Для того, чтобы зарегистрировать Авансовый счет-фактуру от поставщика в 1С Бухгалтерия 8.2 необходимо создать документ «Счет-фактура полученный», сделать это можно на основании документа оплаты аванса поставщику «Списание с расчетного счета».
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
| ШАГ 1 |
Создание счета фактуры полученного |
Создание документа на основании документа Списание с расчетного счета (Рис. 387):
- Выделите документ – основание Списание с расчетного счета (в нашем примере – это Строка выписки банка №34 от 17.01.2013г. ООО “Фурнитура”);
- Нажмите кнопку «Ввести на основании»
и выберите документ Счет-фактура полученный;
- Строка Вид счета-фактуры – значение «На аванс»;
- Строка Ставка НДС – указывается расчетная ставка. В нашем примере – 18%/118%;
- Строка Сумма НДС – должна быть указана сумма НДС;
- флажок Отразить вычет НДС – устанавливается, если выполнены все условия для принятия «входного» НДС к вычету
Рис. 387
При включенном флажке Отразить вычет НДС при проведении документ Счет-фактура полученный в 1С формирует проводки (Рис. 388).
Рис. 388
Поставьте вашу оценку этой статье:
(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Загрузка...
Вам будет интересно
Поставьте вашу оценку этой статье:
(5 оценок, среднее: 4,80 из 5) Загрузка...
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.