Часто бывают случаи, когда товары приходят в разукомплектованном виде и по накладной от поставщика указаны части одного товара. Продавец товар комплектует и продает их как единую позицию. В данном примере рассматривается порядок оприходования комплектующих.
Для того, чтобы оприходовать товары, необходимо создать документ «Поступление товаров и услуг», информация о приобретенных товарах отражается на закладке Товары.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ШАГ 1 |
СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА «ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ» |
Создание документа: меню Покупка – Поступление товаров и услуг – кнопка «Добавить» – вид операции Покупка, комиссия.
Проверка параметров для ввода сумм в табличную часть – кнопка Цены и валюты:
- Нажимаем на кнопку в верхней части формы «Цены и валюта»;
- В строке Валюта – указывается валюта документа;
- В строке Налоги – необходимая для расчета налогов комбинация флагов. При применении УСН установите галочку для реквизита НДС включать в стоимость, т.к. стоимость товаров и услуг в этом случае будет формируется по БУ с учетом «входного» НДС.
|
Внимание |
|
ШАГ 2 |
ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ «ТОВАРЫ» |
Для заполнения закладки «Товары» (Рис. 166) необходимо выполнить следующие действия:
- Через механизм подбора или с помощью кнопки «Добавить» ,на закладку «Товары» вносится необходимая номенклатура (товары), указывается количество, цена, ставка НДС, сумма НДС.
- Выбор товаров, как правило, осуществляется из папки «Товары».
|
Внимание |
|
Дополнительно к этому требуется:
- Проверить правильность заполнения графы Счета учета товаров. Товары, приобретенные для оптовой торговли, учитываются на счете 41.01 «Товары на складах»;
- В графе Расходы НУ указывается признак – принимаются или не принимаются расходы для целей расчета единого налога при УСН.
ШАГ 3 |
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАКЛАДОК «СЧЕТА РАСЧЕТОВ» И «ДОПОЛНИТЕЛЬНО» |
Заполнение закладки «Счета расчетов»
- Строка Счет расчетов – счет 60.01 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”;
- Строка Счет авансов – счет 60.02 “Расчеты по авансам выданным”.
Заполнение закладки «Дополнительно»
- Строка Вх.номер и Вх.дата – номер и дата накладной поставщика;
- Кнопка «Провести» .
ШАГ 4 |
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ ПОСТАВЩИКА |
Регистрация счета-фактуры поставщика
- Ввод по ссылке Ввести счет-фактуру внизу документа Поступление товара и услуг;
ШАГ 5 |
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА – КНОПКА |
- Кнопка «Провести» ;
- Кнопка «Результат проведения документа» (Рис. 167)
Поставьте вашу оценку этой статье:
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.