Сторно зарплаты

Курсы 1С 8.3 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:ЗУП 8 » Сторно зарплаты

Здравствуйте! Подскажите как быть в ситуации. У сотрудницы были начисления в январе, в феврале, в марте у нее было сторно одного дня оклада и отпуска за март. По справкам 2-НДФЛ это сторно включено в февраль. А вот данные 020 строки 6-НДФЛ за 1 кв сейчас расходятся с данными по справкам 2-НДФЛ на сумму этого сторно и НДФЛ также стоит с минусом с этой суммы сейчас. Сотрудница ушла в декрет вфеврале и сейчас нет возможности зачесть НДФЛ и сторно это. Могу ли я не делать корректировку 6-НДФЛ за 1 кв и показать эту ситуацию в расчете за полугодие? И каким блоком это оформить?

Буду очень и очень благодарна.

Оцените, пожалуйста, данный вопрос:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Дата публикации: Июл 14, 2017

Поставьте вашу оценку этой статье:

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Размещено пользователем:

anna.patoishina

Все комментарии (9)

anna.patoishina Июл 21 2017 - 19:37

И еще, вы пишите, что во 2 разделе показываются только суммы удержанного налога, тогда для чего нужно отражать суммы больничного с вычетом на ребенка с нулевой строкой НДФЛ?

Вот ссылка на мой предыдущий вопрос:
https://profbuh8.ru/2017/07/bolnichnyiy-s-detskim-vyichetom/
Для чего тогда это нужно, если второй раздел не сверяется с 2-НДФЛ?
- Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 22:51
  
  Это правило заполнения 2 раздела 6-НДФЛ. Если доход полностью “зануляется” вычетом, но Вы его выплачивали, он показывается во 2 разделе.
  
  Поверьте, мы уже давно работаем с 6-НДФЛ. Никаких сравнений 2 раздела 6-НДФЛ и 2 -НДФЛ не предусмотрено.
  
  Все же по порядку заполнения рекомендую посмотреть семинар Елены Гряниной: https://profbuh8.ru/2017/07/78778/
  
  Приложу картинку из семинара по порядку заполнения.
- Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 24 2017 - 23:01
  
  Скрин-шот с семинара по сверке.
  Второй раздел предназначен для того, чтобы Вы перечисляли налог, удержанный в строке 140 обязательно в срок, указанные в строке 120.
  За этим налоговая и следит.
anna.patoishina Июл 21 2017 - 14:07

Но получается что если я не покажу этот отрицательный НДФЛ и сторно 620 р, то как у меня пойдут данные суммы строк дохода в 2-НДФЛ за февраль с доходом, показанным во 2 разделе 6-НДФЛ за февраль. У меня сейчас идет разрыв на эту сумму.
- Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 21 2017 - 15:03
  
  У 6-ндфл есть сверка с 2-нфдл только по 1 разделу 020 и 040 строка.
  
  2 раздел 6-ндфл не сверяется ни с первым разделом 6-нфдл, ни с 2-ндфл.
  Таких сверок просто нет.
anna.patoishina Июл 17 2017 - 16:34

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.3.101)
anna.patoishina Июл 17 2017 - 16:13

Доброе утро! Прикладываю расчетный листок. В 2-НДФЛ вошли начисления за февраль с учетом сторно за март, а в 6-НДФЛ это не показано, показаны начисления как первоначально в р/с за февраль. Как сейчас мне нужно эту ситуацию отразить в 6-НДФЛ. Нужно ли делать корректировку за 1 кв или можно показать в полугодии?И каким блоком? Расчетный листок во вложении.

raschet-listok.pdf
- Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 21 2017 - 13:14
  
  Здравствуйте. Уточненку можно не подавать, потому что 1 раздел заполняется нарастающим итогом в течение года.
  Программа должна уменьшить 020 и 040 строки 1 квартала. Сторнированные доходы относится к первоначальной дате факт. получения дохода.
  Во втором разделе никакой блок строк показывать не нужно. У вас получился отрицательно исчисленный ндфл, в этом месяц с сотрудника удерживать нечего.
  А во втором разделе показывается суммы удержанного налога.
Александр Белоусов Profbuh8.ru Июл 16 2017 - 23:22

Здравствуйте, напишите пожалуйста конфигурацию в который Вы работаете. Это зуп 3 или зуп 2.5 ?
Распишите пожалуйста Вашу ситуацию поподробнее.

Какие у нее были начисления, когда и что конкретно сторнировали ?

Сторно зарплаты

Вам будет интересно

Войти в кабинет

Регистрация