Авансовый счет фактура в 1С 8.2 от поставщика

Для того, чтобы зарегистрировать Авансовый счет-фактуру от поставщика  в 1С Бухгалтерия 8.2 необходимо создать документ «Счет-фактура полученный», сделать это можно на основании документа оплаты аванса поставщику «Списание с расчетного счета».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Создание счета фактуры полученного

Создание документа на основании документа Списание с расчетного счета (Рис. 387):

  • Выделите документ – основание Списание с расчетного счета (в нашем примере – это Строка выписки банка №34 от 17.01.2013г. ООО “Фурнитура”);
  • Нажмите кнопку «Ввести на основании» 03 Ввести на основании и выберите документ Счет-фактура полученный;
    • Строка Вид счета-фактуры – значение «На аванс»;
    • Строка Ставка НДС – указывается расчетная ставка. В нашем примере – 18%/118%;
    • Строка Сумма НДС – должна быть указана сумма НДС;
    • флажок Отразить вычет НДС – устанавливается, если выполнены все условия для принятия «входного» НДС к вычету

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLcb8f0b7.PNG

Рис. 387

При включенном флажке Отразить вычет НДС при проведении документ Счет-фактура полученный в 1С формирует проводки (Рис. 388).

Рис. 388


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос: