Elena
Здравствуйте!
1С ЗУП 2.5 (2.5.98.1))
Делаю форму 4-ФСС за 2015г.
Ситуация с отрицательной базой в январе не редкая (в январе проведен Отпуск по БиР с 26.12.2014 по 14.05.2015, который сторнирует оклад за несколько дней декабря).
Из за этой отрицательной суммы в 4-ФСС строки 1, 2 и 4 Таблицы 3 не соответствуют Анализу налогов и взносов.
Если сторно оклада удалить из документа «Начисление налогов и взносов» за январь 2015, отчеты будут соответствовать друг другу!
Удалять строку из документа, наверное, не хорошо?
А как правильно будет сделать?
Заранее благодарю за совет!
Ответ Профбух8
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста скрин документа, где видно сторно оклада за декабрь, а также документ «Начисление налогов и взносов» январь 2015, где видны строки по этому сотруднику.
Elena
Здравствуйте!
Здесь виден документ Начисление Страховых Взносов и Начисление Больничного.
Elena
Здравствуйте!
Здесь сторно оклада за декабрь в больничном, проведённом в январе
Ответ Профбух8
Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru
Если Вы удалите строки, то получиться, что за период 26.12-31.12 будет учтен и доход по Окладу и Отпуск по беременности и родам.
Так что думаю удалять это неверно. Программа 1С ЗУП 2.5 правильно все сторнировала, так и должно быть. И это сторно она должна учесть при формировании отчета за 2015 год и за первый квартал 2016 года
elena.vinogradova
На скрине строки сторно пока не удалены. Поэтому за 2015г отчет Анализ налогов и взносов не идет с 4-ФСС.
Если сторно строку удалить только из док. «Начисление налогов и взносов», данные отчетов будут соответствовать.
В больничном, сторно Оклада не удаляю!
Ответ Профбух8
Елена Грянина Profbuh8.ru
С точки зрения контролирующих органов отрицательная за год база недопустима.
Поэтому такие сотрудники не попадают в регламентированные отчеты, не включение таких сотрудников целиком в регламентированную отчетность — это задуманное поведение программы 1С.
Наличие отрицательной облагаемой базы за весь расчетный период является следствием ошибки ведения учета — сотруднице была начислена зарплата, в то время как она фактически отсутствовала на рабочем месте. До предъявления ей листа нетрудоспособности необходимо было регистрировать невыходы на работу и не оплачивать это время.
При обнаружении такой ошибки необходимо произвести ее исправление, и подать корректирующую регламентированную отчетность.
elena.vinogradova
Благодарю за ответ!
Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
Евгения Коледова Июл 2 2016 - 13:55
Ответ дан в записи.