчеты с поставщиками.

Выдача денег подотчет — движения по регистрам делает авансовый отчет или РКО, но в программе должны быть зарегистрированы оба эти документы, для них то же нужно проконтролировать последовательность.

В авансовом отчете в строках табличной части необходимо проверить поле Расходы (НУ) — оно должно быть Принимаются.

Про отражение зарплаты и страховых взносов можно почитать здесь —

http://its.1c.ru/db/metod81/content/

Оцените, пожалуйста, данный вопрос: