Оплата НДС в 1С 8.2 (налоговый агент)

Факт оплаты налогов (взносов) в бюджет фиксируется документом Списание с расчетного счета – вид операции Перечисление налога.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Создание документа “Списание с расчетного счета”

Создание документа – на основании документа Платежное поручение:

  • Установка курсора на документ-основание (например «Платежное поручение» №4 от 14.02.2013г.);
  • Кнопка Ввести на основании 03 Ввести на основании – выбор документа  Списание с расчетного счета – вид операции Перечисление налога.

 

ШАГ 2

Заполнение “Расшифровки платежа”

Заполнение раздела Расшифровка платежа (Рис. 440):

  • Строка Счет дебета – дебет счета расчетов с бюджетом по налогу (взносу) – 68.32 «НДС при исполнении обязанностей налогового агента»;
  • Строка Контрагенты – наименование иностранного поставщика, которому перечислены денежные средства;
  • Строка Договоры – договор с иностранным поставщиком;
  • Строка Документ расчетов – документ, по которому были перечислены денежные средства иностранному поставщику;

C:\Users\roma\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLdbd2dcb.PNG

Рис. 440

ШАГ 3 Проводки по оплате НДС 
  • Кнопка «Провести» 01 Провести;
  • Кнопка «Результат проведения документа» 02 Проводки (Рис. 441).

Рис. 441

При проведении документа отражено погашение задолженности перед бюджетом по НДС, удержанному в качестве налогового агента, по дебету счета 68.32 «НДС при исполнении обязанностей налогового агента».


Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Добавить комментарий или вопрос: