Добро пожаловать на Профбух8.ру – видеокурсы по 1С 8 и бухгалтерскому учету

Добро пожаловать на Профбух8.ру

1. Дорогой Коллега , вы только что успешно зарегистрировались в Личном кабинете Профбух8.ру.

Обязательно заполните свой Профиль, указав, как минимум, Ваше Имя: Заполнить Профиль >>

2. Прямо сейчас вам доступны все бесплатные материалы Профбух8.ру по категориям:

Лайфхаки по 1С:ЗУП 8 ред. 3.1

Лайфхаки по 1С:Бухгалтерия 8 

Тест-драйв курса “ЗУП 3.1 кадровый и зарплатный учет от А до Я”

Тест-драйв курса “Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я”

Справочные материалы по 1С:ЗУП 8 ред. 3.1 на БухЭксперт8

Справочные материалы по 1С:Бухгалтерия 8 на БухЭксперт8

Выбирайте нужный вам раздел. Все бесплатные материалы вам доступны для вашего просмотра

По факту выхода новых материалов на Ваш email будет поступать уведомление.

По всем вопросам пишите в комментариях на сайте, онлайн-консультанту
или звоните +7 495 988 92 58.

Дата публикации: Апр 17, 2015
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (769)
← Перейти к предыдущим комментариям
Перейти к следующим комментариям →
  • Avatar

    tatka.69 Сен 13 2016 - 16:58

    Добрый день!
    в 2015г наше ООО была на УСН(доход-расход) и приобрело ОС (балансодержатель ООО) в лизинг, а в 2016г перешли на ОСНО, теперь при закрытиии месяца у меня не определен предмет аренды для отражения расходов по арендным платежам в налоговом учете
    Как правильно отразить в налоговом учете расходы по платежам???

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 13 2016 - 17:02

      Добрый вечер! Напишите, пожалуйста, в какой редакции программы Вы работаете и на каком релизе

      • Avatar

        tatka.69 Сен 14 2016 - 14:03

        Добрый день, Елена!
        Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.115)
        1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2054)

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 18 2016 - 17:53

          Добрый день!

          Процедура перехода с УСН на ОСНО в программе 1С: Бухгалтерия не автоматизирована. Для того, что бы программа могла после перехода работать с налоговым учетом, необходимо на дату перехода (на 01.01.2016 Г) ввести начальные остатки налогового учета, в том числе и gо ОС. Без Вашей базы я не могу сказать, что эти остатки у Вас введены правильно, стоимость лизингового имущества в НУ определена, и верно считается по данному объекту амортизация в БУ и НУ.
          Сама ошибка, о которой Вы пишите так же вызвана тем, что Вы работали на УСН и при переход на ОСНО отработан не совсем корректно. Ошибка возникает, если в регистре сведений “Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)” по ОС – предмету лизинга, не заполнены Контрагент-лизингодатель, Договор контрагента.
          Что Вы можете сделать:
          1) Сформируйте регистр сведений “Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)” и проверьте, есть ли запись по Вашему ОС. (Главное меню – Все функции – Регистры сведений – Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)”. Скорее всего эта запись есть, но в ней не заполнены поля Контрагент и Договор.
          2) Запись нужно скорректировать. Сделать это можно документом “Операция, введенная вручную”. Вводим новый документ – кнопка Еще – Выбор регистров – Регистры сведений – Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет), появится закладка с названием регистра, ее заполняете.
          Приведу несколько скринов, которые иллюстрируют приведенный текст

  • Avatar

    Вера Бровченко Сен 12 2016 - 07:20

    Добрый день.У нас организация правоприемник. Переименовали Организацию и работали дальше.Сейчас ПФ настаивает на переасчете страховых взносов как отдельной организации.Как это можно сделать? т.е отсоединить данные прошлой организации и не потерять отпускные
    С уважением Бровченко В.Г.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 12 2016 - 09:39

      Добрый день, Вера!
      Обычно в этом случае вводятся новая организация и начальные остатки на дату правоприемствования для нее, после чего идет учет в новой организации. Попробуйте свернуть базу данных по встроенной обработке “Свертка инф. базы” (она есть в 8.3) и перенести данных при необходимости по обработке Выгрузка и загрузка данных xml (она есть на диске ИТС). Или Вы можете воспользоваться документами Пересчет страховых взносов (раздел Зарплата и кадры – Страховые взносы). Точнее без базы сказать не смогу, нужно видеть ситуацию изнутри.
      ——-
      По свертке инф. базы у нас есть статья, посмотрите ее на всякий случай: http://www.profbuh8.ru/2016/08/svertka-informatsionnoy-bazyi-1s-8-3/

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 13 2016 - 12:38

      Здравствуйте!
      Не совсем понятна ситуация. То есть Вы хотите получить на основании Вашей текущей базы новую базу, в которой будут только те данные, которые Вы вводили после переименования. Я правильно пониманию?

  • Avatar

    lalex_simfi Сен 11 2016 - 12:46

    Здравствуйте!
    ИП на УСН(услуги) и патенте (грузоперевозки) ведет учет зарплаты и отчетность по ней во внешней программе ЗУП(3.0), доходы и отчетность по ним ведет в Бухгалтерии (3.0). Как настроить пониженные страховые тарифы для сотрудников, принимающих участие в деятельности на патенте, для автоматического правильного заполнения отчетов в ПФР и правильной синхронизации с Бухгалтерией для автоматического правильного заполнения отчета по УСН?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 12 2016 - 12:59

      Здравствуйте!
      К сожалению, автоматизировать в типовой ЗУП подобную ситуацию пока невозможно, поскольку тариф страховых взносов в программе может задаваться только в целом по всей организации и нет возможности каким-то образом разделить его по данным видам деятельности.

  • Avatar

    Анна Денисова Сен 9 2016 - 08:29

    Добрый день! Можно ли сменить e-mail в профиле?

  • Avatar

    Вера Бровченко Сен 9 2016 - 07:17

    Добрый день. ЗУП 8.2. Районный коэффициент с фиксированной суммы расчитывается не полностью,а пропорционально отработанным дням.
    Фикс сумма 10000. Р/К 70 даты у фикс суммы 01.09.16-30.09.16,а у р/к 01.09.16-15.09.16
    Сумма рассчитывается только за 15 дней .Конечно можно поправить дату.Но почему?
    С уважением Бровченко В.Г.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 9 2016 - 19:59

      Здравствуйте!
      Видимо у Вида начисления такая формула. Пришлите скрин настроек этого вида начисления, по которому рассчитывается районный коэффициент, чтобы была видна формула.

      • Avatar

        Вера Бровченко Сен 11 2016 - 06:42

        Добрый день.Расчет стандартный прописан в конфигураторе. Прости при заполнении в начислении районного коэффициента ставит дату окончания дату увольнения.Наверно это правильно,но зачем трогать фикс сумму
        С уважением Бровченко В.Г.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 12 2016 - 13:04

      Здравствуйте!
      Чтобы я мог что-то определенное ответить, пришлите пожалуйста скрин настроек вида начисления, по которому Вы рассчитываете Районный коэффициент (вкладку “Расчеты”)!!

      • Avatar

        Вера Бровченко Сен 13 2016 - 07:21

        Добрый день.Он стандартный
        Результат = * Расчетная база
        Процентом

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 13 2016 - 12:43

          тогда мне не совсем понятно о какой фиксированной сумме идет речь, если он считается процентом от Расчетной базы. А в расчетную базу вероятно входит Оплата по окладу, которая как раз и считается пропорционально отработанному времени.

          Пришлите тогда скрин расчетного листка сотрудника (именно то, что получается при автоматическом расчете программой). я не до конца понимаю Ваш вопрос.

  • Avatar

    goncharovag63 Авг 31 2016 - 20:43

    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с импортом из ЕАЭС.
    Организация на УСНО (доходы-расходы, 15%). В начале сентября планируется импорт товара (небольшая поставка в размере 50 тыс. руб.) из р.Беларусь. Насколько я понимаю, мы обязаны заплатить ввозной НДС, несмотря на то, что не являемся плательщиком НДС. Подскажите, в какой последовательности нужно сдавать Заявление о ввозе, Декларацию по косвенным налогам (что первично)? Нужно ли в данном случае еще сдавать декларацию по НДС? Правильно ли я понимаю, что уплаченный НДС должен быть учтен в стоимости товара? Каким документом в программе отразить проводку Дт 41.1 Кт 19.05?

    PS. Насколько я помню, в рамках мастер-класса по УСН Ольга обещала сделать рассылку видео с разбором сложных вопросов при УСН. Подскажите, может была рассылка и я что-то пропустила? Очень надеюсь на отклик.

    Заранее большое спасибо!

    С Уважением, Алина Гончарова.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 1 2016 - 10:18

      Добрый день, Алина! Ольга Шерст сейчас записывает продолжение мастер-класса по УСН с разбором сложных вопросов. Но я не могу Вам сказать, войдут ли в него вопросы Импорта. Как только запись будет выложена, Вы получите сообщение. Планируется по импорту и экспорту отдельный мастер-класс.
      По Вашим вопросам – не думаю, что Вам смогу дать подробную консультация, т.к. есть очень много нюансов, которые Вам нужно учитывать.
      Импортеры обязаны заплатить “ввозной” НДС даже если применяют спец. налоговые режимы – УСН, ПСН и др. Однако есть льготные товары, которые освобождены от обложения НДС при ввозе на территорию РФ, они перечислены в ст. 150 НК. При ввозе уплачивается ставка 18% (есть отдельные товары, облагаемые по ставке 10%). Налоговая база определяется исходя из стоимости товара, определяемой как цена сделки по условиям договора. При ввозе товаров из ЕАЭС импортер представляет в налоговую Декларацию по косвенным налогам и пакет подтверждающих документов: заявление о ввозе; выписка банка, подтверждающая уплату “ввозного” НДС; товаросопроводительные документы; договоры и др. документы согласно п. 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг. Декларация подается не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (п.20 Протокола). После подачи декларации и пакета документов в течении 10 дней налоговая проверяет их правильность и подтверждает налогоплательщику факт уплаты косвенных налогов. Организации, применяющие спецрежимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН), должны включить сумму налога в стоимость ввезенного товара (п. 2 ст. 170 НК РФ).
      В программе данные операции при УСН отражаются следующим образом:
      1)Документ “Поступление товара” (Дт 41.01 Кт 60.01) пусть, стоимость товара 200 000 руб..
      2)Документ “Заявление о ввозе товара” (Дт 41.01 Кт 68.42) НДС 18 % – 36 000 руб.
      3)Документ “Списание с р/сч” (Дт 68.42 Кт 51) – 36 000 руб.
      4)Документ “Подтверждение оплаты НДС в бюджет” – когда будет получено, документ проводок не формирует
      Принимать уплаченный при импорте НДС в расходы по УСН следует по мере реализации импортированного товара пропорционально покупной стоимости данного товара (Письмо Минфина России от 27.10.2014 N 03-11-06/2/54127).

  • Avatar

    Галина Мадонова Авг 31 2016 - 12:41

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так в начислении отпускных. В курсе у Ольге документ “отпуск” начисляет только сумму отпускных. У меня в программе аналогичный документ начисляет еще и НДФЛ. Вопрос возник при формировании справки 2НДФЛ для сотрудника – сумма отпускных прошла 2 раза (и в начислении зарплаты тоже), и код дохода (2012) не встал. Отпускные начислялись 29 июня за отпуск с 5 июля, выплачивались 2 июля. Спасибо!

    • Avatar

      Галина Мадонова Авг 31 2016 - 12:54

      И еще: в 2НДФЛ отпускные встали и в июне и в июле. Почему?

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 31 2016 - 13:10

        Потому что не исправили дату планируемой выплаты в документе. Скорее всего.)
        ———————
        Откройте РТ, Галя. В зарплате очень много изменений, мы проделали серьезную работу, чтобы все закрывалось так, как надо. А по Зарплате-2016 будет отдельный блок (главы 29 и 30) со всеми нюансами нового учета и изменениями НК.

        • Avatar

          Галина Мадонова Окт 24 2016 - 13:54

          Добрый день! У меня не получилось скачать обновленный курс, и глав 29 и 30 по зарплате нет(((.

          • Avatar

            Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 24 2016 - 14:04

            Добрый день, Галина!
            Я недавно скачивала обновленный курс – все отлично. Глав 29 и 30 нет только в заданиях на сайте, поскольку готовимся перееэжать на новый сервер. Но новые главы и новые РТ к Зарплате 2016 в электронной версии есть
            Вы скачивали с сайта и разворачивали файл курса заново?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 31 2016 - 13:07

      Галина, добрый день!
      В 2016 году изменился учет НДФЛ, теперь мы должны отчитываться по нему по дате получения фактического дохода. А он у больничных, отпускных и зарплаты – разный. Поэтому в курсе Ольги Шерст, когда она писала курс в 2015 году еще не было в документе полей НДФЛ и планируемой даты получения дохода, а в 2016 году с апреля мы уже начали отчитываться по-новому. С этими полями. Чтобы все было так, как показывает Ольга, без “лишних” НДФЛ, Вам нужно скачать РТ и посмотреть все рекомендации по полю планируемой выплаты и реальной выплаты отпускных Сидоровой.
      И все получится хорошо. Как у Ольги.)
      ————–
      Пройти “два раза” сумма может только в том случае, если у Вас стоит дата планируемой выплаты – следующий месяц. Обратите внимание, что Ольга пишет в РТ: дата планируемой выплаты 30.06.15.
      У Вас должен быть доступ к материалам отчетности-2016: посмотрите семинары Елены Гряниной, чтобы понять, что происходит, если мы указываем разные даты планируемой выплаты, например, в документах отпуск. А проверять НДФЛ нужно по Карточке налогового учета НДФЛ. Всякий раз, когда кажется, что программа считает “неправильно” – открывайте ее и все станет ясно.

  • Avatar

    Галина Афанасьева Авг 31 2016 - 11:41

    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с северным стажем. Вопрос актуален и для ЗУП 2.5 и для ЗУП 3.0
    Сотрудники работают в районе РКС 1 месяц и 1 месяц – межвахтовый отдых, в районе , кот. не относится к северным ( Оренбургская обл). Если межвахтовый период не включать в стаж, то каким образом это сделать в программе ( сотрудник остается в северном подразделении , а в табеле ставим выходные)? Переводить сотрудника на период выходных в другое подразделение, где нет Северных? Тогда и в данных ПФР межвахтовый период не будет включаться в северные. Сделать какое-то временное подразделение для этого…

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 2 2016 - 17:51

      Здравствуйте!

      Да, для ЗУП 2.5 только такой вариант. Да и то он сомнительный. Чтобы в настройках подразделения можно было задать Территориальные условия, его придется делать обособленным (иначе это поле недоступно), но ведь это подразделение фактически не является обособленным. Так что в ЗУп 2.5 видимо придется вручную корректировать стаж в индивидуальных сведениях для таких сотрудников, либо делать фиктивное обособленное подразделение и переводить в него временно этих сотрудников на период отдыха.

      А вот в ЗУП 3.0 кроме этого способа возможен ещё один. В ЗУП 3.0 доступен справочник Территории (Если в учетной политике установлен флажок “Использовать обособленные территории”), в котором можно задать Территориальные условия (точнее их отсутствие) и перевести сотрудника на работу в этой территории на время межвахтового отдыха (документом “Кадровый перевод”). Этот механизм рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-7-01.html (видео 6).

      Также вопрос учета работы в особых условиях рассматривается ещё и здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-8-01.html

  • Avatar

    abs350 Авг 26 2016 - 16:00

    Добрый день!
    Сотрудник выходил на работу в выходные дни. В программе ЗУП 3.0 создали документ Работа в выходные и праздники, выбрали сотрудника, заполнили дни работы, способ компенсации – повышенная оплата. После проведения документа заполняем табель, в эти дни значение показателя “РВ”. Далее создали документ Начисление зарплаты. При заполнении документа по этому сотруднику добавилась строка с начислением Оплата работы в праздничные и выходные дни. Но в поле Отработано (оплачено) пусто. Соответственно, результат начисления 0.
    Подскажите, пожалуйста, как добиться того, чтобы поле Отработано (оплачено) заполнилось?

    • Avatar

      abs350 Авг 26 2016 - 16:59

      Снова здравствуйте!
      Этот вопрос снимается. На эти выходные дни у сотрудника была создана командировка, которая, видимо, вытесняла начисление в выходные и праздничные дни. Убрали командировку, дни в документе Начисление зарплаты заполнились. Другой вопрос. Нужно ли в этой ситуации как-то отражать командировку?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 28 2016 - 13:37

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какой срок командировки (дата начала и дата окончания)? и за какие дни вы ввели “Работу в выходные и праздники” (конкретные даты)?

  • Avatar

    9mary09 Авг 26 2016 - 13:29

    Добрый день!
    В программе ЗУП 3,рассчитан отпуск сотруднице 21.06.2016г на 28 дней с 01.07.2016по 28.07.2016 выплата вместе с зараб.платой за июнь, выплата в межрасч. период 30.06.2016.
    У сотрудницы вычеты на 3 детей 1400,1400,3000
    Оклад 45000
    В итоге программа начислила за июнь оклад 45000.отпуск 44881,48
    Из них НДФЛ 10931
    и В СПРАВКЕ 2ндфл период отпуска указан июнь(правильно ли это?)
    В июле за начислена зар.пл за один день,(где оклад повысили до 50000),в итоге начислено 2380,95 а НДФЛ -445(т.е. с минусом) и программа указывает налоговыей вычет в размере 5800
    Я так понимаю она пересчитывает отпускные начисления плюс начисляет зар.плату за один день июля применяет вычеты на детей и выявляет переплату ндфл на эту сумму
    Правильно ли это?
    Как правильно поступить дальше в такой ситуации?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Сен 1 2016 - 13:54

      Здравствуйте!
      “В СПРАВКЕ 2ндфл период отпуска указан июнь” – месяц налогового периода, к которому относится доход по отпускным, определяется по дате выплаты. Если Вы выплачиваете отпуск в 30.06, то значит в 2 НДФЛ всё правильно показывается.
      “В июле за начислена зар.пл за один день,(где оклад повысили до 50000)” – я так понимаю Вы хотели сказать доначислена! Доначислена в июле за июнь? не совсем понятна ситуация.
      Вообще вопрос доначислений, перерасчетов и сторнирований разбирается в курсе в модуле 20: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-20-01.html
      Там же рассказывается как правильно при этом должен учитываться НДФЛ.
      Также учет НДФЛ при перерасчетах рассказывается в материалах семинара “Революция 6-НДФЛ”: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part4-03.html
      Тоже рекомендую изучить в связи с заданным вопросом.

  • Avatar

    kumedney Авг 18 2016 - 12:19

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как изменить валюту.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 18 2016 - 12:28

      Добрый день, Егор Андреевич!
      У Вас р/счет по Камелии имеет валюту 800, а не 810 (рубль) – это знаки с 6 по 8 в р/счете. Посмотрите в Вопроснике к главе 3 (Основные справочники), что Вы проходите есть ответ на этот вопрос.
      “SOS! Не заводится банковский счет для контрагента Камелия!!!”
      Р/счет д.б. 40702810000000500117
      —————-
      Всегда просматривайте перед выполнением практики Вопросник к главе, что проходите.
      Разработчики вносят изменения в программу, которых еще не было, когда Ольга записывала курс. Что-то мы переписываем, и ВСЕГДА ОТРАЖАЕМ В Рабочих тетрадках. Они у нас обновлены. Скачайте файл раздаточных материалов заново, там описаны все изменения и даны все корректные данные. Делать практику нужно не с экрана, а с РТ.

  • Avatar

    Галина Мадонова Авг 11 2016 - 13:02

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно в 1С 8.3 (Базовая) оформить начисление отпускных и взносов на них? Я создала документ “Отпуск” , программа рассчитала и начислила сумму. В проводках все стало правильно (код дохода 2012 в 2НДФЛ). Но взносы не провелись. Я оформляла начисление зарплаты, включила туда сумму отпускных – взносы начислились, но в 2НДФЛ доход удвоился. Как делать правильно? Не проводить начисление отпускных? (тогда в 2НДФЛ код дохода 2000). Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 13:23

      Галина, добрый день!
      Вы же походили у нас курс по Бухгалтерии. Посмотрите Главу 8, как Ольга начисляет отпуск и что делает. Пока не понятна Ваша проблема. Присылайте скрины оформления отпуска, Зарплаты. И Карточку учета НДФЛ.
      ———-
      Обращайте внимание на дату выплаты Отпуска. Если она стоит после начисления зарплаты, то вычеты будут браться за текущий месяц и следующий, а уже в начислении зарплаты – сторнироваться.
      Если Вы проходили новый курс Ольги Шерст по Бухгалтерии на интерфейсе ТАКСИ, то скачайте обновления.
      Главы 29 и 30 как раз по изменениям НДФЛ.

  • Avatar

    goncharovag63 Авг 10 2016 - 18:46

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со страховыми взносами ИП.
    У ИП 2 вида деятельности. Первый на УСНО (6%), сотрудников нет, второй на ЕНВД, работает один человек по договору ГПХ.

    Подскажите, я правильно понимаю, что в декларации по УСНО ИП выступает как “не производящий выплаты в пользу физических лиц” и соответственно, может уменьшить налог на сумму страховых взносов, уплаченных за себя (фиксированная часть+1% с доходов сыше лимита)?
    А в декларации по ЕНВД ИП выступает как работодатель и уменьшает налог только на сумму страховых взносов, уплаченных за сотрудников?

    Заранее большое спасибо!

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 11 2016 - 09:45

      Добрый день. Да, Вы правильно понимаете. При условии, что ИП ведет раздельный учет по этим двум видам налогообложения, он имеет право:
      1. уменьшить единый налог при УСН(6%) на всю сумму фиксированных страховых взносов за себя без ограничений.
      2. уменьшить ЕНВД на сумму страховых взносов и пособий, уплаченных за работников.
      Минфин письмом от 25.05.2016 г. № 03-11-11/29929 подтверждает это.

  • Avatar

    nelly.sar Авг 9 2016 - 22:29

    Скажите, пожалуйста, в программе 1С 8.3 начали вести учет с 2015г., сейчас понимаю, что параметры учетной политики были настроены неверно, поэтому и налог на прибыль считался некорректно (приходилось самой вручную пересчитывать). Что делать поменять параметры с 2016 года или пересчитывать 2015г.???

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 09:45

      Добрый день, Нелли Николаевна!
      От правильности настройки параметров учета зависит правильность ведения бухгалтерского учета в системе, Вы правы.
      Сложность в том, что в отличие от Учетной политики, которая настраивается более гибко и может быть изменена пользователем необходимое число раз после первоначальной установки, настройки параметров учета устанавливаются один раз в соответствии с учетной политикой организации до начала работы системы.

      Если Вы напишите какой параметр конкретно Вы хотите переустановить, то можно посмотреть и приблизительно просчитать реакцию программы и дать более конкретные рекомендации.

      Пока есть три варианта:
      1. Обрезать базу до 2016 года (есть встроенная обработка “Свертка инф. базы” в программе) и выставить там настройки верные и перезакрыть все месяцы – это как бы правильный учет. Но не факт, что у Вас не “поедет” Отчетность, даже, если операцию расчета прибыли Вы будете пропускать и оставлять рассчитанной как прежде.
      2. Выставить нужные параметры, закрыть предыдущие периоды для редактирования, и продолжить работать с новыми настройками. Но не всегда программа сможет отработать в этом случае правильно. Для работы могут потребоваться данные, которых не будет в соответствующих регистрах, из-за того, что нужной настройки раньше не было и данные в них поэтому не попали.
      Тогда придется перепроводить документы с начала учета и оценивать результаты и думать, что делать. Возможны и подачи Уточненки.
      3. Выставить нужные параметры, перепровести с начала учета все документы и оценить результаты. Опять же, скорее всего, учет “поедет” и нужны будут подачи уточненных деклараций.

      Все это придется выяснять опытным путем. Очень неприятная ошибка.

  • Avatar

    rastorgueva.07 Авг 9 2016 - 17:36

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в ЗУП 3.0 оформить повышение окладов? Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 10 2016 - 10:56

      Здравствуйте!
      Это можно сделать документом “Кадровый перевод” или “Изменение оплаты труда” или “Изменение плановых начислений”. Если речь идет об увеличении заработка в связи с индексацией, то следует использовать документ “Индексация заработка”.
      Подробно все особенности работы в ЗУП 3.0, в том числе и принципы изменения окладов и других плановых начислений, подробно рассматриваются в нашем курсе: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/index.html

  • Avatar

    kvinta.kalinin Авг 8 2016 - 04:34

    Спасибо! Полезно в работе.

    С уважением Вячеслав.

  • Avatar

    goncharovag63 Авг 7 2016 - 18:52

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть с разделом 2 расчета 6-НДФЛ. Ошибка тянется с 1-го квартала. В разделе 2 расчета за 1-ый квартал заполнила блок строк для марта. Строка 100 – 31.03.2016 г., Строка 110- 01.04.2016 г., Строка 120- 02.04.2016 г. Соответственно, также подала расчет и за полугодие. Выплата зарплаты за июнь попала в раздел 2 расчета за полугодие.
    Подскажите, нужно ли в таком случае подавать корректирующие отчеты, где выплата зарплаты за март во 2-м разделе отражается в отчете за полугодие, а за июнь попадет в расчет за 9 мес.?
    Или так и тянуть выбранный вариант до конца года?
    Заранее большое спасибо!
    С Уважением, Алина.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 7 2016 - 21:32

      Добрый вечер, Алина!
      Раздел 2 заполняется по дате удержания. Если выплата прошла 01.04.16, значит, в данные за полугодие эта информация попадет. А за 1 кв. должна попасть сумма июньских начислений в 1 раздел. Программа формирует 6-НДФЛ именно по этому алгоритму.
      ————–
      Самый главный вопрос: отчет налоговая приняла, подтвердив, что нет ошибок и противоречий?
      Тогда не сдавайте уточненку.
      Вот выписка по ответу на Ваш вопрос:
      “Заполняя расчет 6-НДФЛ, налоговый агент отчитывается об исчисленном и удержанном НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). НДФЛ с мартовской зарплаты следовало исчислять 31 марта 2016 года. Но удерживать налог надо на дату выплаты зарплаты сотрудникам. В связи с этим мартовскую зарплату и НДФЛ с нее нужно показывать в разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал. При этом налоговики разъясняют, что такую зарплату, так как она выдана работникам в апреле, можно в разделе 2 формы за 1 квартал не показывать (письмо ФНС от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@). Но тогда надо отразить эту выплату и налог в разделе 2 расчета за полугодие. В то же время в разделе 1 мартовскую зарплату нужно будет показывать и в 1 квартале, и в полугодии. Дело в том, что раздел 1 формы 6-НДФЛ заполняют нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря. В связи с этим отметим, что если вы уже показали мартовскую зарплату, выданную в апреле, в расчете за 1 квартал в 1 и 2 разделах, то подавать уточненку не надо. Тогда в расчете за полугодие отразите мартовскую зарплату только в разделе 1 (в раздел 2 не надо)”.

      Но все-таки уточните этот момент в Вашей налоговой, чтобы не налететь на штраф. С формой 6-НДФЛ много неясного до сих пор. Она активно дорабатывается разработчиками по письмам ФНС, поэтому лучше подстраховаться. Если инспекция решит, что это все-таки ошибка, то возможен штраф в размере пятисот рублей. Если вы сдадите корректирующий 6-НДФЛ до обнаружения ошибок инспекцией, то штрафа не будет.

  • Avatar

    Galina0502 Авг 5 2016 - 13:35

    Добрый день! Бухгалтерия базовая 3.0,релиз 3.0.43.260

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Авг 5 2016 - 14:46

      Добрый день! Вот ответ, который дает Д. Герасимов на подобный вопрос: “Заполнение 130 строки налоговой пока нигде толком расписано не было. Поэтому пока не совсем понятно как точно её заполнять. 1С разработало алгоритм заполнения, который по мнению разработчиков является наиболее логичным. Подробно про этот алгоритм рассказывается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part8-01.html (видео 4)
      Но на самом деле строка 130 ни в каких проверках и контрольных соотношениях не участвует, поэтому лучше обратить внимание на более важные поля – 100,110,120 и 140. Чтобы они совпадали с Вашими реальными перечислениями в бюджет.” Галина, универсально рецепта не существует. Нужно разбираться по порядку с самого начала. Делать 6-НДФЛ в бухгалтерии, действительно сложно. Не заполняется строка 130 – значит программа не может определить с какого дохода удержан данный НДФЛ. Если у Вас отчет за 1 квартал сформировался правильно, то начинайте разбирать документы второго квартала. Сделайте расшифровку 140 строки в данной группе строк, посмотрите документы по этим сотрудникам, восстановите последовательность документов Начисление, Выплата и Перечисление НДФЛ. Все эксперименты следует делать на резервной копии базы.

  • Avatar

    Galina0502 Авг 5 2016 - 10:27

    Здравствуйте! У меня не садятся суммы в строку 130 отчета 6НДФЛ . В регистрах налогового учета по НДФЛ все правильно. Помогите, пожалуйста!

  • Avatar

    kumedney Авг 1 2016 - 12:12

    Добрый день. Я хотел узнать узнать как настроить программу как в лекциях, так как у меня нет некоторых вкладок как показано в лекция. Помогите пожалуйста.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 1 2016 - 12:24

      Добрый день, Егор Андреевич!
      У Вас все правильно, то, что Вы показываете – это вариант не обновленного курса, когда разработчики еще не внесли изменений в настройку параметров учета в программу. Обновления к курсу содержатся здесь:
      http://www.profbuh8.ru/2015/10/buh-red3-2015-download/
      Вам нужно скачать и файл установки курса и файл раздаточных материалов. Там уже есть все изменения. Они были обновлены 21 июня 2016 года, но возможно, Вы скачали курс раньше, а сейчас приступили к его изучению. Или получили курс на флешке. С учетом того, что посылка идет не день и не два получилась такая ситуация, что данные устарели.

      • Avatar

        kumedney Авг 2 2016 - 15:07

        Добрый день Ирина. Я скачал но там тоже самое.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 2 2016 - 16:01

          Добрый день, Егор Андреевич!
          Вы скачали курс, верно? В Функциональности должно быть 7 закладок и “Расчеты” в том числе. То, что скачали – хорошо, потому что поменялась немного содержимое вкладок.
          А вот то, что у Вас нет закладки “Расчеты” (Вы об этом сразу не написали, я посчитала, что Вы говорите о внутреннем несовпадении содержания в них) указывает, что версия у Вас старая.

          Какой релиз у Вас программы?
          Актуальна редакция 3.0.43.258. Если ниже – обновляйтесь. Раньше, действительно, этой закладки не было. Появилась она в функциональности сравнительно недавно, уже в этом году.

      • Avatar

        kumedney Авг 2 2016 - 15:10

        Как это исправить?

  • Avatar

    polina.ko.1971 Авг 1 2016 - 10:47

    Добрый день, можно вопрос по имуществу. Скажите пож-та, если организация сдает имущество в аренду другой организации, находящейся в подведомственности другой ИФНС. Отчетность по этому имуществу организация-арендодатель должна предоставлять в другую ИФНС (по месту нахождения имущества, сданного в аренду), а не по месту своей регистрации? И соответственно налог уплачивать туда же? Или все же по месту своей регистации ( в свою ИФНС)?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 1 2016 - 11:02

      Добрый день, Елена Владимировна!
      Декларацию подавать и платить налог нужно по месту нахождения недвижимого имущества. Согласно ст.376 НК РФ налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению организации, и в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации. Следовательно, организация подает декларацию по местонахождению каждого объекта недвижимости, а по остальному имуществу – по месту регистрации организации.

  • Avatar

    Галина Афанасьева Июл 27 2016 - 13:06

    Большое спасибо за подробные ответы на мой вопрос.

  • Avatar

    ramilc Июл 23 2016 - 13:37

    Добрый день. Подскажите пожалуйста в ЗуП 2.5 сотруднице с начала года начислялся вычет на ребенка, теперь оказалось, что она одинокий родитель и нужен двойной вычет. Как отразить и пересчитать НДФЛ в программе ? Заранее благодарен за ответ.

  • Avatar

    Галина Афанасьева Июл 22 2016 - 11:17

    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться:
    Бухгалтерия 2.0 В закрытом для исправления месяце , нашли ошибку в документе поступления товаров. Сторнируем документ Поступление товаров и услуг через Операции-Сторно документа. Все движения документа формируются со знаком “-“. Но при этом запись из Книги покупок – не убирается. Как сделать , чтобы по этому документу не формировалась запись в Книге покупок, и при этом не исправлять движения документа в закрытом периоде. Все исправления делаются в одном квартале и доп.листы не нужны. Сейчас делаем так: открываем закрытый месяц и в документе Поступление товаров и услуг убираем движения по регистру НДС Покупки. В операции Сторно тоже убираем движения по этому регистру.Но мне кажется это как-то неправильно и чревато ошибками.
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 26 2016 - 18:40

      Добрый день! Добрый день! Из текста вопроса не совсем понятно о чем идет речь: о том, что вы исправляете ошибку в поступлении на основании исправительного счета-фактуры или совсем аннулируете введенную операцию. Попробую описать обе ситуации.
      Ситуация 1- Исправление счет-фактура
      Исправления в книгу покупок вносятся путем выставления нового экземпляра счета-фактуры с тем же номером и датой (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
      При составлении исправленного счета-фактуры покупатель аннулирует запись о первичном счете-фактуре в книге покупок (до окончания текущего налогового периода) или в дополнительном листе книги покупок (после окончания текущего налогового периода) за тот период, в котором счет-фактура был зарегистрирован изначально. Исправления в программе вносятся документом Корректировка поступления.
      Ситуация – 2 Аннулирование записи в учете по ошибочно зарегистрированному счету-фактуре
      Для этого используются 2 документа: для аннулирования ошибочно принятых расходов – Документ «Сторно», для аннулирования ошибочного счета-фактуры в Книге покупок документ «Восстановление НДС». В книге покупок будет сформировано в текущем периоде 2 записи: исходная и аннулирующая.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 26 2016 - 21:22

      Добрый день!
      Тоже добавлю свои мысли по ситуации, если позволите.
      Если период закрыт, то изменить документ в этом периоде без открытия периода Вы не можете. Так и будет запись неправильного документа и его сторно в открытом периоде.
      Но Вы ведь все равно открываете период и правите документ?
      Если запись сделана ошибочно и Вы не сдавали еще Декларации, то почему бы Вам вообще не пометить это ПТУ и Счет-фактуру на удаление?
      Тогда этой записи не будет в Книге Покупок.
      Все остальные случаи: по сторно и исправлению документов будут идти в регистре накопления НДС Покупки записью имеющейся неправильной счет-фактуры, ее сторно и правильной, что Вы введете.
      Тот способ, что Вы используете не совсем понятен: почему так сложно?
      Если Вы сторнируете полностью – удобнее пометить на удаление. Движений уже не будет по нему.
      ———————————–
      Типовой механизм, что рекомендуют использовать разработчики в этом случае Вам Елена написала. Мы используем и сторнирование, но это в случаях, когда эти варианты исправления не подходят.

  • Avatar

    AndreevIuA Июл 22 2016 - 07:27

    добрый день! доступен ли курс обучения на компьютере после завершения обучения?

  • Avatar

    akwarel73 Июл 19 2016 - 15:00

    Добрый день! Задавала вопрос 15.07.16, но ответ так и не получила, поэтому задаю снова.
    Программа 1С ЗУП 2.5. Вопрос относительно отражения компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Ситуация: у ИП 2 подразделения (основное – по месту регистрации и обособленное – по месту ведения деятельности). Необходимо сдать 2 отчета 6-НДФЛ. По обособленному подразделению было проведено увольнение и расчет компенсации. Но в расчет 6-НДФЛ эта сумма не встала. Она попадает в отчет по основному подразделению. В документе выплаты подразделение выбрано верно. А в документе начисления компенсации поля выбора подразделения нет. Как решить данную проблему? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 22:21

      Проверьте, в каком подразделении числится работник на дату увольнения, на это подразделение и должна “упасть” компенсация отпуска при увольнении.

      • Avatar

        akwarel73 Июл 20 2016 - 08:37

        Большое спасибо.

      • Avatar

        sevostyanova-v Авг 2 2016 - 14:13

        Подскажите, пож-та, сотрудница в июне числится в обособленном подразделении. б/л с 09.06.16-20.06.16. Приносит б/л в июле. Начисления и выплата проводится в июле. С 01.07.16 сотрудница переведена в основное подразделение. При начислении б/л все начисления попадают в обособленное подразделение, но переводить НДФЛ за июль в налоговую, где закрыто обособленное подразделение нелогично – я заплатила НДФЛ в основное подразделение, т.к. посчитала, что это доход июля. Как разрулить ситуацию. Что делать?

  • Avatar

    Ксения Монахова Июл 16 2016 - 19:56

    Добрый день.
    1. Подскажите в версии программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363) в декларации по налогу на прибыль автоматически не заполняется строка 210 Листа 02 ( авансовые платежи 1 квартала) – это нормально?
    2. В списке регламентированные отчеты как отметить что отчет сдан, если сдаю не через 1С, а внешнюю программу, например СБИС?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 20 2016 - 11:40

      Добрый день!
      1. Строка 210 Листа 02 не заполняется автоматически. Строки 220 и 230 необходимо рассчитать и заполнить вручную, т.к. в нее должны попасть данные из декларации за предыдущий период. Подробно о том как заполнять декларацию по налогу на прибыль мы рассказываем во второй части курса по программе 1С: Бухгалтерия
      2. Отметка “Отчет сдан” не предусмотрена. Вы можете указать в комментарии, что отчет сдан. Посмотреть выгруженные отчеты можно в специальном журнале (Отчеты – Регламентированные отчеты – Настройки – Журнал выгруженных отчетов)
      _______________________________________________________
      Когда Вы задаете вопросы по программе, то необходимо указывать релиз именно конфигурации 1С: Бухгалтерия (3.0.43.247).

  • Avatar

    info.teploes Июл 16 2016 - 15:27

    Добрый день.
    Есть два вопроса:
    1. Как в 1С 8.3 отразить операцию внесения наличных на р/с при открытии ООО?
    2. Сумму которую внесли (500 руб), банк списал за комиссию за заверение карт. подписей. Два банковских ордера: а)Комиссия за заверение карточки образцов подписей счет-фактура №….; б)Возмещение суммы НДС Возмещение суммы НДС по комиссии за
    заверение карточки образцов подписей счет-фактура №… Вопрос: как отразить в 1С 8.3 док. б) “Возмещение суммы НДС”?
    Заранее спасибо.

    • Avatar

      Наталья Рымарь Профбух8 Июл 17 2016 - 08:59

      Добрый день!Ваш вопрос принят в обработку.

    • Avatar

      Наталья Рымарь Профбух8 Июл 18 2016 - 09:00

      Добрый день!
      1. Чтобы внести деньги на р/сч, сначала их нужно оприходовать в кассу. Затем выписать РКО с видом операции Взнос наличными в банк.
      2. При отражении операции списанием банка комиссии за заверение подписей, необходимо выбрать Вид операции – Прочее списание, Получателем выбрать банк,сч Дт поставить 76.09.
      Затем в Поступлении (акты накладные)создать новый документ Поступление услуг. В контрагенты поставить Банк,в Расчетах поменять счет учета с 60.01, 60.02 на 76.09, 76.09, в номенклатуре выбрать Услуги банка (в нижней части можно указать – за заверение подписей в карточке.)Отразить сумму выставленную банком, указать номер и дату акта и счет-фактуры, предоставленных банком.

      • Avatar

        info.teploes Июл 18 2016 - 22:54

        Добрый день.
        1. По первому вопросу – каким образом оприходовать эти 500 рублей в кассу? Какой “Вид операции” указать, какой счет кредита выбрать и т.д.?
        2. Как отразить в бух. учете в 1С 8.3 расходы связанные с приобретением Вашего курса (как расходы не уменьшающие базу)?

        • Avatar

          Наталья Рымарь Профбух8 Июл 19 2016 - 12:15

          1.Вид операции можно указать прочий приход, либо получение займа, смотря откуда у вас деньги появились.
          2. На какой системе налогообложения Вы находитесь?

          • Avatar

            info.teploes Июл 19 2016 - 13:23

            1. Если укажу прочий приход какой счет кредита указать?
            2. Организация на ОСНО.
            Заранее спасибо.

            • Avatar

              Наталья Рымарь Профбух8 Июл 19 2016 - 15:41

              Откуда у Вас появились деньги? Если это займ – то ставьте счет 66 или 67, если это взнос учредителя ставьте сч 75.
              Приобретение курса можете поставить в расходы, если сможете обосновать для ИФНС целесообразность их приобретения, если не хотите рисковать – отнесите их на сч 91.02. (Не принимаемые в целях НУ)

  • Avatar

    Ксения Монахова Июл 15 2016 - 13:25

    Добрый день. Вчера отправила вопрос по экварингу в 1С 3.0, ответа не получила.
    Подскажите, правильно ли я оформляю:
    Розничному клиенту был продан товар за 10 рублей, клиент оплатил картой в интернете через ПейЮ10 рублей на счет ПейЮ. У нашей компании договор с ПейЮ на прием платежей. Поступил платеж от ПейЮ на сумму 9 рублей ( 1 рубль удержана комиссия).
    Как оформила:
    1. Документ “Касса/Банк”- “Оплата банковскими картами”
    2. Банковская Выписка ПКО: Платеж от Пейю+ комиссия ПЕйю
    3. Реализация – “Отчет о розничных продажах” – продажа товара в розницу.

    • Avatar

      Ксения Монахова Июл 15 2016 - 15:39

      И еще как сцепить тогда Отчет о розничных продажах с 57.03? Или надо реализацию по безналу делать?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 15 2016 - 20:26

      Ксения, добрый день! Не совсем понятны Ваши операции. Давайте писать с проводками и еще желательно указать систему налогообложения.
      Могу предложит вариант, который есть в нашем мастер-классе по УСН
      1) Покупатель оплатил товар через платежного агента. Документ “Оплата платежной картой” – вид операции “Оплата от покупателя” Дт 57.03- Кт 62.02
      2)На счет поступила сумма от ПейЮ. Документ “Поступление на расчетный счет” – вид операции “Поступление от продажи по платежным картам и банковским кредитам”
      2.1) Зачислена сумма оплаты Дт 51 Кт 57.03
      2.2) Отражены расходы на услуги платежного агента Дт 91.02 Кт 57.03
      3) Отражена реализация товара покупателю. Документ “Реализация (акт, накладная) Выручка от реализации Дт 62.01 Кт 90.01.1

      • Avatar

        Ксения Монахова Июл 16 2016 - 15:59

        Спасибо. Все так, только компания на ОСНО и выручка от розничного покупателя.

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 20 2016 - 11:04

          Добрый день!
          1) Если Вы используете документ Отчет о розничных продажах, то на закладке Безналичные оплаты укажите наименование ПейЮ, счет расчетов 57.03. При проведении документа будет сформирована проводка по Дт сч 57.03
          2)На счет поступила сумма от ПейЮ. Документ “Поступление на расчетный счет” – вид операции “Поступление от продажи по платежным картам и банковским кредитам”
          2.1) Зачислена сумма оплаты Дт 51 Кт 57.03
          2.2) Отражены расходы на услуги платежного агента Дт 91.02 Кт 57.03
          Счет 57.03 – закрывается.

  • Avatar

    79805123146 Июл 13 2016 - 16:51

    Добрый день! Прошу помочь с советом!

    У нас есть один контрагент, кот. использует электронный документооборот, другого у него не имеется. Мы же работаем по старинке и не собираемся переходить на эл. документооборот.
    Можно ли нам принимать эл. док.? И как правильно хранить такую первичку?
    Если с одной стороны эл.подпись, а с другой “живая” действителен ли такой документ? (документ на бумажном носителе).
    Проштудировала весь интернет,но нужной информации так для себя и не нашла!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 13 2016 - 17:37

      Добрый день, 79805123146!
      Простите, но как Вы собираетесь принимать в программе электронные документы, если Вы не используете и не собираетесь использовать электронный документооборот?!
      Настройка ЭДО в программе необходима для обмена электронными документами между контрагентами. Если у Вас ЭДО не настроено, то Ваш контрагент может давать Вам бумажную копию документа, чтобы Вы могли ввести его в программу.

      Тут два варианта:
      – либо уступит он
      – либо Вам придется переходить на ЭДО.)
      ———-
      Хотя, строго говоря, чтобы дать абсолютно корректный ответ нужно точно представлять на какой программе контрагент работает, какой документооборот использует и после этого принимать решение.
      Но Вам при использовании ЭДО в любом случае потребуется регистрация у операторов электронного документооборота (ЭДО), поддерживающих технологию “1С-ЭДО”
      Для перехода на ЭДО нужен Диск ИТС ПРОФ или ТЕХНО (там есть ограничения по числу отправки электронных документов в месяц) или пакет сервисов “СтартЭДО”, в котором за каждую отправку Вы платите 10 рублей.
      Вот информация 1С: https://portal.1c.ru/app/edo
      Также посмотрите ссылку по установке ЭДО в 1С:Бухгалтерия 3.0: http://1c-edo.ru/handbook/22/2552/
      Возможно, Вы примите решение перейти на ЭДО. У нее хорошая техподдержка, Вам помогут все настроить. Но подключение платное.

  • Avatar

    Светлана Азарьева Июл 11 2016 - 14:55

    Добрый день! Не могу получить доступ к семинарам за 2-й кв. 2016 года.( Была подписка на курс БУХ 3.0 ТАКСИ.) Как получить запись этих семинаров? С уважением, Светлана.

  • Avatar

    galina_toft Июл 8 2016 - 15:49

    Добрый день!
    в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247) при формировании отчета в ПФ за полугодие 2016г нет стажа у всех сотрудников, помогите ,пожалуйста,зарплата ведется в бухгалтерии

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 17:54

      Добрый день, Галина! Вы вопрос задаете по форме РСВ-1? В разделе 6.8 периоды трудовой деятельности сотрудников определяются по данным кадрового учета, зарегистрированным в информационной базе с помощью документов Прием на работу, Кадровый перевод, Увольнение. Особые периоды стажа (отпуск без сохранения зарплаты, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком) в программе не учитываются и в записях о стаже автоматически не выделяются. Если у сотрудника есть такие периоды, записи о стаже следует отредактировать вручную. Без Вашей базы сложно определить в чем может быть проблема. Опишите, пожалуйста, Вашу проблему подробнее, желательно со скринами

  • Avatar

    m_konovalova Июл 7 2016 - 16:02

    Я вхожу в Учебную базу по паролю и логину, который мне прислали. В Практическую базу с этим логином и паролем войти не могу. Сообщение: неправильная идентификация

  • Avatar

    Ольга Июл 7 2016 - 11:19

    Добрый день! Разъясните пожалуйста такую ситуацию. Человек увольняется допустим в июле. Мы рассчитываем ему зарплату за июнь. И в документе увольнение рассчитывается з/п за июль. Выплачиваем ему з/п с выплатой увольнение туда попадают суммы июня и июля месяц начисления ставим июль, вроде всё хорошо. Но когда мы выплачиваем всем за июнь, т.е. ставим месяц начисления июнь, то этот сотрудник выпадает в ведомость. И если проворонить то получается мы ему выплатим дважды. Сейчас чтобы этого не было мы делаем две ведомости за июнь и за июль. Но хотелось бы делать всё одной ведомостью. Возможно ли это?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 15:13

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, когда Вы отражаете выплату этому Увольняемому сотруднику, то к выплате подгружается и зарплата за Июнь, и зарплата за Июль? То есть происходит полный окончательный расчет с сотрудником? по итогам проведения этой ведомости задолженности перед сотрудником нет?

      Просто получается раз этот сотрудник попадает в ведомость за июль, которой выплачивается зарплата за Июль остальным сотрудникам, то это значит, что перед ним у организации есть какая-то задолженность. Просто так он туда бы не попадал.

      • Avatar

        Ольга Июл 11 2016 - 08:32

        Допустим 5 июля человек увольняется. Мы рассчитываем ему зарплату документом начисление зарплаты и взносов за июнь, и в документе увольнение окончательный расчет за июль. Далее делаем ему выплату – указываем месяц начисления июль, указываем что это увольнение. Сумма в документе встает за июнь и за июль. Мы его полностью рассчитали. 15 июля мы выплачиваем зарплату за июнь всем работающим сотрудникам. И делаем ведомость за июнь, выбираем что эта зарплата и заполняем документ. Так вот этот уволенный сотрудник попадает в эту ведомость с суммой июня. Сейчас чтобы избежать этой ситуации мы делаем две ведомости отдельно с месяцем начисления июнь и месяцем начисления июль. Но хотелось бы чтобы это была одна ведомость

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 12 2016 - 00:47

      Я нашел описание этой ошибки в перечне зарегистрированных ошибок:
      “Код ошибки: 30029302
      Описание:
      Если сотрудник уволен в начале месяца до выплаты зарплаты за предыдущий месяц (и при увольнении ему все выплачено), то при автоматическом заполнении ведомости на выплату зарплаты за этот предыдущий месяц сотрудник попадает в нее повторно.

      Способ обхода:
      Удалять из ведомостей на выплату зарплаты таких сотрудников.”

      Так что это ошибка релиза. Придется пока исправлять вручную ил пользоваться тем способом, который Вы описали, и ждать пока исправят. Следить за ошибками релизов можно здесь: https://bugboard.v8.1c.ru/project/hrm3.html

  • Avatar

    Ольга Июл 7 2016 - 11:11

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как оформить больничный, предоставленный за период когда сотрудник находился в отпуске с последующим увольнением?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 7 2016 - 11:40

      В какой программе Вы работаете, Ольга? ЗУП? Бухгалтерия? 2.0/3.0? 2.5/3.0? Не забывайте указывать.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 15:07

      Здравствуйте!
      То есть сотрудник находился в Отпуске, после возвращения из отпуска он Уволился. Также сотрудник принес Больничный, срок которого накладывается на период Отпускных. Я правильно понимаю? И Вам надо отразить сторнирование части отпускных и начисление Больничного. Всё верно я написал?
      Также уточните пожалуйста в какой программе Вы работаете ЗУП 2.5 или 3.0?

      • Avatar

        Ольга Июл 11 2016 - 08:55

        Мы работаем в зуп 3.0. Сотрудник пришел в последний день отпуска и написал заявление на увольнение. Мы его уволили и выплатили компенсацию отпуска. Через несколько дней он принес больничный, срок которого накладывается на время нахождения его в отпуске. Да нам надо продлить отпуск на количество дней больничных, только на период продления он уже уволен или нам нужно исправлять документ увольнение?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 11 2016 - 14:29

          Тут прежде всего стоит подумать о том как вообще отражать эту ситуацию. Роструд и ФСС в такой ситуации вообще не рекомендует продлевать отпуск (письма Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1 и ФСС РФ от 28.01.2014 № 15-02-01/04-9363п)
          Пока разбирался с этим вопросом наткнулся на вот эту статью: http://its.1c.ru/db/stafft/content/34379/hdoc/_top/%EF%F0%EE%E4%EB%E5%ED%E8%E5%20%EE%F2%EF%F3%F1%EA%E0
          Там написано два варианта отражения подобной ситуации (не в программе, а вообще с точки зрения учета). Думаю, вначале надо решить по какой схеме Вы собираетесь это отражать, а потом обсудим, как поступить в программе.

  • Avatar

    bezlepkina1956 Июл 7 2016 - 01:26

    Добрый день! Прошу подсказать, как списать в программе услуги механизмов?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 7 2016 - 10:09

      Добрый день!
      А как Вы можете списать оказанные услуги?) Это не товар, который портится и теряется.) Не материал, который списывается в производство. Услуга оказана. Если Вы ею недовольны и расторгаете договор с поставщиком, то тут уже сложный комплекс мер от списания данных по регистрам НДС, возврату денег и прочему.)
      В 1С нет документа списания услуг. По идее, его и не может быть.)
      Но попробуйте операцией, введенной в ручную с видом Сторно документа. Чисто технически – поможет.
      ————-
      Приглашаем Вас на нашу курсы по Бухгалтерии 3.0, чтобы понять логику программы и правила работы в ней: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
      Полный список наших предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/
      Рекомендуем!

  • Avatar

    akwarel73 Июл 6 2016 - 08:13

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП 2,5 исчислить страховые взносы и расходы по добровольному долгосрочному страхованию жизни ( срок договора более 5 лет) с выплатой по дожитию до определенного возраста в пользу работника с распределением расходов равномерно в течение года при ОСНО и единовременно при УСН. Страховой взнос уплачен единовременно за первый год. Как отразить в ЗУП 2.5 уплату этого взноса.
    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 13:33

      Здравствуйте!
      А зачем эту выплату отражать в программе? Это доход сотрудника? Он будет организацией выплачиваться сотруднику? Эта выплата должна попадать в общую ведомость?

      • Avatar

        akwarel73 Июл 8 2016 - 14:12

        Дмитрий, здравствуйте!
        1. Взнос по страховому полису нужно отражать в ЗУП для того, чтобы исчислить страховые взносы и учесть его в расходах в соответствии с п.16 ст.255.
        2. Это не доход сотрудника ( НДФЛ не облагается).
        3. Организация платит страховой компании в пользу сотрудника.
        4. В ведомость сумма взноса попадать не должна.
        А насчет отражения уплаты этого взноса организацией я не знаю надо или нет.
        Спасибо.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 14:22

          Тогда думаю лучше отразить исчисление взносов с этого дохода вручную документом “Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам …”. На вкладке “Страховые взносы” необходимо заполнить информацию о самом доходе и исчисленных взносах.
          Этот документ можно найти на вкладке Налоги рабочего стола, в “Журнале документов учета НДФЛ, страховых взносов…”

          • Avatar

            akwarel73 Июл 8 2016 - 14:56

            Вручную мы уже сделали дополнительным начислением с пометкой “доход в натуральной форме”, чтобы не попадала сумма в ведомость, но тогда ни расходы, ни взносы на эти доп. начисления не выгружаются в Бух 2.0.
            А т. к. взнос на каждого работника разный и распределяется по месяцам разными суммами ( по кол-ву календарных дней), можно представить сколько ручками придется работать и самое главное все отслеживать и в ЗУПе и в Бухгалтерии.
            Спасибо.

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 10 2016 - 12:52

              Ну можно и через доход в натуральной форме отразить. Согласен.
              Что касается проводок. В документе “Отражение зарплаты…” проводки по доходу в натуральной форме действительно не формируются (об этом даже написано рядом с флажком “Является доходом в натуральной форме” в настройках самого вида начисления). Если проводки требуются можно добавить их в документ вручную или внести ручными операциями уже на стороне Бухгалтерии. Что касается взносов, то проводки по взносам с дохода в натуральной форме у меня сформировались в документе “Отражение зарплаты”

              • Avatar

                akwarel73 Июл 11 2016 - 08:49

                Добрый день!
                Да, проводки по взносам выгружаются. У меня остался один вопрос:
                можно ли в ЗУП 2.5 настроить автоматическое распределение по месяцам в зависимости от количества календарных дней суммы страхового взноса, на которую будут начисляться налоги по аналогии со сч.97 в Бухгалтерии?
                Спасибо.

                • Avatar

                  Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 11 2016 - 14:16

                  Не совсем понял задачу. Приведите пожалуйста пример с конкретными цифрами.

                  • Avatar

                    akwarel73 Июл 11 2016 - 15:17

                    Договор заключен на срок более 5 лет с 15 06.16г.. За первый год взнос по одному сотруднику составил 36 000 руб, оплачивается единовременно.
                    В расходах признается равномерно в течение года. 36 000 :365 *16 кал.дн. июня = 1578,08. С этой суммы исчисляются страховые взносы.
                    В июле сумма составит 3057,53 и так далее в зависимости от кол-ва календарных дней в месяце. Хотелось не вручную считать ежемесячную базу для начисления взносов, а ввести общую сумму и поставить период с 15.06.16 по 14.06.17 и программа сама бы эту ежемесячную базу рассчитывала бы.
                    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 12 2016 - 23:42

      Подобная ситуация в ЗУП не часто отражается, поэтому программа автоматически этого делать не умеет. Поэтому придется либо указывать вручную, либо дорабатывать программу. Например, сделать внешнюю обработку для документа “Отражения зарплаты…”, которую Вы будете запускать и она на основании этого алгоритма будет корректировать сумму.

  • Avatar

    natalyaspesivtzeva Июл 5 2016 - 11:23

    добрый день! Ирина, подскажите, курсы 6-НДФЛ и СЗВ уже можно проходить? в арендованной программе все настроено?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 5 2016 - 13:01

      Наталья, добрый день!
      Насколько я знаю, Максим обновлял арендованные базы, но все или тем, кто писал – не в курсе.
      Вы сами посмотрите в Практических базах №2 и 4 – они не пустые? Если пустые, то дадим задание Максиму. Все уже есть для прохождения.)
      ————
      Единственно, новые РТ по 6-НДФЛ и тесты будут залиты вероятно, в конце неделе. Они проверяются Ольгой Шерст.)

  • Avatar

    Ольга Июл 4 2016 - 08:31

    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, доступ к просмотру курса онлайн уже есть? 1С БП 8.3?

  • Avatar

    irinagaspra Июл 3 2016 - 17:21

    Максим,вы установили мне в практическую базу учебную базу!!! Для чего? чтобы мне ничего в ней не заполнять?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 3 2016 - 23:03

      Добрый день, Ирина!
      В практическую базу мы загрузили данные для прохождения БЛОКА 4: Отчетность по Зарплате-2016. Поскольку это новая тема, дописанная Ольгой Шерст и обновленная в курс 21.06.16, то мы даем ее в отдельной базе. Если Вы хотите сами ввести данные по новой базе, то сможете это сделать, заведя новую организацию в базу №2 и пройдя все операции по новой РТ, которая сейчас проверяется Ольгой Шерст.

  • Avatar

    sevostyanova-v Июл 3 2016 - 07:52

    Перенос по-новому в ЗУП 3,0 из ЗУП 8-2,5. Есть сотрудница в отпуске по уходу. Ей насчитываются дни отпуска основного (во время отпуска по уходу за ребенком). Если убираю 28 дней из Данные на начало эксплуатации, то дни к основному отпуску не насчитываются. Но правильно ли я делаю?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 5 2016 - 11:55

      А Вы внесли для этой сотруднице документ “Отпуск по уходу за ребенком”, на дату переноса данных из 2.5?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 14:16

      я смоделировал Вашу ситуацию и у меня для сотрудника, который находится в Отпуске по уходу, остаток дней отпуска не увеличивается. Остается такое же количество дней, которое указано в Начальной штатной расстановке.
      Возможно что-то неверно заполнено в документе “Отпуск по уходу…”.
      Уточните пожалуйста вы изучали материалы этого модуля: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-21-01.html ?

      • Avatar

        sevostyanova-v Июл 8 2016 - 21:53

        , да, материалы смотрела, но у меня не получается ничего
        в табеле проставляются рабочие дни
        в рсв-1 стаж ставится рабочий

        • Avatar

          sevostyanova-v Июл 8 2016 - 21:54

          вот что получается. Может что-то не так в штатной расстановке на январь

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 10:13

          В этих материалах рассказывалось, что в качестве Даты начала в документе “Отпуска по уходу” надо вносить дату переноса. То есть в Вашем случае 01.01.2016, а не 17.10.2015.
          Может быть в этом дело. Поскольку все остальные настройки у меня идентичны с Вашими, но в табель проставляется ОЖ и остаток отпуска перестает накапливаться с даты начала документа “Отпуск по уходу”

          • Avatar

            sevostyanova-v Июл 9 2016 - 11:32

            да, спасибо не обратила внимание на дату начала
            Но теперь новые проблемы появились:
            1. в остатках отпусков 2 раза считаются остатки отпусков на начало по штатной расстановке (появляется при переносе)
            2. в личной карточке задваивается отпуск по уходу

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 10 2016 - 12:46

              1. Скорее всего Вы ошибочно внесли эту информацию двумя документами. Возможно помимо документ “Начальная штатная расстановка” Вы ещё вносили документ “Ввод начальных остатков отпусков”.
              2. Значит есть два документа, которыми для Т-2 был отражен Отпуск по уходу. Проанализируйте регистр сведений “Реестр отпусков”. Именно из него берется информация для заполнения Т-2.

              • Avatar

                sevostyanova-v Июл 10 2016 - 17:05

                1. Если захожу через Сотрудник = выбираю сотрудницу – отсутствия – Справка по отпускам сотрудника, тогда задваивается. Если формирую просто отчет по остаткам – выводится правильная сумма. Документ “Ввод начальных остатков отпусков” не заводила.
                2.в Т-2 прописываются два документа:1 – который переносится из 8,2, (который был создан еще 8,2 в 2015 году) и 2-й – который создаем заново после переноса 01.01.16

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 11 2016 - 13:41

      1. Надо смотреть базу, чтобы понять почему первый отчет формируется некорректно. Так затрудняюсь ответить.
      2. “…который переносится из 8,2…” – не совсем понятно какой именно документ имеется ввиду. Пришлите скрин.

      Выше Вы писали, что изучали Бонус модуль по переходу с ЗУП 2.5 на 3.0. Уточните пожалуйста, а как Вы его изучали, если у Вас не приобретен курс, в котором этот модуль присутствует? Или у Вас есть другая учетная запись на нашем сайте?

      • Avatar

        sevostyanova-v Июл 11 2016 - 16:13

        2/ в переносе данных документ РОтп есть запись об этом отпуске

        Изучала данный вопрос по бесплатному вебинару, который вела Елена Грянина. Большое ей спасибо (вообще всей вашей команде). Почти всегда смотрю и каждый раз нахожу полезное для себя. В нем она говорила, что при переносе по-новому надо заново создавать этот документ. Скоро созрею на то чтобы приобрести курс

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 12 2016 - 13:24

          Значит необходимо убрать эту информацию из РОтп, чтобы данные в отчете не двоились.

          По бесплатным материалам врядли получится полноценно изучить все особенности работы в ЗУП 3.0. Комплексные знания Вы сможете получить только, основательно изучив полный курс Елены Гряниной. Например этот вопрос очень подробно освещается в рамках отдельного бонус модуля, а также в рамках ПРОФКЛУБа

  • Avatar

    Stziganova Июл 2 2016 - 00:09

    Здравствуйте!

    Пришлите пожалуйста пароль на доступ к активации курса повторно. Случайно удалила письмо, поэтому не могу подключиться с другого компьютера. СПАСИБО!!!

  • Avatar

    irinagaspra Июл 1 2016 - 23:34

    Параметры учета в закладке “главное” присутствуют. Но в этой закладке я не вижу настройку плана счетов,сроки оплаты покупателям, настройку з/п, срок оплаты поставщикам. Ольга в курсе ссылается на папку администрирование.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 1 2016 - 23:52

      Ирина, все есть, просто иначе скомпоновано.
      Сроки оплаты – на закладке Расчеты.
      Данные из Настройки плана счетов – на закладках НДС, Банк и касса, Расчеты, Запасы и Торговля.
      Данные настройки зарплаты – закладка Зарплата и кадры
      —
      Ольга переписала главу, поскольку разработчики недавно изменили компоновку настройки. Изменения залиты 21.06.16.
      По арендованным базам в техподдержку вопрос об обновлении отправлен и с Вами свяжутся. Вы можете сами написать Максиму на email: support@profbuh8.ru

      Но сейчас будут выходные, поэтому ожидать решение вопроса, скорее всего, придется после них.

  • Avatar

    irinagaspra Июл 1 2016 - 22:17

    Ирина, спасибо за поздний ответ.. Но я еще больше запуталась. Вы в письме отправляете меня сначала к закладке “администрирование”, а потом, в скрине к закладке “главное”. В курсе говорится о том,что настройку плана счетов, сроки оплаты покупателям, настройку з/п, срок оплаты поставщикам, можно осуществить на закладке “администрирование” -“параметры учета”. Так вот я эту закладку там найти не могу.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 1 2016 - 23:23

      Нет, я Вас отправляла именно в раздел Главное. После этого Вы написали, что там не нашли Параметры учета.
      Вот дублирую Ваше письмо:

      В арендованной у Вас базе не могу найти вкладку «параметры учета» в папке «Администрирование».
      Ответ на Ваш комментарий от Ирина Шаврова Profbuh8.ru
      Добрый день, Ирина! Там ищите Параметры учета в разделе Главное. Арендованные базы, видимо, не обновлены. Уточню сейчас информацию у техподдержки….

      Я сейчас отправила Вам скрин. Все в порядке? Параметры учета нашли?
      Также повторно написала в службу техподдержку о необходимости обновления арендованных баз. У меня самой нет для этого прав.)

  • Avatar

    irinagaspra Июл 1 2016 - 21:09

    Здравствуйте,Ирина!
    Вы не дали конкретного ответа на мой вопрос:
    Не могу осуществить настройку плана счетов.
    В арендованной у Вас базе не могу найти вкладку “параметры учета” в папке “Администрирование”.

    Ответ на Ваш комментарий от Ирина Шаврова Profbuh8.ru

    Добрый день, Ирина! Там ищите Параметры учета в разделе Главное. Арендованные базы, видимо, не обновлены. Уточню сейчас информацию у техподдержки.

    Понятие “Там” достаточно растяжимое. И Вы не дали комментариев по поводу арендованной базы.
    Поверьте,очень бы не хотелось, после прохождения Вашего курса, искать нужные кнопки “здесь” или “там”. Если версия арендованной программы будет отличаться от того,что дают в самом курсе, боюсь мне будет сложно продолжать обучение. Очень не хочется застревать на такой мелочевке… Заранее благодарю за понимание и разрешение данной ситуации.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 1 2016 - 21:50

      Ирина, добрый вечер, я написала, что искать Параметры учета нужно в разделе Администрирования. Вы там смотрели? Все есть.
      Вот привожу скрин
      ——–
      “Там” – в арендованной базе, это в ответ на Вашу ссылку про арендованную базу.)

      По ситуации обновления базы я направила запрос и в службу техподдержки и Администрацию. Максим должен был ответить Вам. Если он этого не сделал, то я напишу еще раз. У меня нет доступа к Вашей базе, я отвечаю только на вопросы не технического характера по курсу.

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Июл 2 2016 - 12:25

      Базы обновлены согласно рабочей тетради. Это 2 и 4 база (ОСНО и УСН соответственно)

      • Avatar

        irinagaspra Июл 2 2016 - 15:34

        Максим,здравствуйте! В обновленной версии я не могу зайти под старым паролем и пользователем. Что-то изменилось? Пришлите информацию..,пож-та.

        • Avatar

          Максим Башкиров Profbuh8.ru Июл 2 2016 - 17:32

          Добрый день.
          Давайте согласуем время, когда я смогу подключиться к компьютеру, и мы совместно все настроим. Для этого нужно скачать и установить программу удаленного доступа. Ее можно взять тут:http://www.ammyy.com/AA_v3.exe
          Затем вышлите мне ваш ID на support@profbuh8.ru.
          С уважением, Максим.

  • Avatar

    simmur Июн 30 2016 - 14:52

    Добрый день. Удалите, пожалуйста , мой заказ № 6980 . При оформлении меняла реквизиты, но они почему-то не поменялись при печати счета. Оформила новый счет

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Июл 1 2016 - 12:55

      Елена Владимировна, заказ № 6880 аннулировали. По счету 6888 оплата уже прошла. Спасибо!
      Вся информация по семинарам будет приходить на вашу почту.

  • Avatar

    irinagaspra Июн 30 2016 - 10:49

    Не могу осуществить настройку плана счетов. В арендованной у Вас базе не могу найти вкладку “параметры учета” в папке “Администрирование”.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 30 2016 - 11:06

      Добрый день, Ирина!
      Там ищите Параметры учета в разделе Главное. Арендованные базы, видимо, не обновлены. Уточню сейчас информацию у техподдержки.

  • Avatar

    simmur Июн 29 2016 - 17:46

    Добрый день. Я начала обучение по курсу Бухгалтерия 8.3 , но пришлось приостановиться. Сейчас хочу продолжить. Но у меня меняется IPадрес в связи с переездом. Я могу продолжить под тем же кодом(паролем) что был ? Или теперь нужно активировать новый пароль и начинать сначала?

  • Avatar

    9mary09 Июн 28 2016 - 11:17

    Добрый День! мы работаем в ЗУП 3
    Вопрос по 6НДФЛ, за полугодие, в раздел 1 не попадают в строку 020 суммы отпускных и больничных начисленных за июнь месяц,срок выплаты вместе с зар платой 04.07.2016.
    Как мы можем это исправить?

    Второй вопрос по строке 080,по последним письмам ФСС в отчет 6НДФЛ за полугодие не должна попадать сумма исчисленная и не перечисленная в июне месяце сумма ндфл .кот. будет перечислена в начале июля в день выплаты дохода.
    у нас в отчет попадает сумма ндфл начисленная в июне,но не перечисленная в бюджет в строку 080 раздел 1

    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 11:36

      Здравствуйте!
      1. Раздел 1 заполняется по месяцу налогового периода. Если Больничные/отпускные выплачиваются в июле, то это значит, что доход и НДФЛ с этих Больничных/Отпускных попадает в месяц налогового периода ИЮЛЬ. А ИЮЛЬ это уже 3 квартал. Поэтому программа всё делает верно. Эти данные попадут в отчет 6-НДФЛ за 3 квартал.
      2. А какой у Вас релиз? В релизе 3.0.25.113 уточнен порядок заполнения показателя строки 080 Формы 6-НДФЛ, в соответствии с Письмом ФНС России от 16.05.2016 № БС-4-11/8609. Попробуйте обновить программу.

      Всю последнюю актуальную информацию по заполнению 6-НДФЛ Елена Грянина будет рассказывать 15 июля: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6
      Приглашаем Вас на семинар!

  • Avatar

    kohka77 Июн 25 2016 - 16:55

    Добрый день. Не могу закрыть месяц в 8.3

    • Avatar

      Наталья Рымарь Профбух8 Июн 27 2016 - 08:40

      Здравствуйте!
      По одному скриншоту трудно сказать в чем проблема. Вы пробовали посмотреть откуда берется сумма 7548746,61? Может быть Вы делали ручные проводки? Попробуйте запустить обработку “Анализ учета по налогу на прибыль” и “Анализ счета” 90.02.1.

  • Avatar

    Елена Июн 24 2016 - 15:13

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. как предоставить права кадровику для подготовки отчетов в ПФР, если у нее ограничены права в пользовании (только кадровые) а там отчетов для ПФР нет.

    • Avatar

      Елена Июн 24 2016 - 15:16

      программа ЗУП 3.0

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 25 2016 - 10:59

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста по какой программе у Вас вопрос ЗУП 2.5 или 3.0?

      • Avatar

        Елена Июн 27 2016 - 14:04

        Программа ЗУП 3.0

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 27 2016 - 18:10

          Здравствуйте!
          Например, можно присвоить этому пользователю типовой “Профиль групп доступа”, который называется “Кадровик-расчетчик”. Пользователь с этим профилем имеет возможность готовить регламентированные отчеты.

          • Avatar

            Елена Июн 28 2016 - 09:10

            Но,
            тогда она будет видеть все начисления по ЗП

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 28 2016 - 10:27

              Тогда можно попробовать создать отдельный “Профиль групп доступа” и выбрать для него те роли, которые необходимы для формирования регламентированных отчетов. И присвоить этот Профиль сотруднику.
              Подсмотреть нужные роли можно как раз у Профиля “Кадровик-расчетчик”. Просматривать роли лучше по подсистемам. Думаю нам нужны роли, которые у Профиля Кадровик-расчетчик представлены в подсистеме “Регламентированная отчетность”.
              Попробуйте так.

  • Avatar

    buh0654 Июн 24 2016 - 10:41

    Коллеги, ВНИМАНИЕ!!!
    Вчера (23.06.16) вышел новый релиз БУХ 8.3 3.0.43.243. В этом релизе есть ошибка (она уже зарегистрирована) – с/ф на аванс (даже старые) не распечатываются и не посылаются по эл.почте. Сообщение “Разное количество полей в объединяемых запросах”. Как обещают в 1С ошибка будет исправлена в очередном исправительном релизе. Думаю пока не стоит торопиться с обновлением.

    Ракович Вера Ивановна

  • Avatar

    victoria_62 Июн 22 2016 - 17:13

    Добрый день!
    Подскажите, какие необходимы настройки, для того чтобы ЗП считалась пропорционально отработанному времени. В частности при отпуске и увольнении – рассчитывается ЗП полностью.
    Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 22 2016 - 17:36

      Вы не написали в какой конфигурации работаете?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 23 2016 - 16:06

      Здравствуйте!
      А какой основной вид начисления имеет сотрудник?
      Также уточните по какой программе вопрос 1С ЗУП 2.5 или ЗУП 3.0 или может быть по какой-то ещё программе Ваш вопрос?

      • Avatar

        victoria_62 Июн 24 2016 - 10:58

        Добрый день, Дмитрий!
        Вид начисления – оклад. ЗУП 3.0 редакция 3.0.25.113

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 24 2016 - 14:50

          В ЗУП 3.0 есть типовые виды начисления “Оплата по окладу” и “Оплата по окладу (по часам)”. При расчете зарплаты, если у сотрудника есть отпуска или больничные, то эти виды начисления рассчитываются пропорционально отработанному времени! Дни Явки вытесняются.
          Видимо у Вас нетиповой вид начисления является плановым для сотрудников. Пришлите скрин настроек этого вида начисления. Вкладку Основное, Учет времени и Приоритет

        • Avatar

          victoria_62 Июн 24 2016 - 15:28

          Вид начислений ” Оплата по окладу(часам)” поняла что надо записать формулу. Записала:Оклад/НормаЧасов*ВремяВЧасах – рассчет ведется не верно. Как все таки должна быть записана формула?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 24 2016 - 14:55

      И ещё. Я так понимаю, что Вы не так давно начали работать в ЗУП 3.0, судя по вопросу. Я бы посоветовал пройти комплексное обучение по этой программе, чтобы спокойно разбираться со всеми подобными вопросами.
      Тем более, что до конца сегодняшнего дня действует большая скидка. Вы можете оформить заявку сегодня, а оплатить позднее. Подробности здесь: http://www.profbuh8.ru/product/zup3/
      Бесплатный тест-драйв курса здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/index.html

  • Avatar

    zakapkov Июн 20 2016 - 11:06

    Я отказываюсь от уроковПрофбух8,т.к.прекратила трудовую деятельность

  • Avatar

    lalex_simfi Июн 16 2016 - 10:48

    Объясните, пожалуйста, ошибки в настройках и действиях в следующих ситуациях.
    ООО (КРЫМ) после ОСНО (при Украине) переходит на УСН доходы (при России). Для ведения учета создана новая база в 1С 8.3, введены остатки. В 2016 после перехода на УСН доходы-расходы:
    Ситуация 1. при реализации товара в расходы НУ не попадает стоимость проданного товара.
    Ситуация 2. реализация материалов со склада произошла в 2015 году при УСН доходы, оплата в 2016 году при УСН доходы-расходы: в расходы НУ не попадает стоимость проданных материалов.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 11:06

      Добрый день! При вводе остатков вы не правильно указали статус партии товаров и материалов. Подробно этот вопрос Ольга Шерст разбирает сегодня на мастер-классе по УСН http://www.profbuh8.ru/product/mk-usn/.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 11:11

      Добрый день, Любовь Александровна!
      Ситуация 1: Постройте Универсальный отчет по регистру расходы при УСН и уточните условия, что не выполняются для принятия в расходы в НУ. Должно быть “не списано” в конечном варианте после “не списано, не оплачено”, “не списано, принято”, например, как на скрине.
      Постройте отчет, будет понятно, что не отрабатывает.
      Ситуация 2: Тут нужно смотреть базу. Скорее всего это связано с изменением учетной политики или несоблюдения условий принятия в расходы. Тут тоже я бы строила отчет по Расходам при УСН, чтобы это проанализировать.
      ———–
      У нас сегодня проходит большой семинар по УСН Ольги ШЕРСТ с практикой по ошибкам и правильному учету операций. Мы рекомендуем Вам его посмотреть, чтобы понять как действовать.
      http://www.profbuh8.ru/product/mk-usn/

      • Avatar

        lalex_simfi Июн 16 2016 - 11:39

        Спасибо! Я буду внимательно слушать и смотреть. Вопрос задан с целью получения ответа на этом мастер-классе.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 11:47

          Хорошо! Значит, лектор его получит и постарается ответить! :)
          ——-
          Елена с Ольгой работала над этим семинаром, поэтому, если она написала, что Ольга будет рассматривать этот вопрос на вебинаре, то ответ Вы получите даже не дублируя вопроса. Он уже запланирован к рассмотрению!

      • Avatar

        lalex_simfi Июн 16 2016 - 12:27

        Универсальный отчет во вложении (в конце вопроса).

      • Avatar

        lalex_simfi Июн 16 2016 - 16:50

        Отправила Универсальный отчет, да и вопрос со скринами был в Word. Подскажите, пожалуйста, как сохранить скрины в таких форматах, чтобы Вы смогли проанализиролвать?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 17:10

          Нужна только программа Paint, стандартная в Windows:
          1. Жмете кнопку Print Screen Sys Rq – это копируется изображение с экрана.
          2. Открывайте на своем компьютере программу Paint
          3. Вставляйте через меню Правка – Вставить скопированное. Здесь же редактируете с помощью панели слева.
          4. Меню Файл – Сохранить как: сохраняете в нужное вам место (н-р, на рабочий стол) и ОБЯЗАТЕЛЬНО с расширением JPEG или PNG!!! Иначе не прикрепится рисунок. Программу можно закрыть.
          5. Заходите сайт ПРОФБУХ8, нажимаете на кнопку ответить или пишите новый комментарий. Хотя бы пару слов.
          6. Ниже окна комментария и кнопки «Отправить комментарий» есть окно, а рядом с ним кнопка «Обзор».
          Нажимаете на эту кнопку и выбираете свой сохраненный файл.
          7. Теперь жмете кнопку «Отправить комментарий». Как только отправится, вы можете увидеть – получилось подцепить файл или нет, и какой.
          ———–
          Но скорее всего, чтобы найти ошибку, нужна будет база.
          Скрины всю информацию не дадут.
          Если хотите индивидуальную консультацию, то можно попробовать посмотреть Вашу базу в Отладчике, почему так у Вас происходит.

      • Avatar

        lalex_simfi Июн 16 2016 - 18:15

        Отчет 1

      • Avatar

        lalex_simfi Июн 16 2016 - 18:16

        отчет 2

      • Avatar

        lalex_simfi Июн 16 2016 - 19:00

        Переформировала отчет, но он ничего не проясняет. Просмотрю еще раз материалы мастер-класса и попробую сама разобраться. Здесь что-то с учетной политикой, переход с УСН доходы на УСН доходы-расходы. Надо разобраться: почему на остатке регистра товар, проданный при УСН доходы, и что с ним делать? Здесь еще и зарплата на банковскую карту не проводится.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 21:04

          По партиям – неудачная группировка, лучше по элементам расхода, там больше информации, Вы же видите, что Расход по реализации “Не списано” здесь нигде при такой настройке не отображается. Попробуйте задать структуру в закладке Оформление – Расширенный.
          ———
          Я бы еще посмотрела расчетный документ и партию в остатках и реализацию, чтобы сравнить на однотипность договоров в них…
          А так – да, посмотрите еще мастер-класс, посмотрите отчет. Пусть все получится! :)

          • Avatar

            lalex_simfi Июн 16 2016 - 23:39

            На закладке Оформление не нашла Расширенный. Во вложении УО по элементам. По партиям удобно видеть материалы и товары. Материалы реализованы при УСН доходы в 2015, а оплата в 2016 при УСН доходы-расходы. Это ситуация 2 в вопросе. Партии в остатках и реализации одинаковые (выше в скринах)

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 23:57

              Вот, этот вариант уже лучше! :)
              Партии и в детальных записях покажутся, не нужно группировать, чтобы не путать регистраторы. Я здесь не вижу у Вас ни одной реализации, а именно по ней идет движение в КУДиР…

  • Avatar

    vm-buh Июн 10 2016 - 12:51

    Добрый день,
    Как настроить в ЗУП 2,5 разделение прав пользователя отдельно на кадровый учет? спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 10 2016 - 14:13

      Здравствуйте!
      Если Вам нужен пользователь, который будет иметь доступ только к Кадровым документам, то Вам необходимо в списке пользователей создать нового пользователя и присвоить ему типовую Роль “Кадровик регламентированных данных”.

      • Avatar

        vm-buh Июн 10 2016 - 14:25

        спасибо, но можно развернуто ответить, чтобы работало пользователь- исполнитель на закладке “кадровый учет”

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 10 2016 - 14:45

          Тогда опишите развернуто, что означает “чтобы работало пользователь- исполнитель”??? Я этого не понял

          • Avatar

            vm-buh Июн 10 2016 - 14:51

            спасибо,
            два пользователя (гл.бух) с полными правами, второй – ведет кадровый учет, и возможен только просмотр , может поможете удаленно по теам-viewer

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 10 2016 - 15:14

              Я могу помочь лишь с настройкой типовой роли для этого пользователя. Той, которая предопределена для этих случаев.
              Подключиться могу. По этому вопросу я отправил информацию на Вашу почту.

  • Avatar

    mila030176 Июн 7 2016 - 16:15

    Добрый день. Мы выступаем в качестве агента на закупку авиабилетов для организации, применяющей ОСНО. Сами находимся на УСН 15%. Закупаем авиабилеты, являющиеся БСО. Каждый БСО оформлен на физ. лицо. Как в 1С 8.3 провести данную операцию, чтобы в Журнале выставленных и полученных сф правильно отразить перевыставление НДС

  • Avatar

    Екатерина Козакова Июн 6 2016 - 11:41

    Добрый день, во 2 квартале сотрудник принес уведомление на предоставление имущественного вычета, и мы собираемся возмещать ему излишне удержанный НДФЛ за 1 квартал, а также предоставлять вычет все последующие месяцы. Как правильно отразить эту операцию в расчете 6-НДФЛ за полугодие? Необходимо ли в таком случае подавать уточненный расчет 6-ндфл за 1 квартал 2016 г.?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 6 2016 - 11:56

      Добрый день, Екатерина!
      Вы работаете в какой конфигурации? В Бухгалтерия? ЗУП?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 7 2016 - 13:19

      Здравствуйте!
      В 6-НДФЛ во 2 разделе показывается факт удержания, а не исчисления налога. По Вашему сотруднику просто получиться, что некоторое время налог совсем не будет удерживаться. В 1-квартале ещё не было оснований его не удерживать, поэтому реально Вы его удерживали и перечисляли – это свершившийся факт, поэтому исправлять данные 2-ого раздела за 1 квартал основаниий нет.
      Что касается 1 раздела, то Исчисленный НДФЛ и база НДФЛ в нем показывается нарастающим итогом, поэтому также смысла подавать корректировку отчета за 1 квартал я не вижу. У Вас возмещения будут происходить уже во втором квартале, в 1-ом они не происходили.
      Более подробно вопросы учета НДФЛ в 2016 году разбираются здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    goncharovag63 Июн 5 2016 - 20:35

    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как в 1С Бухгалтерия 3.0 в производстве распределяются прямые затраты, собранные по номенклатурной группе на 20 счете в разрезе номенклатуры на 43 счете? Правильно ли я понимаю, что они распределяются пропорционально плановой себестоимости?
    Спасибо!

  • Avatar

    Ольга Сурикова Июн 2 2016 - 10:53

    Добрый день, подскажите пож, (никак не могу найти с примером) как исправить ошибку в прошлом нал периоде ситуация такая :
    в прошлом году проценты по инсвет кредиту списана сразу на внереализационный доход тем самым занизила налогооблагаемую базу по прибыли. Нужно проценты включить в стоимость ОС, соответственно доначислить налог на прибыль, и баланс и фин результат.
    Как мне правильно все отразить в 1С 3.0 (3.0.43.213)?

  • Avatar

    valentin.kafa Май 13 2016 - 15:02

    Добрый день. Подскажите, достаточно ли будет данных для составления справки 182 (для больничного листа) и расчетов для увольнения по сокращению (средняя з/п за период) в ЗУП 3.0, в случае конвертации данных из ЗУП 2.5 по методу “нового переноса” ?

  • Avatar

    goncharovag63 Май 10 2016 - 21:36

    Добрый вечер! Подскажите, автоматизирован ли в 1С Бухглатерия 3.0 процесс нормирования вычета НДС по представительским расходам? Или применяется ручной расчет и отражение суммы через регламентную операцию “Формирование записей книги покупок”?
    Заранее большое спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 10 2016 - 22:19

      Добрый вечер, Алина!
      Если в Поступлении (услуги) Вы выберите нужную статью затрат “Представительские расходы”, то программа отработает нормирование и списание представительских расходов при закрытии месяца Регламентной операцией с видом операции “Расчет долей списания косвенных расходов”. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие записи в регистры сведений для расчета доли списания представительских расходов.
      По Справке-расчету “Нормирование расходов” 1С предоставит все расчетные данные на списание.
      А выполнит закрытие представительских расходов в БУ и НУ при выполнении Регламентной операции с видом операции “Закрытие счетов 20, 23, 25, 26″
      Принятие НДС к вычету по нормируемым расходам также произойдет при закрытии месяца по регламентной операции Формирование записей книги покупок.
      ———————
      Также возможно Вам будет интересен наш курс по Бухгалтерии 3.0 на интерфейсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Просмотрите Тест-драйв по Бухгалтерии: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
      Рекомендуем! :)

  • Avatar

    mryasnyanskaya Май 10 2016 - 11:44

    Добрый день! как изменить адрес электронной почты, куда приходит рассылка? в личном кабинете поменяла адрес. приходит все равно на старый адрес, который указан в “логине”.

  • Avatar

    svetlana.luchaninova Май 8 2016 - 16:32

    Здравствуйте!
    Заранее прошу извинить меня за то,что возможно обратилась с вопросом не по адресу.Я готовлюсь к экзамену “Специалист-консультант по ЗУП 3,0″ и хотелось бы знать ,обновлен ли Сборник вопросов по этому экзамену на 2016 год.
    Спасибо

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 8 2016 - 17:34

      Добрый день, Светлана! В прайс-листе фирмы 1С сейчас есть Сборник задач для подготовки к экзамену “1С:Специалист-консультант” по внедрению прикладного решения “1С:Зарплата и управление персоналом 8″ редакция 3.0 от 16.06.2014 г. Прайс можно скачать http://www.1c.ru/rus/partners/pricelst.jsp

  • Avatar

    bakalina_galina Май 5 2016 - 09:29

    Добрый день!
    Клиенты спрашивают про курсы по ЗУП 3.0.
    Я видела, что есть возможность получать бонусы, за то что привлекаются новые слушатели курсы. Как правильно это делать?

  • Avatar

    6043804 Май 4 2016 - 10:40

    А то у меня документы прихода даже в разных месяцах оказываются при таком разбиении.У меня связка УТ11(3.1.12.5)+Бухг8 2.0(для Беларуси).

    Вопрос2. Импортное поступление, на себестоимость надо положить расходы. По инструкциям, это можно сделать либо документом Закупки-Поступление товаров и услуг, либо Финансы-Поступлением услуг и прочих активов. Я попробовала и так и так, распределяются допрасходы нормально, но во втором случае в ОСВ по сч.41Товары нет детализации расходов(пишет “объект не найден”). А как бы вы посоветовали сделать? Я хотела бы переделать на Приход товаров и услуг, не дает пометить на удаление уже распределенные документы. Как их удалить? Как правильно сделать потом пересчет себестоимости- в Финансах-закрытие месяца- перепровести Формирование движений по партиям товаров и Расчет себестоимости или только расчет себестоимости?

    Вопрос 3. В Закупки-Оформление таможенных деклараций, когда создаю договор с таможней на закладке Расчеты выбираю таможню, открывается для заполнения поле Договор, но когда создаю Договор с таможней, ДДС позволяет выбрать только оплату поставщику, а мне надо повесить на хозяйственную операцию Таможенный платеж, чтобы подтянулся счет 76.7 . В справочнике статей движения ДС я эту статью создала, но в договор с таможней в этом документе он не подтягивается, не виден, недоступен для выбора. Может, я сама смогу открыть доступ?

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Май 4 2016 - 20:29

      Добрый день, коллега!
      Уточните, пожалуйста, в какой именно программе Вы производите описанные Вами действия, в УТ11, или в БП 8.2? По какой именно программе у Вас вопрос?
      Дело в том, что у нас разные специалисты по данным программам.

      • Avatar

        6043804 Май 5 2016 - 10:26

        Все пытаюсь вести в УТ, а версии я указывала уже-“У меня связка УТ11(3.1.12.5)+Бухг8 (2.0.12.7)(для Беларуси). Но как я понимаю, вы только по ут сможете меня проконсультировать. Кстати, и вопрос 4 возник сегодня: ввожу на основании заказа клиента реализацию на полученный импортный товар, а программа ее не проводит, ругается “Реализация превышает остаток товара на складе Геологическая по налогообложению Продажа облагается НДС.” По факту товара на складе конечно хватает.

        • Avatar

          Роман Мартыненко Profbuh8.ru Май 7 2016 - 10:08

          Сложно ответить конкретно, почему описанная ситуация возникает у вас в базе (тем более конфигурации для Белоруссии – мы с региональными конфигурациями в работе почти не сталкиваемся). Скорее всего товар был оприходован у вас под “другое” налогообложение (по 0 или необлагаемые продажи) смотрите, что указано в документах поступления. По остаткам в количестве всё может быть нормально, а вот по аналитике (по видам запасов) остатки могут иметь привязку к разным вариантам налогообложения.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 8 2016 - 13:02

      Вы писали:
      1. “во втором случае в ОСВ по сч.41 Товары нет детализации расходов (пишет «объект не найден» (с)
      Похоже на “битую ссылку”. “Объект не найден” чаще всего появляется в том случае, когда объект был физически удален из базы, а ссылка в других документов на него осталась.
      Это то, что можно сказать – не видя базы.
      Проведите Тестирование и исправление инф. базы в конфигураторе (раздел Администрирование со всеми выставленными галочками) и посмотрите выдаст ли ошибки тестирование. Только сделайте перед этим копию базы.
      По идее, оба варианта вполне рабочие.
      Тут разбираться нужно с самой базой.

      2. “Я хотела бы переделать на Приход товаров и услуг, не дает пометить на удаление уже распределенные документы” (с)
      Да, если есть ссылки на распределенные документы, нужно удалять и их, иначе не получится исправить.
      Вы когда делаете удаление по обработке Удаление помеченных объектов – Вам выдается список документов, на которые у удаляемого объекта есть ссылки.
      Удаляйте и их, если ходите убрать из базы документ. Но делайте это осторожно.
      Можете также воспользоваться для поиска Ссылок на объект соответствующей обработкой из меню Операции.
      Судя по первому вопросу, у Вас уже есть физически удаленные объекты, на которые остались ссылки в базе.

      3. Разработчики в документах поступления дают работать только с определенным набором договоров при выборе определенных видов операций.
      В данном случае – это договор вида “Оплата поставщику”. Так запрограммировано разработчиками.
      Если Вы хотите изменить привычный ход действий, можете выставить ручную корректировку в проводках и изменить на то, что Вам нужно.
      Но обращаем Ваше внимание, что разработчики реализуют правильный алгоритм ведения учета, поэтому изменяйте осторожно, если четко уверены в правильности своих действий.
      Это общие рекомендации, что мы можем дать, не имея Вашей базы и не видя проводимого в ней учета.

  • Avatar

    6043804 Май 4 2016 - 09:53

    У меня связка УТ11+Бухг8 2.0(для Беларуси). Импортное поступление, по нашему стандарту 69 учитывается в бухучете в бел.рублях по курсу на дату аванса (если был аванс и в части аванса) и на дату поступления товара, то есть по факту накладную часто надо дробить на части и каждую часть вводить со своим курсом валют. Пока решаю этот вопрос, устанавливая для разных частей разную дату прихода. но это ведь неправильно, налоговая может придраться. В бухгалтерии, например, есть функция установки валюты прямо в документе. Может, что посоветуете?

    • Avatar

      Валерия Зоркальцева Profbuh8.ru Май 4 2016 - 20:34

      По этому вопросу тоже, пожалуйста, уточните, какую именно программу имеете ввиду, и сразу можете уточнить релиз, это может оказаться очень важно.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 8 2016 - 12:47

      Ольга, добрый день!
      Не поняла Ваш вопрос. Связка УТ+Бухгалтерия – это такая конфигурации для Белоруссии или Вы работаете отдельно на УТ и Бухгалтерии?
      Мы сможем смоделировать ситуацию только на обычных конфигурациях. Работаем только с Бухгалтерией 2.0/3.0, ЗУП 2.5/30 и УТ.
      Что у Вас конкретно за конфигурация? Какой релиз? К какой из них УТ или Бухгалтерия относится вопрос?
      Если в Бухгалтерии изменить курс валюты Вы можете, то в какой конфигурации не можете? УТ? Не поняли.)

  • Avatar

    alionka-romaska Май 1 2016 - 12:41

    меня интересует 1с предпр-е 8.2 далион управление магазином.ПРО ред. 1.2 точнее инструкция или видеокурс

  • Avatar

    s.zavaruhina Апр 29 2016 - 16:08

    ЗУП 2.5, релиз 102.2. Вопрос 1: Работник уволен 19 апреля, следовательно окончательное начисление расчета проведено 19 апреля. НДФЛ начислен полностью за апрель 19 апреля. При формировании документа “Окончательный расчет”, по всем сотрудникам, 29 апреля в закладке “НДФЛ” по данному сотруднику программа сторнирует частично сумму НДФЛ только с суммы з/платы 19 апреля (например: -1392 руб.) и формирует запись с точно такой же суммой только положительную (1392 руб.). Оставлять такое начисление или удалять такие строки в ручную? В релизе 103 такие начисления тоже есть и что с ними делать? Если их оставить, то в отчете 6-НДФЛ сформируются три блока строк от 19 апреля, 29 апреля и строки по дате выплаты дохода.
    ВОПРОС 2: Почему задваивает НДФЛ по уволенному сотруднику?
    29 апреля сотрудник уволен. Сформированы документы расчета. Начислился НДФЛ на сумму компенсации и сумму з/платы. Следом формирую документ начисления з/платы по всем сотрудникам. В закладке “НДФЛ”, по уволенному сотруднику, повторяется таже сумма НДФЛ, которая уже рассчиталась в документе “Начисление з/платы”. В расчетном листе НДФЛ отражается дважды.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 17:54

      1) Скорее всего где-то напутали с датой получения дохода, вот и перебрасывает программа налог с одной даты получения дохода на другую. Такие ситуации мы рассматривали на семинарах по Революции 6-НДФЛ http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      2) Сложно сказать без данных, в моей базе такая ошибка не проявляется. Попробуйте выполнить расчет НДФЛ с комментарием.

  • Avatar

    dugina_i Апр 29 2016 - 08:32

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ответ на следующие вопросы по заполнению 6-ндфл:
    1. При расчете болничного листа иногда сторнируется зароботная плата за предыдущий месяц (при неверном заполнении табеля и наложении больничного на начисленную зп), –
    -нужно ли в этом случае отражать сумму корректировки по строке 130?
    -какому периоду должна соответствовать данная корректировка, дате выплаты текущей зп или дате выплаты корректирующего больничного?
    2. Если в 1 квартале корректируется прошлый 2015 год, корректирующие суммы должны отразится в отчете за 1 квартал?
    С уважением, Ирина Д.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 09:50

      Добрый день!
      1. По строке 130 нет никаких разъяснений по заполнению. По логике мы уменьшаем налог удержанный в текущем месяце налогового периода, поэтому в строке 130 корректируем доход текущего месяца. Вот только и логика и заполнение 6-НДФЛ понятия не всегда совместимые…
      2. Если это приводит к доудержанию НДФЛ или наоборот удержанию НДФЛ в меньшей сумме уже в 1 квартале 2016 года, то нужно отразить это в Разделе 2. Раздел 2 сверяется с фактически уплаченным В 1 квартале 2016 года налогом. В Разделе 1 доходы и НДФЛ за прошлый налоговый период отражать не нужно, так как Раздел 1 в части дохода и исчисленного налога = 2-НДФЛ.

  • Avatar

    Галина Мадонова Апр 28 2016 - 10:51

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как создать корректирующий отчет по 2-НДФЛ в налоговую (1с 8.3 Бухгалтерия предприятия базовая). В первичном документе, принятом налоговой, программа заполнила удержанный и перечисленный налог меньше, чем исчисленный (разница – НДФЛ за декабрь 2015 г., т.к. зарплата была выплачена в 2016 г.). Налоговая требует сотрудников отчитаться за полученный доход в декабре (начисленная зарплата, которая не была выплачена) или дать корректирующий отчет с теми же номерами справок, что были в первичном. Не получается создать корректирующий отчет: создаю новый, ставлю признак “корректирующий”, заполнить – программа пишет “не обнаружены данные для заполнения документа”. Как быть? Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 11:29

      Галина, Вам нужно выбрать признак Корректирующая и вводить сотрудников через кн. Подбор.
      —————–
      Программа правильно пишет: по внутренним регистрам информация о сформированной по лицам 2-НДФЛ прошла, поэтому теперь никаких автоматических заполнений. Правки вносим подбором вручную.)

      • Avatar

        Галина Мадонова Апр 28 2016 - 12:16

        Спасибо большое! Заполняю вручную, вроде получается. Еще два вопроса:
        – повторять ли в корректирующем отчете справки на тех сотрудников,по которым изменений нет?
        – почему изначально программа не заполняет так, как требует налоговая (суммы налога за декабрь, уплаченные в следующем году)? Надо исправлять вручную всегда (и в первичном документе)? Спасибо!

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 14:29

          Галина, хорошо, что получается! :)
          1. Только по тем, кому исправляем
          2. Это нужно уже у разработчиков спрашивать.) Попробуйте позвонить на горячую линию 1С: (495) 956-1181. Дозвониться трудно, но все-таки можно. Это быстрее, чем ждать ответа на письбменный запрос.

  • Avatar

    babenko Апр 27 2016 - 13:22

    Здравствуйте! Вопрос к Гряниной Елене: Наша организация оказывает брокерские услуги физ.лицам. Они приносят ДС или “заводят” ЦБ и с ними работают на бирже. Периодически они выводят ДС или ЦБ , мы рассчитываем предварительный доход на дату вывода, уплачиваем НДФЛ , если он есть. Налоговый период для клиента – год. Поэтому иногда получается в конце года убыток, а в межрасчетный период был удержан и уплачен НДФЛ. В справках 2-НДФЛ – к возврату. Что нам делать с 6-НДФЛ? Должны ли мы показывать эти доходы, вычеты и удержанный и уплаченный НДФЛ по клиентам в 6-НДФЛ? Если да, то каким документом в ЗУП 2.5, чтобы попали сведения в отчет?

  • Avatar

    lfif1974 Апр 27 2016 - 07:42

    Здравствуйте Елена. При снятии галочки принимать исчисленный налог как удержанный и перепроведении документов по начислению и выплате зарплаты в отчете по НДФЛ полностью исчезли данные за январь. Налоговый регистр по учету НДФЛ заполняется, в справке 2 НДФЛ данные есть но налог исчислен не верно.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 27 2016 - 12:19

      Здравствуйте!
      Стоит проанализировать движения, которые делают эти документы начисления и выплаты по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом. Возможно что-то не так с датами и документ выплаты не подхватывает исчисленный налог и поэтому не происходит отражения факта удержания. Возможно Вам будет полезна новая обработка,которая появилась в ЗУП 2.5 в последнем релизе. О ней Елена Грянина рассказывала на финальном семинаре: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part5-04.html

      • Avatar

        lfif1974 Апр 27 2016 - 13:30

        Спасибо Дмитрий.

      • Avatar

        lfif1974 Апр 27 2016 - 13:48

        Перепровела все документы. Частично 6 ндфл заполняется. Но совсем не попадают суммы начисленной 15.01.2016 премии за период с 01.10.15-31.12.15. Выплата премии 15.01.2016г. Ндфл перечислен тоже 15.01.16. В раздел 2 попадает сумма НДФЛ с премии встроку 140 датой 10.02.2016г. когда мы выплачиваем заработную плату за январь. И ещё не попадает сумма выплаченных дивидендов физ лицу в строку 130. только ндфл в строке 140. В чем может быть ошибка?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 4 2016 - 01:01

          Если у Вас ведется учет “без галочки”, то получается, что удержание НДФЛ с этой премии произошло не при проведении документа “Зарплата к выплате” от 15.01.2016 (я так понимаю такой документ есть, раз Вы пишите, что выплата премии происходит 15.01), а при проведении документа “Зарплата к выплате” от 10.02. Это означает, что нарушена хронология проведения документов начисления и выплаты. Надо её восстанавливать.

          В ЗУп 2.5 в последних релизах для этого появилась удобная обработка. Про неё на Финальном семинаре рассказывала Елена Грянина: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part5-04.html

  • Avatar

    IRENDSH Апр 23 2016 - 20:00

    Вопрос Елене Гряниной. Здравствуйте, Елена. Сотруднику в марте начислена премия, документом “премия”, (премия суммой), код – 2000. Дата выплаты премии в межрасчетный период – 21.03.16., премия перечислена на банковский счет сотрудника. НДФЛ удержали в день перечисления премии, т.е 21.03.16. Перечислили НДФЛ в этот же день 21 марта. Скажите, это является ошибкой, что НДФЛ с премии заплатили в день его удержания, т.е. 21.03.16, а не 13 апреля, когда мы выплатили заработную плату за март своим сотрудникам и перечислили в этот же день НДФЛ?
    Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 13:41

      Здравствуйте!
      Если Вы фактически выплачивали премию 21.03, то фактической датой удержания НДФЛ является 21.03. Значит перечислить в бюджет налог нужно было не позднее 22.03 (Вы это и сделали). При этом во втором разделе в данной ситуации по удержанному НДФЛ с премии получатся следующие строки:
      100 – 31.03; 110 – 21.03; 120 – 22.03.
      Есть письмо ФНС, которое допускает, что 100 > 110,120 – Письмо от 24.03.2016 БС-4-11/5106
      Эту ситуацию и многие другие Елена Грянина разбирает на семинаре по 6-НДФЛ (рекомендую изучить): http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    Ксения Апр 22 2016 - 14:57

    добрый день. в 1 кв 2015 был оприходован док на сумму 150 000 (ндс 22 881), в самом первичном доке 1000 000 (152 542). в апреле 2016 это выяснилось в результате сверки. документ был нам прислан повторно. как исправить эту ошибку “малой кровью”?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 18:21

      Вам нужно будет сторнировать неправильные документы (Поступления и сч-фактуры полученной) через Операцию, введенную вручную (сторно документа), где по НДС Покупке выставляете галочку в доп. лист и корректируемый период 31.03.15. Датой обнаружения ошибки вводите правильный документ. При этому, поскольку в бюджет Вы заплатили больше больше, раз НДС к вычету прошел 22 881, а не 152 542, то Вы вправе не подавать уточненку, а принять НДС к вычету в течении 3-х лет. Это Вы решаете сами.
      Поэтому, если НДС принимаете к вычету сейчас, то просто оставляете новый документ ПТУ, счет-фактуру полученный. Если будете сдавать уточненку, то придется ставить в этом документе признак ручной корректировки проводок и выставлять галочку доп. лист и корректируемый период и дату учета НУ по НДС.
      Как это сделать Вы можете узнать в мастер-классе Ольги Шерст по исправлению технических ошибок №5: http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
      Рекомендуем!

      • Avatar

        Ксения Апр 27 2016 - 07:46

        Ирина, спасибо. я правильно понимаю: если я сторнирую док 1 кв 2015, 1) то у меня НДС к уменьшению однозначно, так как вычет уменьшится на сумму 22 881, значит однозначно уточненка. 2) и увеличится налог на прибыль, так как уменьшится расход на 150 000, тоже уточненка и налог на прибыль к уплате?

  • Avatar

    марьям Апр 22 2016 - 13:36

    Добрый День!
    Проблема в программе ЗУП 3,в документе Больничный лист не считается НДФЛ
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 24 2016 - 19:30

      Здравствуйте!
      В текущем релизе ЗУП 3.0 существует ошибка:
      Код ошибки: 50004344
      Описание:
      В больничном не рассчитывается НДФЛ, если в нем сторнируется отсутствие по невыясненной причине.

      Возможно именно поэтому не считается НДФЛ у Вас. Описание ошибки можно посмотреть здесь: https://bugboard.v8.1c.ru/version/hrm3/3.0.25.101.html

  • Avatar

    goncharovag63 Апр 21 2016 - 14:28

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по поводу декларации по НП.
    Организация ОСНО+ЕНВД. Деятельности на ОСНО нет, только ЕНВД. В апреле текущего года получили субсидию за счет средств муниципального бюджета на компенсацию затрат (проценты по кредиту). Получение субсидии не подпадает под вмененную деятельность, поэтому нужно отчитаться по основной системе налогообложения, то есть подать декларацию по НП.
    Подскажите, как правильно отразить эту операцию в декларации по налогу на прибыль. Как я понимаю, нужно заполнить Лист 07 в части гр. 1, 2/5, 3/6, 4/7. Нужно ли при этом заполнять Лист 02 по строкам 020 и 040 с итоговыми суммами по Листу 07?
    Заранее большое спасибо!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 22 2016 - 10:14

      Добрый день, Алина! Посмотрите пожалуйста, письма минфина: Письмо Минфина России от 19.04.2011 N 03-03-06/1/252. Согласно этого письма субсидии не признаются целевым финансированием, а значит лист 07 заполнять не нужно. Письмо ФНС России от 30.06.2014 N ГД-4-3/12324@ – организации на ОСНО отражают субсидии в составе внереализационных доходов. Если Вы не согласны с такой позицией, то Вам лучше обратиться за разъяснениями в контролирующие органы или к Вашему аудитору

      • Avatar

        goncharovag63 Апр 22 2016 - 10:24

        А во внереализационные расходы мы можем поставить эту же сумму? Или нужно заплатить НП полностью со всей полученной суммы?
        Спасибо!

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 30 2016 - 15:16

          Добрый день, Алина! К сожалению, я не могу однозначно ответить на Ваш вопрос. Есть разные комментарии для данной ситуации и разная судебная практика. Однозначно, у налоговой не будет претензий, если Вы уплатите весь налог. Однако, я высказываю собственное мнение, возможно, Вам следует обратиться за разъяснениями в контролирующие органы.

  • Avatar

    марьям Апр 19 2016 - 11:24

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
    Вопрос по 6НДФЛ , наша организация арендует авто у сотрудников,после обновления программы Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 (3.0.25.101) в разделе 2 в отчете НДФЛ,в блоке где указан налог с выплат за аренду строка 130 обнулилась, в строке 140 налог заполняется верно.,даты проставлены верно.Подскажите как правильно исправить эту ситуацию.

    Спасибо!!!!!!

  • Avatar

    Amix Апр 18 2016 - 10:59

    Добрый день! Подскажите, как откорректировать удержание по исполнительному листу. Перешли на ЗУП 3.0 с января 2016 г. У работника производились удержания по исполнительному листу, в декабре 2015 г. работник уволился. В марте 2016 г. часть удержанных и перечисленных средств вернулась на расчетный счет, так как работник расплатился с кредитором лично. Излишне удержанная и возвращенная нам сумма была выдана работнику. Как провести все эти операции в ЗУП, если этого сотрудника уже нет, переход из ЗУП 2.5 был произведен полным переносом данных.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 21 2016 - 14:50

      Здравствуйте!
      Думаю, нет никакого смысла отражать эту ситуацию в ЗУП. На расчет взносов и налогов этот факт никак не окажет влияния, а факт возврата можно отразить в Бухгалтерии документом РКО или Выпиской. Может я конечно что-то упускаю, но я не вижу смысла отражать это в ЗУП.

  • Avatar

    nadegda0911 Апр 15 2016 - 16:34

    Добрый день.Работаю в 1 с 8,2 на УСН агент.
    Не могу разобраться как мне распечатать счет-фактуру,которую я перевыставляю от поставщика покупателю.Я делаю отчет о закупках,куда заношу все доки поставщика с НДС и без НДС и на доки с НДС программа автоматически формирует счет-фактуру выданную,которую как я понимаю должна отдать своему комитенту.Журнал полученных и выданных счетов фактур программа формирует как надо,но как мне эту счет-фактуру распечатать не знаю.Может я что то не так делаю.Подскажите пож-та. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 18 2016 - 14:57

      Добрый день, Надежда!
      Вы говорите о тех счетах-фактурах, которые формируются автоматически программой в Отчете о закупках?
      Раздел Операции – Документы – Счета-фактуры выданные. Открываете Список СчФ, находите свои, входите и распечатываете.

  • Avatar

    acc Апр 13 2016 - 13:21

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно в 1С 8 редакции 3.0 (3.0.43.174) настроить порядок нумерации счет-фактур на аванс? Раньше это было в меню Главное-Параметры учета. А после обновления пропало.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 14:47

      Надежда васильевна, добрый день!
      Параметры учета сейчас перенесены в раздел Администрирование. Но вот вынесения настройки нумерации счетов-фактур на аванс я там сейчас не нашла. Прошлась по всем разделам.)
      Но можно сделать так: гл. меню – Все функции – Константы – Отдельная нумерация сч-ф на авансы

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 13 2016 - 14:49

      Вот так и сделайте (см. скрин)! :)

  • Avatar

    bara_05 Апр 10 2016 - 20:59

    Добрый вечер! В программе ЗиУП редакция 3.0 способы отражения в БУ есть только кнопка создать в которой указано только наименование. Кнопка создать отсутствует. Как в такой ситуации поступать? Cпасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 10 2016 - 21:21

      Здравствуйте!
      Не совсем понял Ваш вопрос. У Вас одновременно и есть кнопка, и кнопки нет?)) “…есть только кнопка создать…”; “…Кнопка создать отсутствует…”
      Пожалуйста сформулируйте вопрос более понятно, чтобы я смог Вам помочь.

  • Avatar

    goncharovag63 Апр 10 2016 - 19:29

    Добрый вечер! Подскажите, я правильно понимаю, что изменение стоимостной границы отнесения объекта к основному средству в налоговом учете до 100 тыс. руб., введенным в эксплуатацию в 2016 г. никак не скажется на расчете авансового платежа по налогу на имущество? Был приобретен объект, стоимость которого находится в коридоре от 40 до 100 тыс. руб., поэтому в БУ он отнесен к ОС, а в НУ учтен в составе МПЗ. То есть, расчет по налогу на имущества заполняется по данным БУ, верно?

  • Avatar

    Любовь Апр 8 2016 - 08:49

    Добрый день! Мне так и не удалось скачать Видеокурс по 1С:ЗУп 8 3.0. от 29.02.216
    Можно ли смотреть онлайн?
    На практике, не смогла настроить синхронизацию между ЗУп 3.0 и БУхгалтерией 3.0.
    В старом видеокурсе ЗУП 3.0 (приобрели в декабре) и в текущем релизе ЗУП 3.0 разные настройки, конкретно- настройка синхронизации.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 8 2016 - 09:09

      Любовь, эта версия курса полностью совпадает с версией от декабря 2015 г + отдельно добавлены видеообзор обновлений программы. Что касается синхронизации ЗУП – БУХ уроки не поменялись, так как настройка синхронизации НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ! Что именно у Вас не получается при настройке синхронизации? Напишите нам, постараемся помочь!

  • Avatar

    novikovatori Апр 5 2016 - 14:22

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким документом отражается перечисление на расчетный счет удержаний по исполнительному листу в пользу получателя в программе ЗУП 3.0? Есть ли какой -то отчет, в котором видно сколько удержано и перечислено алиментов ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 5 2016 - 18:22

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 регистрируется лишь факт удержание сумм в соответствии с условиями исполнительного листа. Факт перечисления удержанных сумм взыскателю отражается в 1С Бухгалтерии. Подробно этот вопрос рассматривается в Модуле 14 Основного блока курса по ЗУП 3.0: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-osnov/modul-14-01.html

  • Avatar

    kuznetsova Мар 31 2016 - 17:24

    Добрый день.
    Перешли на ЗУП 3.0 с 2016. Все бы хорошо, но быстродействие системы в клиент-серверном варианте работы заставляет задуматься о возвращении на 2.5, не смотря на отработанный квартал, затраченные усилия на перенос и выверку данных.
    На данный момент в базе работает 5 кадровиков с соответствующими правами и 5 расчетчиков с полными правами. В идеале хотелось бы ограничить права и использовать ограничение доступа по Организациям – на текущем релизе это невозможно из-за огромного количества ошибок, например “Расчетный листок” не формируется при включенном RLS.
    Письма разработчикам не приносят результата, подскажите работали ли Вы в клиент-серверном режиме? Какие результаты?
    Прилагаю файл со статистикой по исполняемым операциям: расчет и проведение документа Увольнение занимает в среднем от 1,5 до 3-х минут, а может зависнуть безответно.
    Я приношу свои извинения, понимаю что вопрос не по адресу.
    Очень нравятся ваши курсы и проводимые семинары, но работать в ЗУП 3.0 увы невозможно.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 2 2016 - 08:41

      Добрый день! Подскажите, какую версию платформы Вы используете, и какой конкретно релиз ЗУП? Разработчики в нескольких последних версиях сделали очень много именно для увеличения быстродействия системы.

      Кроме того, сейчас проходит опрос на партнерском форуме, я Вам ниже процитирую вопрос от разработчиков, если хотите можете прислать нам ответ, а мы его передадим по адресу.

      Коллеги!

      Тех из вас, кто посещает партнерские семинары, мы уже опрашивали по вопросу самых проблемных, с точки зрения производительности, операций. Хочется расширить аудиторию этого опроса.

      Просьба перечислить 5-10 самых проблемных операций, которые оцениваются пользователем как “медленные”. Важно, конечно, не абсолютное время выполнения операции, а именно пользовательская оценка конкретной операции. Операция, выполняющаяся 2 минуты, вполне может оцениваться как “быстрая”, а операция в 2 секунды – как “медленная”.

      Мы понимаем уязвимость такого открытого опроса по сравнению с личным анкетированием – как правило, велико влияние уже озвученных кем-то проблем. Легче сказать: “Да-да, и у меня то же самое!”, чем сформулировать свое собственное видение проблемы. Поэтому просьба постараться избежать влияния уже размещенных ответов и перечислить именно “свои” 5-10 операций, доставляющих дискомфорт тем пользователям, которых наблюдаете вы.

      Форма изложения – произвольная. Можно просто перечислить операции; можно поделить их на важные для однопользовательских систем и для больших внедрений; можно поделить по степени критичности от “мешает жить”, до “хотелось бы побыстрее”.

      Что важно: интересуют ощущения пользователей последней версии 3.0.25, и, если есть такой опыт, разница ощущений пользователей до перехода на 8.3.7 и после перехода на 8.3.7.

      • Avatar

        kuznetsova Апр 4 2016 - 18:19

        Добрый день, Елена.
        Спасибо, что не оставили без внимания мою проблему.
        Начали работать с релиза платформы 8.3.7.1845 ЗУП 3.0.25.56, на текущий момент 8.3.7.2008 ЗУП 3.0.25.93. По ощущениям последняя платформа стала медленнее, заметили это и пользователи БП 3.0.
        С 8.3.6 сравнить не могу.
        Наиболее проблемные операции в ЗУП 3.0:
        Увольнение, Отпуск, Больничный. Начисление зп тоже не быстрое, но не вызывает такого негодования, тк понятно что идет пересчет большого количества сотрудников. Из отчетов самый критичный “Расчетный листок” как из документа начисления так и из панели отчетов. Далее по оценке частота использования/время исполнения: Личные карточки Т2, Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно), Отчет “Табель учета рабочего времени (Т-13)”, Прием на работу и создание нового сотрудника.
        Самое непонятное в скорости работы – это переход на клиент-серверную архитектуру, скорость расчета и проведения одних и тех же документов увеличивается на сервере на порядок (операция, выполняемая на файловой базе за 5 сек, на серверной выполняется 40-60сек)
        Я как программист-консультант не хочу возвращаться на ЗУП 2.5, но, к сожалению, пользователям очень сложно работать и подключаясь к ним я вижу, что это не просто саботаж нового ПО, а обоснованное недовольство скоростью работы.

  • Avatar

    9mary09 Мар 31 2016 - 09:47

    Здравствуйте!
    Вопрос по отчету 6НДФЛ,наша организация выдала в 2013 году беспроцентный займ сотруднику,который уволился в 2014году. НДФЛ с материальной выгоды мы продолжаем платить по настоящее время, в 2016 году мы заплатили ндфл с материальной выгоды в феврале за весь год вперед.КАк нам правильно заполнить блоки в отчете 6НДфл по этому налогу? Спасибо большое за оперативность и конкретность!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 15:29

      Добрый день! Боюсь, что в этом случае Ваша организация заплатила в бюджет не налог, а просто сделала ошибочный платеж, так как налог на момент уплаты еще не был удержан у налогоплательщика, и налоговый агент не может из своих средств платить НДФЛ за налогоплательщика. В 6-НДФЛ указывается только фактически полученный налогоплательщиком доход и фактически произведенные удержания, факт уплаты или неуплаты НДФЛ к заполнению 6-НДФЛ отношения не имеет.

    • Avatar

      9mary09 Апр 4 2016 - 14:38

      Добрый День! Спасибо за ответ!
      Дело в том,что я забыла указать наш бывший сотрудник продолжает вносить платежи по займу и вносит в кассу налог с материальной выгоды с беспроцентного займа,кот. мы вносим на расчетный счет и переводим налог в бюджет.В 2016г. он внес налог за весь 2016г. вперед и мы перечислили его в бюджет на следующий день. Как правильно мы должны заполнить строки 110,120 и должны ли это делать ежемесячно или одним блоком за весь год.
      Спасибо!

      • Avatar

        Елена Грянина Profbuh8.ru Апр 4 2016 - 17:16

        Добрый день! Если Ваша организация не выплачивает доход физическому лицу, то не может удержать с него НДФЛ. Налоговый кодекс не предусматривает операции “внесения НДФЛ налогоплательщиком в кассу”. В отчетности Вы должны показать доход физического лица и исчисленный, но не удержанный налог. Налог в
        этом случае должен перечислить в ИФНС сам налогоплательщик (физическое лицо).

        • Avatar

          марьям Апр 6 2016 - 14:23

          Добрый День!
          Наша организация предоставила детский вычет сотруднику работающему по совместительству январь,февраль,март 2016г.
          6 апреля 2016г. выяснилось, что он уже получает вычеты и по основному месту работы.
          Как правильно исправить эту ошибку в программе ЗУП 3. и как отразить это в отчете 6НДФЛ.

          Спасибо!

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 7 2016 - 12:39

            Здравствуйте!
            Необходимо распровести Заявлении на вычет, которое действовало для этого сотрудника в 2016 году. После этого пересчитать НДФЛ за март (я так понимаю зарплата за Март у Вас еще только считается). Программа должна увидеть, что в Январе и Феврале был недоисчислен НДФЛ. В результате она доисчислит этот НДФЛ в марте за Январь, Февраль и доудержит при выплате зарплаты за Март. в 6-НДФЛ эта ситуация должна отразиться вместе со строкой, которая будет относиться к удержанию НДФЛ с мартовской зарплаты.
            Подобные ситуации будут рассматривать на нашем семинаре 12 Апреля: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem3
            Приглашаем принять участие в семинаре и вместе разобраться с этими ситуациями.

  • Avatar

    Lily032 Мар 30 2016 - 15:29

    Добрый день!30 марта в 13-00 по Мск. состоялся подарочный семинар на тему “Учетная политика на 2016г. в 1С:8″ Лектор: Ольга Шерст.к сожалению из-за технических проблем с ПК не смогла полностью посм. его(((на семинаре сказали..что будет доступна видео версия семинара!где ее можно скачать?

  • Avatar

    metall-ekb Мар 30 2016 - 14:52

    Добрый день.
    При заполнении Реализации товаров есть только строка Контрагент для заполнения, при выводе печатной формы Покупатель и Грузополучатель получается одно предприятие. Как изменить Грузополучателя в 1С 8.3?

  • Avatar

    9mary09 Мар 30 2016 - 11:45

    Добрый День!
    Вопрос по отчету 6НДФЛ,наша организация арендует авто у сотрудников,какие даты должны стоять в строках 100,110,120 в разделе 2 в отражении НДФЛ с ежемесячных выплат за аренду. Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 30 2016 - 16:14

      Добрый день!
      в строке 100 – проставляется дата фактического получения дохода (планируемая дата выплаты из документа “Регистрация прочих доходов”); 110 – дата удержания налога (в данном случае она будет совпадать с 100 строкой); 120 – для аренды эта будет следующий день после даты, указанной в строке 110.
      Более подробно этот вопрос разбирается в рамках нашего семинара по 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
      Приглашаем принять участие!

← Перейти к предыдущим комментариям
Перейти к следующим комментариям →
Добавить комментарий или вопрос: