Сторно зарплаты

Здравствуйте! Подскажите как быть в ситуации. У сотрудницы были начисления в январе, в феврале, в марте у нее было сторно одного дня оклада и отпуска за март. По справкам 2-НДФЛ это сторно включено в февраль. А вот данные 020 строки 6-НДФЛ за 1 кв сейчас расходятся с данными по справкам 2-НДФЛ на сумму этого сторно и НДФЛ также стоит с минусом с этой суммы сейчас. Сотрудница ушла в декрет вфеврале и сейчас нет возможности зачесть НДФЛ и сторно это. Могу ли я не делать корректировку 6-НДФЛ за 1 кв и показать эту ситуацию в расчете за полугодие? И каким блоком это оформить?

Буду очень и очень благодарна.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Сверка расчет листок



Размещено пользователем:
Author

anna.patoishina

Все комментарии (9)
  • Avatar

    anna.patoishina Июл 21 2017 - 19:37

    И еще, вы пишите, что во 2 разделе показываются только суммы удержанного налога, тогда для чего нужно отражать суммы больничного с вычетом на ребенка с нулевой строкой НДФЛ?

    Вот ссылка на мой предыдущий вопрос:
    https://profbuh8.ru/2017/07/bolnichnyiy-s-detskim-vyichetom/
    Для чего тогда это нужно, если второй раздел не сверяется с 2-НДФЛ?

    • Avatar

      Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 22:51

      Это правило заполнения 2 раздела 6-НДФЛ. Если доход полностью “зануляется” вычетом, но Вы его выплачивали, он показывается во 2 разделе.

      Поверьте, мы уже давно работаем с 6-НДФЛ. Никаких сравнений 2 раздела 6-НДФЛ и 2 -НДФЛ не предусмотрено.

      Все же по порядку заполнения рекомендую посмотреть семинар Елены Гряниной: https://profbuh8.ru/2017/07/78778/

      Приложу картинку из семинара по порядку заполнения.

    • Avatar

      Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 23:01

      Скрин-шот с семинара по сверке.
      Второй раздел предназначен для того, чтобы Вы перечисляли налог, удержанный в строке 140 обязательно в срок, указанные в строке 120.
      За этим налоговая и следит.

      Прикреплён файл Сверка

  • Avatar

    anna.patoishina Июл 21 2017 - 14:07

    Но получается что если я не покажу этот отрицательный НДФЛ и сторно 620 р, то как у меня пойдут данные суммы строк дохода в 2-НДФЛ за февраль с доходом, показанным во 2 разделе 6-НДФЛ за февраль. У меня сейчас идет разрыв на эту сумму.

    • Avatar

      Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 21 2017 - 15:03

      У 6-ндфл есть сверка с 2-нфдл только по 1 разделу 020 и 040 строка.

      2 раздел 6-ндфл не сверяется ни с первым разделом 6-нфдл, ни с 2-ндфл.
      Таких сверок просто нет.

  • Avatar

    anna.patoishina Июл 17 2017 - 16:34

    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.3.101)

  • Avatar

    anna.patoishina Июл 17 2017 - 16:13

    Доброе утро! Прикладываю расчетный листок. В 2-НДФЛ вошли начисления за февраль с учетом сторно за март, а в 6-НДФЛ это не показано, показаны начисления как первоначально в р/с за февраль. Как сейчас мне нужно эту ситуацию отразить в 6-НДФЛ. Нужно ли делать корректировку за 1 кв или можно показать в полугодии?И каким блоком? Расчетный листок во вложении.

    Прикреплён файл  raschet-listok.pdf

    • Avatar

      Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 21 2017 - 13:14

      Здравствуйте. Уточненку можно не подавать, потому что 1 раздел заполняется нарастающим итогом в течение года.
      Программа должна уменьшить 020 и 040 строки 1 квартала. Сторнированные доходы относится к первоначальной дате факт. получения дохода.
      Во втором разделе никакой блок строк показывать не нужно. У вас получился отрицательно исчисленный ндфл, в этом месяц с сотрудника удерживать нечего.
      А во втором разделе показывается суммы удержанного налога.

  • Avatar

    Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 16 2017 - 23:22

    Здравствуйте, напишите пожалуйста конфигурацию в который Вы работаете. Это зуп 3 или зуп 2.5 ?
    Распишите пожалуйста Вашу ситуацию поподробнее.

    Какие у нее были начисления, когда и что конкретно сторнировали ?

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных