Формирование счета-фактуры налоговым агентом осуществляется созданием документа Счет-фактура выданный. Можно его сформировать на основании документа оплаты поставщику Списание с расчетного счета.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
|
ШАГ 1 |
СОЗДАНИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА «СЧЕТ-ФАКТУРА ВЫДАННЫЙ» |
Создание документа – на основании документа Списание с расчетного счета:
- Установка курсора на документ-основание (например «Списание с расчетного счета» сумма 3 389,83 EURO от 14.02.2013г.);
-
Кнопка Ввести на основании
– выбор документа Счет-фактура выданный.
Заполнение документа – проверка автоматического заполнения документа (Рис. 433):
-
В форму Счета-фактуры выданного добавляется:
- строка Код вида операции – для операций с налоговыми агентами «06»;
Счет-фактура выписывается самостоятельно налоговым агентом.
|
ШАГ 2 |
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА |
-
Кнопка «Провести»
;
-
Кнопка «Результат проведения документа»
(Рис. 434).
Проводка сформирована по дебету счета 76.НА «Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента» и по кредиту счета 68.32 «НДС при исполнении обязанностей налогового агента». В результате чего по кредиту счета 68.32 указана задолженность организации по перечислению НДС, удержанного в качестве налогового агента.
Поставьте вашу оценку этой статье:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Вам будет интересно
(Пока оценок нет) Загрузка...
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.