Добро пожаловать на Профбух8.ру – видеокурсы по 1С 8 и бухгалтерскому учету

Добро пожаловать на Профбух8.ру

1. Дорогой Коллега , вы только что успешно зарегистрировались в Личном кабинете Профбух8.ру.

Обязательно заполните свой Профиль, указав, как минимум, Ваше Имя: Заполнить Профиль >>

2. Прямо сейчас вам доступны все бесплатные материалы Профбух8.ру по категориям:

Лайфхаки по 1С:ЗУП 8 ред. 3.1

Лайфхаки по 1С:Бухгалтерия 8 

Тест-драйв курса “ЗУП 3.1 кадровый и зарплатный учет от А до Я”

Тест-драйв курса “Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я”

Справочные материалы по 1С:ЗУП 8 ред. 3.1 на БухЭксперт8

Справочные материалы по 1С:Бухгалтерия 8 на БухЭксперт8

Выбирайте нужный вам раздел. Все бесплатные материалы вам доступны для вашего просмотра

По факту выхода новых материалов на Ваш email будет поступать уведомление.

По всем вопросам пишите в комментариях на сайте, онлайн-консультанту
или звоните +7 495 988 92 58.

Дата публикации: Апр 17, 2015
Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (769)
Перейти к следующим комментариям →
  • Avatar

    Лариса Мар 29 2016 - 17:10

    Добрый день! Просмотрела 2 вебинара по НДФЛ, но есть вопросы. 1)В программе в марте сняла в настройках параметров флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». При формировании Анализа по начисленному НДФЛ за 2015г вылезают отрицательные суммы в НДФЛ (осталось перечислить). Как их убрать? 2) Чтобы поправить НДФЛ для 6-НДФЛ за 1 кв после снятия флажка — надо все документы начисления за 1 квартал 2016г перепровести заново?А что делать с отрицательными суммами за прошлые года?
    Совсем запуталась. У меня программа Зарплата и кадры образовательной организации.Ред1 Зарплата и кадры образовательного учреждения, редакция 1.0 (1.0.90.3). Эта редакция аналогична ред 2,5 ЗУП?И где в программе находится Универсальный отчет? Помогите,пожалуйста,разобраться.Какова последовательность действий с документами при перепроведении?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 31 2016 - 14:35

      Здравствуйте!
      1) В вебинаре Елена Грянина показывала, что после снятия галочки необходимо перепроводить документы выплаты за Ноябрь 2015, а также докмуенты Начисления и Выплаты за Декабрь 2015 года. И большая часть остатков, необходимая для корректного учета 6-НДФЛ поправится (пересмотрите ещё раз записи вебинара)
      2) Ещё раз повторюсь. Лучше пересмотеть запись вебинара. Расписать комментариях всю последовательность нет смысла, Елена этот вопрос подробно разбирала (показывала какие документы и для чего перепроводить)
      Если после внимательного просмотра вебинара будут какие-то конкретные вопросы, то пишите и прикладывайте скрины. Только не все возникшие вопросы, по всем сотрудникам, а по очереди. Хорошо!?
      Универсальный отчет можно найти в пункте меню Операции -> Отчеты -> Универсальный отчет

  • Avatar

    9mary09 Мар 29 2016 - 12:24

    Добрый День!
    Возникла проблема с заполнение отчета 6НДФЛ по обособленным подразделениям, как я понимаю надо в программе ЗУП 3 создать в справочниках обособленные подразделения и по каждому их них делать отдельный отчет. Вопрос такой как может регистрация в ЗУП обособленных подразделений отразиться при синхронизации в программу С Бух.3

    Подскажите как правильно наладить этот процесс?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 29 2016 - 16:26

      Добрый день! Для ведения учета при наличии обособленных подразделений следует использовать программу бухучета Бухгалтерия 3.0 КОРП (при этом ЗУП подойдет обычной версии ПРОФ, а не КОРП). Обособленные подразделения настраиваются полностью аналогично в ЗУП 3.0 ПРОФ и Бух 3.0 КОРП.

  • Avatar

    Екатерина Зиновьева Мар 28 2016 - 10:41

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно заполнить отчет о финансовых результатах в упрощенной форме. В какую строку указать пени по налогу УСН. Программа автоматически ставит в строку 2410 (т. к. при начислении пени проводка Д99К68), но тогда сумма не совпадает с декларацией по УСН. Или правильнее перенести эту сумму в строку 2350?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 28 2016 - 14:10

      Добрый день, Екатерина!
      Суммы штрафных санкций по налогам и сборам (эти суммы не включаются ни в состав расходов по обычным видам деятельности, ни в состав прочих расходов организации, а отражаются по дебету счета 99 в корреспонденции с соответствующими субсчетами счетов 68 или 69) отражаются в отчете о фин.результатах по строке 2460 «Прочее», поэтому программа и ставит пени строку 2410.
      ———————————-
      Я знаю, что многие бухгалтера в таких случаях, действительно, переносят пени в строку прочие расходы 2350, закрепив в учетной политике, что пеня по УСН относится на 91 счет.
      Тогда проводку оформляете на Счет 91.3 (Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения)

  • Avatar

    Екатерина Зиновьева Мар 23 2016 - 20:51

    Здравствуйте. Начала проверять КДиР за 2015 год. И обнаружила, что в январе при начислении ЗП по одному работнику расход не встает в КДиР. При проведении документа “Начисление зарплаты” в регистре “Прочие расчеты” его сумма почему то встает по 71 счету, расчетный документ указывает “списание с расчетного счета-выдача в подотчет” за октябрь 2014 года и в регистр “Расходы при УСН” не попадает. Как найти что не так?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 23 2016 - 21:56

      Екатерина, добрый вечер!
      Обычно в этой ситуации делают анализ по регистру Расходы при УСН в Универсальном отчете и выясняют, какое из условий принятия в расходы не отработало.
      Вы можете проанализировать Вашу базу указанным способом, либо использовать специальный документ Записи в Книгу доходов и расходов УСН (раздел Операции).

  • Avatar

    Наталья Новикова Мар 23 2016 - 13:32

    Добрый день.
    За 2014 и 2015 год уплатили в бюджет НДФЛ 29.01.2016. С 2015 годом ясно, т.е надо занести данные по уплате. А вот как сделать 2014 год. Корректируется только уплата, дату заносим новую, а нужно ли номер корректировки делать 01?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Мар 24 2016 - 11:42

      Добрый день! Вопрос, как я поняла, по 2-НДФЛ? Отчет за 2014 год сдаем по форме, которая действовала именно в 2014 году, там номера корректировки предусмотрено не было. Поэтому создаем новые справки 2-НДФЛ с новой датой, но тем же номером справки – это и будет “корректировка”.

  • Avatar

    maxim1994702 Мар 22 2016 - 18:08

    Как осуществить оплату товаров наличными через “Поступления товаров и услуг” в 1с 8.3

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 22 2016 - 19:04

      Добрый вечер, попробуйте на основании этого ПТУ сделать документ Выдача наличных. Документ предназначен для учета списания наличных денежных средств.

  • Avatar

    Ирина Мар 18 2016 - 12:27

    Добрый день! Во время просмотра очередного урока внезапно закрылось видео и при повторном запуске требует ввести серийник, но активация не проходит( Интернет работает, компьютер тот же. Прошу помощи, хочется продолжить сегодня же…

  • Avatar

    coolsavage.ya Мар 16 2016 - 11:29

    Добрый день, хочу удалить профиль, как это сделать?

  • Avatar

    Сергей Захаров Мар 15 2016 - 09:16

    Переходим с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0. Новая методика перехода с января 2016 года.
    Сотрудник с переходящим отпуском с декабря на середину января.
    Из курса напуган тем, что при использовании табеля неправильно рассчитается среднее. Подскажите как оформить отпуск без использования табеля, чтобы не разошлась средняя зарплата.
    С уважением,
    Сергей

  • Avatar

    Андрей Болотов Мар 1 2016 - 10:22

    Добрый день.Обязательно ли иметь кассовый аппарат при УСН , возможно ли использовать бланки строгой отчетности
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 10:59

      Добрый день, Андрей!
      Федеральный закон от 22.05.2003 № 54 поясняет:
      – Все организации и ИП, осуществляющие наличный денежный расчёт или расчёт с использованием банковских карт, обязаны применять зарегистрированную контрольно-кассовую технику (ККТ), при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.

      Но есть исключения, и обязанность применять кассовый аппарат ложится не на всех, например, в сфере оказания услуг населению применение ККМ не обязательно, но при условии выдачи бланков БСО (это, своего рода, альтернатива кассовым чекам). Налогоплательщики, находящиеся на ЕНВД и патенте, могут тоже не использовать кассовый аппарат при выполнении одного условия. Все подробности ниже.

      Отправила подробную информацию на email

  • Avatar

    Tatyanabyx2011 Фев 29 2016 - 16:47

    Добрый день! Зачем Вам, полные мои данные, если это как Вы обещаете бесплатно???

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Мар 1 2016 - 15:48

      Татьяна, добрый день!
      Если Вы против- можете не заполнять свой профиль. В любом случае, все бесплатные материалы Вы можете скачать через Личный кабинет и со всеми нашими продуктами сможете ознакомиться в Каталоге: http://www.profbuh8.ru/katalog/.

  • Avatar

    nati.plast Фев 29 2016 - 14:03

    Спасибо!
    Очень хорошая помощь для начинающих!

  • Avatar

    ninakogodeeva Фев 27 2016 - 06:31

    Добрый день. Такой вопрос. При настройках способов учета зарплаты в БП 3.0 необходимо выбрать другой счет учета для страховых взносов (по налогу на прибыль). Но кнопка не активна. Внизу написано – порядок отражения страховых взносов в БУ и НУ совпадает. Что сделать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 27 2016 - 23:52

      Скорее всего Вам придется уже в проводках документа выставлять ручную корректировку и править счет. Изменить без доработки конфигурации это Вы не сможете.

      • Avatar

        ninakogodeeva Фев 28 2016 - 07:26

        Не могу найти как в форме движения документа “Отражение зарплаты в бухучете”, появившемся в БП после синхронизации с ЗуП 3.0 вывести флажок для разрешения редактирования вручную.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 28 2016 - 12:56

          Вам придется действовать через документ Операции, введенные вручную – сторно документа: оставить только неправильные строчки в бухрегистре с минусом и добравить правильные строчки с плюсом.

  • Avatar

    Лариса Чулкова Фев 26 2016 - 13:35

    Добрый день! В приходном кассовом ордере реквизит «Принято от» заполняется сокращенно: от Иванова И.И. (в случае, если выбираем сотрудника, а не физическое лицо-контрагента). Допустимо ли это с точки зрения законодательства? Раньше, где-то до середины 2013 года, имя-отчество заполнялось полностью. Что нужно сделать, чтобы было «от Иванова Ивана Ивановича»? (Бух 3.0, релиз 3.0.43.123)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 13:55

      Лариса, в 3.0.43.123 в ПКО нет возможности выбрать сотрудника: только склад, контрагента, физлицо.
      Приводите скрин.

      • Avatar

        Лариса Чулкова Фев 26 2016 - 14:06

        вот

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 14:30

          Посмотрела в программном коде: у разработчиков наименование физлица сворачивается в реквизитах печатной формы, здесь не влияет полностью задано ФИО или сокращенно.
          Поэтому Вы можете только поправить эти данные в самом поле – это отлично получается сделать, реквизит строковый.

          • Avatar

            Лариса Чулкова Фев 26 2016 - 14:35

            Понятно. А насколько вообще это допустимо, писать сокращенно? Раньше ведь и в 1С заполнялось полностью. Что-то изменилось в законодательстве? Почему форму поменяли?

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 26 2016 - 14:41

              Насколько я знаю – изменений нет. Но мы сами работаем с тем, что предлагают разработчики.
              Более того, я вижу на форумах 1с сообщения об этой ситуации: http://buh.ru/forum/forum18376/topic88041/
              Вы можете попробовать дозвониться к ним и уточнить этот момент (нужно будет сказать рег. номер программы): (495) 956-1181

  • Avatar

    mashulya-r Фев 25 2016 - 16:18

    Добрый день! Перешли на ЗУП 3.0, у нас бюджетная организация. В программе проставили ПКГ и ПКУ, т.к. наши экономисты постоянно формируют по ним отчеты в Минздрав. Но никак не можем найти где и как можно сформировать по ним отчет, чтобы было видно кто в какой группе и какие прошли начисления за месяц. В анализе по сотрудникам никак не могу выйти на эти показатели. Может следует использовать какой-нибудь другой отчет? Или по-другому настроить… Помогите, пожалуйста!

    • Avatar

      mashulya-r Мар 4 2016 - 10:27

      Откликнитесь кто-нибудь……

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 10 2016 - 12:46

      Здравствуйте!
      Я так понимаю Ваш вопрос по бюджетной ЗУП? Дело в том, что мы специализируемся на НЕ бюджетных программах и я затрудняюсь Вам ответить сходу на этот вопрос. Распишите Ваш вопрос со скринами (в скринах замажьте фамилии сотрудников и название организации) и пришлите информационную базу, чтобы мне было на чем посмотреть Ваш вопрос (базу пришлите мне на email, я на Ваш email отправил сообщение)

  • Avatar

    Cgv479 Фев 25 2016 - 09:08

    Просьба отменить все подписки

  • Avatar

    vik-koznova Фев 24 2016 - 13:47

    Никак не могу войти в систему программы 1С. Выдает,что учетные данные, использованные для подключения недопустимы, введите новые учетные данные.

  • Avatar

    Елена Головкова Фев 24 2016 - 12:37

    Уважаемые знатоки 1С:8.3, пожалуйста, помогите со следующей проблемой. Организация занимается экспортом, т. е. распределяет НДС косвенных расходов. Выяснилось, что Поставщик в августе выставил ошибочную счет-фактуру, которую у себя не провёл, а мы провели и сдали уже отчетность. Часть НДС после распределения была принята к вычету в 3 кв, часть в 4 кв, часть осталась “висеть” ещё на 19.07. Надо сдавать уточненку. Есть ли какие-то механизмы в программе, автоматизирующие этот процесс. “отражением НДС к вычету ” я могу сторнировать проводку Д 68.02 К19.04. А что делать с суммой , которая ушла с 19.07, да ещё не одной цифрой , а распределенной на несколько реализаций?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 25 2016 - 13:53

      Елена, добрый день!
      Сложная у Вас ситуация, но попробуйте сделать сторно документа через операции, введенные вручную – кн. Создать – Сторно документа
      1. По ошибочному ПТУ
      2. По ошибочному счет-фактуре полученной. Причем в регистре НДС Покупки отметьте галочкой поле Запись доп. листа и дату корректировочного периода. Это попадет у Уточненную Декларацию за указанный период.

  • Avatar

    Ольга Фев 20 2016 - 09:12

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, порядок действуй в ЗУП 3.0 при такой ситуации; сотрудница с 12.01.16 по 08.02.16 находилась в трудовом отпуске, затем она предоставляет листок нетрудоспособности по беременности и родам с 08.02.16 по 26.06.16, есть приказ о переносе 1 дня отпуск 08.02.16 на 27.06.16. Как в программе отразить перенос оплаты 1 дня отпуска и НДФЛ?
    Второй вопрос: при проведении в ЗУП 3.0 “разовых” начислений – выплаты премии к празднику в закладке “Выплата” проставлены “В межрасчётный период” “Дата выплаты 20.02.16г. Но в закладке “Подробнее о расчёте НДФЛ” дата получения дохода программа ставит 29.02.16 и в 6 НДФЛ в строке 100 проставляется дата 29.02.16, в строке 110 дата 20.02.16, в строке 120 дата 21.02.16. Верно ли это в отношении разовой выплаты?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 21 2016 - 12:50

      Здравствуйте!
      1. Посмотрите модуль 20 Основного блока. Там есть подробный разбор подобной ситуации – Видео 8,9
      2. Нет это неверно. Дата в поле “Дата выплаты” и дата получения дохода в “Подробнее о расчете НДФЛ” должны совпадать. Чтобы они совпадали необходимо запускать пересчет документа каждый раз после того, как Вы вручную меняете значение в поле “Дата выплаты”.
      Обо всех тонкостях работы с отчетом 6-НДФЛ, Елена Грянина рассказывала в рамках семинара по отчетности – http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/

  • Avatar

    olgabuhuchet Фев 16 2016 - 15:08

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как поступить. Закрывала 2015 год, увидела что не заплатила сотруднику зарплату за сентябрь месяц, причем взносы все заплатила и НДФЛ тоже, а вот зарплату не перечислила. Зарплату выплачиваю через банк. Выплатить ему вместе с февральской?

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 15:47

      Отразить в сентябре месяце, как депонированная заработная плата документом “Бухгалтерская справка”, указав причину депонента. И как можно быстрее перечислить данную сумму в феврале.

  • Avatar

    milkin_rn Фев 13 2016 - 09:34

    Сотруднику в предыдущем месяце был начислен отпуск. Во время отпуска сотрудник заболел и предоставил больничный лист на дни отпуска. При создании документа Больничный Лист была снята сумма с отпускных и на эти дни начислен больничный лист.
    Общая сумма начислений получилась отрицательной, а страховые взносы начислились только на вид расчета Доплата по коллективному договору ( см. в приложенном файле), а отрицательная сумма отпускных нигде не учтена в базе для расчета налогов. Как исправить эту ситуацию?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 13 2016 - 17:23

      Роман, в какой базе Вы работаете? 1С:Бухгалтерия или 1С:ЗУП?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 15 2016 - 15:38

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста, вопрос по ЗУП 3.0 или ЗУП 2.5.
      Также уточните в каком месяце начисления начислен отпуск, в каком месяце начисления был введен больничный, который сторнировал начисления?
      Файл не прикрепился. Скрины надо прикреплять по одному в отдельном сообшении

      • Avatar

        milkin_rn Фев 15 2016 - 16:29

        база : ЗУП 3.0
        Отпуск начислен в декабре ( но на период с 11.01.2016 по 07.02.2016)
        Больничный начислен в январе.

      • Avatar

        milkin_rn Фев 15 2016 - 16:30

        Скрин

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 01:13

          Если получилось, что сумма отпуска (который сторнирован в Январе за Декабрь) больше, чем все остальные облагаемые начисления Января, то тогда взносы за Январь будут считаться без учета отрицательных сумм отпуска. А на основании отрицательной базы отпуска должны были сформироваться отрицательные суммы страховых взносов за месяц Декабрь при расчете документа “Начисление зарплаты и взносов” за Январь. Посмотрите есть ли там эти строчки.

          То есть логика программы такая, если облагаемых сумм за Январь хватает, чтобы компенсировать сторно отпуска за декабрь, то это сторно учитывается в Январе и уменьшает облагаемую базу Января, но она все равно будет положительной. Если не хватает, то программа Январь не трогает, иначе получится отрицательная база текущего месяца (это недопустимо) и создает отдельные отрицательные строчки прошлого периода (декабря). На основании этих строчек будет создана корректирующая пачка за 2015 год при подготовке РСВ-1 за 1 квартал 2016 года

          Подобные вопросы рассматривались в рамках семинара по отчетности за 2015 год http://www.profbuh8.ru/otchet-2015/
          В теме, которая касалась подготовки отчетности в ПФР

          • Avatar

            milkin_rn Фев 16 2016 - 09:44

            Вопрос как раз в том и состоит, что в январской зарплате нет отрицательных взносов за декабрь. Понятно, что сумма снятых отпускных будет учтена в корректирующей пачке ПФР за 2015 год, но получается переплата по страховым взносам

            • Avatar

              Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 16 2016 - 11:05

              Итого, если смотреть расчетный лист сотрудника за январь, сумма начислений, облагаемых взносами положительная? Если да, то сторно отпуска должно отражаться в отчетности за 1 квартал по всем видам взносов, т.е. и обычным, и вредным. Если это не так, то это скорее всего ошибка. Вредность у сотрудника же не менялась (класс вредности или должность сотрудника не было изменений)?

  • Avatar

    Елена Козлова Фев 12 2016 - 15:33

    Добрый день. После старого переноса в ЗУП 3,0 неправильно рассчитывается средний заработок у 2-х сотрудников. Заработок за расчетный период идет, не идет отработано календарных дней в месяцах, где был отпуск: отпуск у этих сотрудников был с 09.02.15 по 10.03.15, и в ЗУП 3,0 в колонке, где отработано календарных дней отражается 9 дней в феврале, и 22 дня в марте, хотя по документу переноса ЗП СЗО отражается все правильно 8 дней в фервале и 21 день в марте. В видеокурсе по ЗУП 3,0 такого нет, помогите как сделать, чтобы все отображалось корректно в документе отпуск при его расчете.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 14 2016 - 21:57

      Здравствуйте!
      Пришлите пожалуйста скрин документа Перенос данных СЗО, где видны эти данные и Калькулятор расчета среднего из документа “Отпуск”, чтобы также был виден февраль и март.

      • Avatar

        Елена Козлова Фев 15 2016 - 11:59

        СЗО ферваль 2015

      • Avatar

        Елена Козлова Фев 15 2016 - 12:00

        СЗО март 2015

      • Avatar

        Елена Козлова Фев 15 2016 - 12:00

        расчет среднего

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 15 2016 - 23:56

          Попробуйте изменить для этого сотрудника в документе “Перенос данных СЗО” количество календарные дней, например, в Январе 2015 с 31 на 30, сохраните документ и попробуйте пересчитать отпуск. Проследите в калькуляторе расчета среднего, измениться ли количество календарных дней в Январе 2015.
          Если нет, значит при расчете программа берет информацию не из документа Перенос данных.
          Есть такой регистр сведений “Сведения о заработке для расчета среднего” (общий). Просмотрите этот регистр, нет ли там информации по этим сотрудникам? Сведения в этом регистре более приоритетны, чем в “Переносе данных”.

          • Avatar

            Елена Козлова Фев 18 2016 - 15:31

            В этом регистре данных нет, но нашла, что все портит регистр сведений “Данные о времени для расчета общего среднего заработка (корректировка)”, там и прибавлены почему то эти лишние дни, но этот регистр нельзя не изменить не удалить, как данные-то поправить?

  • Avatar

    Ирина Фев 12 2016 - 12:27

    Здравствуйте! Я задавала вопрос по НДФЛ в 1С.8.3.0 – неправильно вставали суммы в Регистр налогового учета по НДФЛ. Мне ответила Ирина Шаврова- спасибо, все хорошо было объяснено. Я радостно бросилась исправлять ошибки, и сразу столкнулось с проблемой… Решила попытаться исправить через Универсальный отчет (консультация И.Ш.: “формировать аналитику по регистрам в Универсальном отчете, добавлять движения приход/расход ручными операциями в конкретные регистры (это может быть и НДФЛ расчеты с бюджетом и Расчеты налогового агента по НДФЛ с бюджетом и т.д..) “). Я не нашла, каким образом вносить исправления в регистр, который я сформировала? Буду очень признательна, если подскажите.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 12 2016 - 15:22

      Ирина, исправления в регистры вносят специалисты 1С, которые этому специально обучены.
      Я писала Вам, что работа с регистрами при не умелой корректировке может привести к печальным последствиям.
      Поэтому рекомендую Вам отдать базу профессионалу – специалисту 1С для корректировки, найти его Вы можете в фирме-франчайзи, у которой Вы приобретали программу.
      ———————————–
      Мы не несем ответственности за те действия, что Вы предпримете при исправлении данных.
      По корректировке Вы можете использовать Операцию, введенную вручную – Создать (Операция) – кн. ЕЩЕ – Выбор регистров… / Ндфл расчеты с бюджетом (например)

      Это максимум информации, что мы можем Вам дать удаленно.

  • Avatar

    Татьяна Петрова Фев 9 2016 - 13:51

    Добрый день! Помогите пожалуйста сделать переход с ОСНО на УСН. Работа в программе 1с Бухгалтерия 8.2

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 9 2016 - 17:48

      Татьяна, добрый вечер!
      начинайте с учетной политики: заполняйте ее для вашего УСН. После этого должен появиться Помощник перехода на УСН, который поможет Вам сделать этот переход автоматически и корректно.

  • Avatar

    kelena77777 Фев 3 2016 - 10:54

    Добрый день, вчера смотрела оплаченный Онлайн-семинар Бухгалт.первичка,

    как его скачать для повторного просмотра 2 части семинара, прошла по ссылке,
    не получилось, выдало ошибку

  • Avatar

    of79 Фев 2 2016 - 17:51

    Спасибо за ссылки на бесплатные материалы. Много лет работаю 1С’ником, но так и не могу похвастаться уверенным знанием бухгалтерского учета

  • Avatar

    p.stepaniya Фев 1 2016 - 16:55

    Помогите опытные бухгалтера и просто добрые люди!!! Мы только начинаем первые шаги. Работа в программе 1С Бухгалтерия, ред.8.2.0. Скажу, что за проблема, буду ждать ваших вопросов! Выполняю закрытие месяца, он мне выдаетСвист Не указан метод способ распределения для общехоз.расходов по статье затрат “(выдает несколько статей затрат, к примеру- услуги нотариуса)”. Рекомендуется воспользоваться меню “Предприятие”-“Учетная политика”-“Методы распределения косвенных расходов организаций”
    Мы юудем заниматься производством, пока числятся 2 управленца, расходы я списывала на 26 счет (з/п, услуги нотариуса, канц.товары))) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Я совсем начинающий человек… жду вопросов и ответов!СОС

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 1 2016 - 17:34

      Попробуйте поставить в Учетной политике метод “Директ-костинг”, если расходы вы списываете на 26 счет. Тогда они будут списываться автоматически при закрытии месяца и их не придется настраивать.
      Но мы рекомендуем вам все-таки пройти обучение по настройке программы и работе в ней на наших курсах. Иначе разобраться вам будет сложно.
      Без базы мы не сможем найти ошибки и помочь вам, а так, пройдя курсы вы самостоятельно все настроите и исправите в базе.
      По одной заявке могут учиться 4 человека, поэтому это достаточно выгодно.
      ————————
      У нас есть курсы и по Бухгалтерии 2.0, вот ссылка для ознакомления: http://www.profbuh8.ru/buhkurs/#about
      Хотя настоятельно рекомендуем вам переходить уже на 3.0, тем более, что вы только начинаете учет.
      Курс по Бухгалтерия ред. 3.0: http://www.profbuh8.ru/salesweek/

  • Avatar

    Владимир Ишутин Янв 31 2016 - 19:05

    Добрый день! Неожиданно столкнулся с такой проблемой: В ЗУП 2.5 начисляю з/плату за январь, документ начисления заполняется сотрудниками, а вот почему-то на рассчитывает, пишет: ФИО- оклад по дням- нет рабочих дней в заданный период по всем работникам. Уже несколько раз перезаполнял производственный календарь, его записывал после каждого раза, перезаполнял графики работы. Даже в кадровых документах перещелкивал все,что относится к рабочему времени. Результат не меняется, не рассчитывает. В чем проблема.
    Заранее благодарен.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 31 2016 - 21:51

      Здравствуйте!
      Если я правильно понял суть ошибки, то обычно такое происходит, когда не заполнен график за этот период. Проверьте за тот ли год Вы заполнили график (всякое бывает), также проверьте тот ли вообще график Вы заполняете (может быть у Вас их несколько). Если всё верно пришлите скрин ошибки, скрин графика и скрин формы сотрудника, где видно к какому графику он привязан. Посмотрю, может быть что-то замечу неладное.

  • Avatar

    Настя Янв 28 2016 - 11:41

    Подскажите, а в ЗУП 3.0. остатки отпусков при увольнении можно округлять автоматически как это было в ЗУП 2.5?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 29 2016 - 00:25

      В ЗУП 3.0 при увольнении автоматически заполняются остатки, имеющиеся на дату увольнения, с точностью до двух знаков. Если необходимо Вы можете их округлить вручную

  • Avatar

    Настя Янв 28 2016 - 08:44

    Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли в ЗУП 3.0. подключить внешний макет трудового договора, который был разработан нами для ЗУП 2.5?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 10:54

      Нет, Настя!
      Внешний отчет ЗУП 2.5 написан для обычных не управляемых форм и работать в ЗУП 3.0 не будет. Кроме того, сами объекты и модули поменялись в конфигурации ЗУП 3.0 и те, на которые может ссылаться отчет – уже может просто не существовать. Тут нужна помощь программиста для перевода вашего внешнего отчета для обычного приложения в управляемые формы.

  • Avatar

    olya_uv Янв 26 2016 - 12:57

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1С бухгалтерия Корп 8.3 отразить операции по возврату товара оплаченного платежными картами. У нас розничная торговля, НТТ(неавтоматизированная точки).Возврат товара от покупателя осуществляем документом “возврат товара от покупателя”. Оплату проводим документом “Оплата платежными картами”. Как отразить возврат денег покупателю на карту. Банк в день возврата на карту покупателя, перечисляет нам сумму по эквайрингу, меньше на сумму возврата.

    • Avatar

      Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 14:56

      При проведении документа контролируется, что возвращается то количество товаров, которое было реально продано.
      Если оплата по чеку была произведена платежной картой, то отменить такую оплату можно только полностью. Соответственно, и возврат товаров по такому чеку нужно оформлять по всем товарам.
      Для отмены оплаты платежной картой следует перейти на страницу Оплата платежными картами в документе Чек на возврат и нажать кнопку Отменить оплату.
      После подтверждения прохождения этой операции по банку будет отменена оплата по данному чеку, денежные средства будут возвращены на платежную карту клиента.
      По оформленному чеку на возврат пробивается чек на фискальном регистраторе, и распечатывается акт о возврате денежных сумм по форме КМ-3.
      При закрытии кассовой смены количество возвращенного товара будет учтено в документе Отчет о розничных продажах.

      Если производится возврат денежных средств за возвращённый товар, оплаченный в рознице банковской картой, то деньги можно вернуть только в безналичном порядке путём их возврата на карту покупателя (п. 3 официального разъяснения Банка России от 28.09.09 № 34-ОР). Возврат денежных средств осуществляется на основании квитанции возврата безналичным путём на карточку держателя при предъявлении кассового чека и платёжной карты. Если товар возвращён в день покупки, то следует отменить на терминале операцию по оплате товара пластиковой картой.

      • Avatar

        olya_uv Янв 26 2016 - 16:24

        Елена, большое спасибо за такой полный ответ, но проблема в том, что 1с бухг не подключена к терминалу и ккм,у нас неавтоматизированные точки. Мы заносим операции вручную. Гашение никакое в бухгалтерию не передается. Как нам отразить возврат?

        • Avatar

          Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 26 2016 - 22:26

          Покупатель вернул некачественный товар стоимостью 7080 руб., оплаченный с помощью пластиковой карты.
          В бухгалтерском учете магазина будут сделаны следующие проводки:

          Содержание операции Дебет Кредит Сумма,
          руб.

          Сторно
          Уменьшена выручка на стоимость
          возвращенного товара, оплаченного при
          покупке с помощью пластиковой карты 62 90-1 (7080)
          Сторно
          Уменьшена начисленная сумма НДС 90-3 68-2 (1080)
          Отправлен электронный журнал в банк
          по сторнированным операциям 62 57-2 7080
          Перечислена в банк возвращаемая сумма 57-2 51 7080

          • Avatar

            olya_uv Янв 27 2016 - 10:09

            Добрый день, Елена! Еще раз большое вам спасибо, за ответ. Но у меня проблема с проводкой 62 57-2, каким документом в 1с я могу ее сформировать? Что такое электронный журнал?

            • Avatar

              Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 10:52

              Вы, когда пишите свой вопрос, описывайте его более подробно. А то получается тратим время на другое, а в итоге суть вопроса в проводке.

            • Avatar

              Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 11:53

              В программе документ «Отчет о розничных продажах» формирует проводку
              Дт 57.03 Кт 62.Р. Проверьте у Вас должен быть выбран счет 57.03 вместо 57-2.
              Тогда возможно проблемы с проводкой Дт62 Кт57-2 не будет.

              • Avatar

                olya_uv Янв 27 2016 - 17:29

                К сожаленью в отчете о розничных продажах не формируются эти проводки, у нас нет закладки в отчете оплата платежными картами, в этом то вся и проблема. В 1С 8.2 такая закладка была, а в 1С 8.3. ее нет.

                • Avatar

                  Елена Баранова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 15:27

                  В программе “1С:Бухгалтерия 8″ ред. 3.0 начиная с релиза 3.0.34 появился документ Оплата платежной картой, который используется для отражения оплаты с применением пластиковой карты в розничной торговле, а именно:
                  • отражение полученной от покупателя оплаты или аванса за товары (работы, услуги) с использованием платежной карты – вид операции “Оплата от покупателя”, где общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов;
                  • для оприходования розничной торговой выручки по неавтоматизированной торговой точке по платежным картам – вид операции “Розничная выручка”, где общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким ставкам НДС.
                  Для этого в программе нужно зайти:
                  Банк и касса – Касса – Оплаты платежными картами – создать – Вид операции документа «Розничная выручка» – выбор «Виды оплат организаций»

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 27 2016 - 13:12

      Вы все правильно делаете, Татьяна!
      Но в документе “Возврат покупателю” разработчиками не предусмотрена возможность указать, что возврат денежных средств будет произведен по карте.
      Обычно процедура как бы подразумевает присутствие покупателя в фирме: требуется написание заявления от покупателя на возврат, ему отдают наличные через кассу и тогда оформляется ПКО на сумму возврата.

      Что делать с возвратом по карточке?
      Вам придется оформить операцию ручной проводкой.

      По самим проводкам, если вы их знаете, вы можете посмотреть прямо в программе, какие документы их могут делать: раздел Главное – Ввести хозяйственную операцию. В окошках задаете Дт и Кт и смотрите результат.
      ——————————
      PS: в НТТ “Отчет о розничных продажах” вы не делаете, верно?
      Продажа собственных товаров в НТТ при учете по продажной стоимости должна отражаться документом “Поступления наличных” в кассу или документом “Оплата платежными картами”.
      Поэтому мы обычно с ним не работаем без Инвентаризации склада.

      Было бы интересно узнать ответ на эту ситуацию разработчиков.
      Сейчас многие пользуются картами для оплаты, поэтому вопрос как в случае НТТ возвращать деньги покупателю стоит серьезно.

      Логично было бы использовать для этого тот же документ “Оплата платежными картами”, но к имеющимся операциям
      – Розничная выручка
      – Оплата покупателя

      Добавить возможность пересылки денежных средств покупателю по карте.
      Но в текущей конфигурации нет в документе возможности сделать это, возможно, это будет дорабатываться.

      Попробуйте позвонить на 1С: (495) 956-1181.
      И обязательно напишите нам их ответ. Будем держать руку “на пульсе”. :)

      • Avatar

        olya_uv Янв 27 2016 - 17:27

        Добрый вечер, Ирина! Вышла из этой ситуации документом “Корректировка долга”. Делаю списание задолженности, счет списания 57.03.Закрывает 62 счет нормально. Спасибо за номер телефона, обязательно попробую дозвониться на 1С.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 28 2016 - 11:47

          Вы – молодец! :)
          ————————————–
          По дозвону: дозвониться не очень просто, но при известной настойчивости – получится обязательно.
          Просто “сидите на телефоне”.)) Вас попросят указать рег. номер программы, будьте к этому готовы.

  • Avatar

    tane4ka.mironova2015 Янв 25 2016 - 15:45

    Добрый день!
    Очень срочно нужно освоить программу 1 С 8,работаю кассиром операционистом в ломбарде… подскажите с чего начинать?!
    С уважением Татьяна!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 25 2016 - 16:46

      Добрый день!
      У нас есть курсы по 1С:Бухгалтерия Предприятия, если вы работаете в этой конфигурации, то приглашаем вас на курсы.
      http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      ——————–
      Если у вас другая конфигурация 1С, то нужно искать курсы по ней.

  • Avatar

    larisa-vpmg Янв 23 2016 - 11:41

    Добрый день!
    Очень срочно нужно освоить программу 1 С 8 Общепит работаю технологом,подскажите с чего начинать?!
    С уважением Лариса

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 24 2016 - 19:51

      Добрый вечер, Лариса!
      К сожалению, мы не консультируем по конфигурации 1 С 8 Общепит, только по 1С:Бухгалтерия Предприятия, 1С:ЗУП и 1С:УТ.
      Вам лучше обратиться в фирму-франчайзи, у которой покупали программу. Или изучать программу по Руководству пользователю, которая идет в коробке с программой. Там описываются подробно все возможные операции по выполнению в вашей конфигурации программы.

  • Avatar

    ahmedova_ira Янв 22 2016 - 10:41

    Добрый день! Максим, извините если вопрос не по адресу, но т.к. вы занимаетесь технической поддержкой, то обращаюсь к Вам. Я в апреле 2015 приобретала видеокурсы по 1С:ЗУП 8 ред.3.0 Основной курс и VIP. Не было возможности его закончить. Сейчас хотела бы продолжить, но нет программы. Можно ли взять ее у Вас в аренду? Нужна пустая база ЗУП 3.0.22.204 и Бух. 3.0.39.60

  • Avatar

    yliyug Янв 21 2016 - 13:18

    Ошибка на фискальном регистраторе 73h,при закрытии смены закончилась лента, как исправить?

  • Avatar

    stanitsa2 Янв 21 2016 - 11:23

    как посреднику (агенту) перевыставить и зарегистрировать в журнале счета-фактуры в 1с:8.3 базовая

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 11:42

      Добрый день,
      на основании отчета комитенту вы оформляете документ “Счет-фактура выданный” для того, чтобы перевыставить принципалу счета-фактуры на товары.

  • Avatar

    rakova.2017 Янв 21 2016 - 07:23

    Как обновить 1С 8.3 через конфигуратор

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 09:51

      Доброе утро!
      У нас есть курс по Переходу на ред. 3.0 (Бухгалтерия 8 ред. 3.0) мы там подробно на видео-уроках рассматриваем, как это делать.
      Должен быть диск ИТС с актуальными релизами или доступ к сайту поддержки пользователей 1С: http://www.users.v8.1c.ru
      – Скачиваете дистрибутив обновления
      – Разворачиваете шаблон обновления
      – Входите в конфигурацию базы данных
      – Делаете резервную копию
      – Конфигурация – Поддержка – обновить конфигурацию – выбираете нужный шаблон обновления и запускаете процесс обновления.

      Подробнее – в курсе: http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about
      Приглашаем!

  • Avatar

    matlaeva Янв 20 2016 - 13:44

    мне нужен самоучитель 1с упрощенка, видио

  • Avatar

    liuzili34567 Янв 20 2016 - 07:37

    The best love in the world!

  • Avatar

    budaeva.olga.14 Янв 19 2016 - 22:29

    да

  • Avatar

    gennadikovalev Янв 19 2016 - 21:51

    интересует торговля и склад

  • Avatar

    pasadm Янв 19 2016 - 12:24

    Добрый день!
    У меня вопрос такой….С этого года решила перейти на ЗУП, редакции 3.0. До этого весь учет вела в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
    Создала новую базу, перегрузила всю информацию из 1С БП в ЗУП. Вроде бы все хорошо…, но когда стала смотреть, увидела, что висит задолженность по зарплате и отпускам. Как это исправить? Спасибо!

  • Avatar

    mir-strop.3 Янв 18 2016 - 12:10

    Здравствуйте! Вопрос по программе 1С:Бухгалтерия 8 ред 3,0. При реализации некоторых материалов выскакивает счет 91. Это неправильно?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 18 2016 - 15:13

      Добрый день!
      Скорее всего, вы неправильно настроили регистр сведений счета учета номенклатуры. Если вы работаете в Программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 ТАКСИ, то посмотреть этот регистр можете через раздел Справочники – счета учета номенклатуры (настройка по Папке или виду номенклатуры или номенклатуре).
      Если работаете в Программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0, то посмотреть и настроить регистр можете через меню Операции – Регистры сведений – Счета учета номенклатуры (по папкам номенклатуры и номенклатуре)
      ——
      Для того, чтобы увереннее чувствовать себя в программе, рекомендуем вам пройти курс по бухгалтерии
      – Новый курс «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учёт в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» ОСНО и УСН: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
      Приглашаем!

  • Avatar

    Владимир Ишутин Янв 15 2016 - 14:28

    Здравствуйте!!!
    Вопрос к вебинару по НДС за 4 квартал 2015г. В 3 квартале 2015г. при поступлении ден. средств от клиента при вводе в ИБ банковской выписки ошибочно был указан совсем другой клиент (по наименования схожий), соответственно, на основании введенного пп был составлен с-ф на аванс. Была сдана декларация за 3 квартал. Выявлено уже в 2016г. НДС оказался завышенным. Принято решение подать уточненку. В ИБ в выписку внесен нужный клиент. Надо сторнировать авансовый НДС “ошибочного клиета” и составить доп. лист к разделу 9. уточненки. Попытался сделать на основании неправильного с-ф на аванс документ “исправление с-ф”, в котором вручную указал суммы с минусом. Но почему-то При составлении декларации в доп. листе эти суммы дважды сторнировались. Что я сделал не так. И как надо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 18 2016 - 13:39

      Добрый день, Владимир!
      Я бы делала так:
      1. Сторнировала бы не верные документы по Операция Введенная вручную (сторно документа)
      2. Создала бы правильные датой обнаружения ошибки.
      3. В исправительной счете-фактуре выданной (на аванс) вошла бы в проводки и поставила ручную корректировку, потом в движениях по НДС Продажи в поле “Запись дополнительного листа” поставила бы “Да”, поле “Корректируемый период” дату неправильно прошедшей счет-фактуры 3 кв. 2015 года.
      4. Сформировала бы Книгу продаж за 3 кв по доп. листам и увидела бы появление правильной (исправленной) записи.

      Но вариантов исправления много. Вы можете работать со своим вариантов, если считаете, что он вам понятнее, тогда подкорректировать записи в доп листах можно специальными документами
      – для записи НДС в книге продаж: Отражение начисления НДС
      – для записи НДС в книге покупок: Отражение НДС к вычету
      где выставить галочки доп. листа и коррект. период и т.д… и поработать с ними, например.
      Мы не видим, как вы делаете исправления, поэтому даем общие рекомендации.

      Кроме того, у Ольги Шерст есть отличный мастер-класс по исправлению таких ошибок.
      Если интересно, то можете приобрести – это уникальная информация, особенно часть 3 (Практика)
      Мастер-класс №5. Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8 (новый!): http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

  • Avatar

    it171 Янв 15 2016 - 04:14

    Здравствуйте!
    Приступила к 10-му модулю “Больничные и пособия за счет ФСС”. Первый видеоурок открылся без проблем, при запуске следующего появилось окно активации, хотя я уже активировала курс в начале обучения (в окне активации уже указан серийный номер, введенный мной ранее). Если сейчас нажать кнопку “Активировать”, то получится, что серийный номер будет использован второй раз?
    Из-за чего могло так получиться, если операционную систему не переустанавливали?

  • Avatar

    smirnovaschoolnebolchi Янв 14 2016 - 14:14

    инструкция по заполнения ф 0503175 в 1С 8

  • Avatar

    Владимир Ишутин Янв 14 2016 - 09:45

    Добрый день!!!
    11.01.2016г. я задавал 2 отдельных вопроса кураторам по ЗУП и УТ, хотелось бы получить на них консультацию. Что-то тишина.

  • Avatar

    drevkoE Янв 12 2016 - 16:47

    Добрый день! Хотела посмотреть курс “10 ошибок в прмменении 1С 8″. Зараннее благодарна

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Янв 14 2016 - 11:18

      Коллега, вчера мы с Вами этот вопрос решили. Надеюсь,Вам удалось скачать интересующий Вас материал. Будут вопросы-пишите.

  • Avatar

    goncharovag63 Янв 11 2016 - 21:30

    Добрый день!

    Возник вопрос по поводу расчета среднего заработка для отпускных.

    Помогите, пожалуйста, разобраться.

    К примеру сотрудник принят на работу 01.09.2012 г. Получилось так, что в отпуск ему удалось пойти в первый раз 01.07.2014 г. за рабочий год с 01.09.2012 г по 31.08.2013 г. Подскажите, для такого работника расчетным периодом будет период с 01.07.2013 г. по 30.06.2014 г. (то есть предшествующие этому событию 12 месяцев, независимо от того, за какой период он идет в отпуск) или календарный год, за который отпуск предоставляется? И как поступить с индексацией окладов,если она производилась с 01.01.2014 г.?

    Заранее большое спасибо за ответ!

    С Уважением, Алина Гончарова.

  • Avatar

    Владимир Ишутин Янв 11 2016 - 17:03

    Добрый день!!! Еще раз поздравляю с Новогодними праздниками. Вопрос такой. Организацией руководит Управляющий – ИП по договору управления. Как правильно его оформить в ЗУП(е), чтобы в отчетности проставлялось ФИО руководителя, а может быть в качестве представителя? Не оформлять же его сотрудником с последующим приемом на работу.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Янв 15 2016 - 12:05

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 перечень ответственных лиц задается в сведениях об организации на вкладке “Учетная политика и другие настройки”->”Ответственные лица”. Все позиции подбираются из справочника “Физических лиц” поэтому достаточно внести в этот справочник нужное Физическое лицо

  • Avatar

    Владимир Ишутин Янв 11 2016 - 17:01

    Еще раз добрый день. Можно ли каким-то образом по телефону либо в скайпе пообщаться с куратором по УТ по вопросу синхронизации между УТ 10.3 и Бух 8.3. Дело в том, что если настраивается синхронизация со стороны УТ, то настройки не дают одностороннего обмена только из УТ. А если настраивать со стороны Бух одностор онний обмен настраивается. Но у меня в ИБ УТ ведется учет 3-х организаций, возникает необходимость в синхронизации всех 3-х организаций. И здесь возникает проблема. Именно, при настройках правил обмена нет возможности менять наименования ИБ в Бух (поле не активно). И получается, что хотя в каждой настройке стоит своя организация, а также при разных префиксах ИБ, при обмене происходит путаница. На эту тему хотелось бы проконсультироваться. Кроме того, после последнего обновления правил обмена, а они от 15.12.2015г, синхронизация почему-то идет неко� �ректно, отпадают у контрагентов договора и счета учета контрагентов, хотя ранее ничего подобного не было

    • Avatar

      Роман Мартыненко Profbuh8.ru Янв 17 2016 - 11:01

      Владимир, прощу прощения, что только сейчас добрался до вашего вопроса. К сожалению, в рамках “общего” раздела сайта консультирование пользователей по телефону и скайпу мы не проводим (добро пожаловать в мастер-группы….). Причина, по которой у вас при обмене с УТ 10.3 в БП попадают документы по другим организациям, скорее всего в настройках самих узлов обмена на стороне УТ (по идее у вас должно быть в УТ настроено несколько обменов для каждой из бухгалтерских баз, если не так то уточните). Что касается непроставления счетов учета расчетов с контрагентами, то тут однозначно надо смотреть базу БП – проверяйте, чтобы при “ручном” вводе контрагента в документ эти счета устанавливались. По договорам – странно, при обмене 10.3 – 3.0 проблем не было. Пообщаюсь с коллегами на эту тему – если что-то выяснится – отпишусь на вашу почту.

      • Avatar

        Владимир Ишутин Янв 19 2016 - 17:20

        Добрый день, Роман.
        Спасибо что нашли время ответить. К сожалению, так и не нашел решения своей ситуации. Уточняю свой вопрос.
        1. Ранее синхронизация проходила корректно и без ошибок.
        2. В Бух 8.3 счета учета контрагентов и номенклатуры настроены должным образом
        3. Имею 3 отдельных ИБ Бух 8.3 разных организаций и 1 УТ 10.3, в которой ведется торговля всех 3-х организаций
        4. Обмен происходит односторонний, из Бух в УТ. Вот почему-то не дает настройки одностороннего обмена, если настраивать со стороны УТ. поэтому настраивал со стороны Бух. Между собой ИБ Бух отличаются только разными префиксами, а чтобы добавить в настройку наименование той или иной Бух не дает (поле не активно). Видимо, поэтому на каком-то этапе при очередном обмене произошел”глюк”, т. е. настройки “наложились”. И при обмене у некоторых контрагентов отвязались договора и банковские счета. И сами контрагенты. Вместо них в бух-ю выгрузились – “Объект не найден” и указан UID этого объекта. А также у некоторых контрагентов не оказалось договоров или б/счетов. (при настройке сопоставление объектов на стороне УТ также “Объект не найден” и указывался UID). Сколько я не пытался брать копийные ИБ Бух – результат тот же. Видимо “глюк” перешел в УТ. Копийную ИБ УТ не пробовал, слишком много уже документов придется восстанавливать. А может быть попробовать удалить эти не найденные объекты в регистре “Соответствие объектов для обмена” и в УТ и в Бух? Напишите. Или есть какой-то другой вариант, подскажите. Вы написали, что в рамках общего раздела по тел или скайпу не консультируете, а может быть тогда Вас можно пригласить за оплату, чтобы помощь устранить глюки и перенастроить обмен.

        • Avatar

          Роман Мартыненко Profbuh8.ru Янв 23 2016 - 11:11

          1. На копиях баз до обновления удаётся обмен корректно провести?
          2. Т.е. при “ручном” вводе документов в БП по тому же складу, что и в УТ, с той же номенклатурой и контрагентами счета учета устанавливаются корректно?
          3. Проблемы с обменом во всех 3 бухгалтериях наблюдается? Посмотрите, может проблема касается одних и тех же элементов справочников – тогда искать проще будет
          4. Регистр можете конечно почистить, но надо понять к какому всё-таки объекту относится идентификатор. Вполне возможно, что при обмене выгружается не весь объект, а только его ссылка, по этой ссылке в БП объект не находится – получаем имеющуюся картину. Так же есть шанс, что после обмена в БП физически был удалён какой-то объект, а в регистре соответствий информация о нём осталась – поэтому он полностью и не загружается. Попробуйте на примере – документов провести сравнение данных выгруженных из УТ и полученных в БП.
          PS. По консультациям в ближайшее время точно не получится – начало года, поэтому график под завязку, а советы “для проформы” давать не хочется.
          PPS. Если есть возможность, сохраните текущее “проблемное” состояние баз, чтобы можно было вернуться к анализу ошибок.

  • Avatar

    svetlana.luchaninova Янв 8 2016 - 16:27

    Здравствуйте!
    Можно ли приобрести только VIP-блок по ЗУП 3,0 и какова его стоимость?

  • Avatar

    Елена Анатольевна Янв 8 2016 - 10:54

    Добрый день.
    Прошу ответить на два организационных вопроса:
    – была ли рассылка в записи вэбинара по 4-ФСС? Ко мне не приходила и разобраться, где найти ее в личном кабинете, не могу.
    – вы выкладывали для скачивания вторую часть курса 1С 8.3 Бухгалтерия по отчетности? или она мне будет доступна только после полного прохождения первой части по Хоз. операциям.
    Спасибо

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Янв 9 2016 - 22:21

      Елена Анатольевна, здравствуйте.
      В первый раз запись семинара по форме 4-ФСС была разослана 29 декабря. Возможно, письмо попало в Спам.В любом случае, ссылку сейчас продублировала на вашу эл.почту.
      Как только вторая часть будет доступна,информация придет Вам на почту. Это не связано с тем,что Вы еще не прошли Часть 1.

  • Avatar

    bivaksolszp Янв 4 2016 - 19:29

    я не отправлял телефон,а написал адрес почты,с уважением Ю.Г.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 4 2016 - 19:48

      Добрый вечер, не можем понять сообщения: есть какие-то вопросы?
      —————–
      PS: Данные в профиль вы заполняете как вам удобно. Не хотите указывать телефон – нет проблем.)

      • Avatar

        bivaksolszp Янв 4 2016 - 22:39

        Уважаемая Ирина! Добрый вечер – Вам я бы и сердце оставил,после того как перешел по ссылке я написал,что зовут меня Юрий и тел.+7 931 370 5712 знания в 1С 8 у меня минимальные,но мне хотелось бы освоить эту область знаний и умений не на три с минусом,а хотя бы на твердую 4-ку. Если конечно
        такое возможно,таким способом онлайн или как сегодня говорят дистанцион-
        но,приношу извинения если я каким то образом не внимательно или по хамски отнесся к Вам,с уважением Юрий.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 4 2016 - 23:58

          Ага! Теперь все понятно! :)
          Юрий, вы точно попали по адресу! У нас очень хорошие дистанционные курсы по 1С:ЗУП, 1С:УТ, 1С:Бухгалтерии Предприятия. Вот полный каталог предложений: http://www.profbuh8.ru/katalog/
          ———————————
          Все зависит от того, с какой конфигурацией вы будете работать. Посмотрите из списка, что более актуально и учитесь.
          У нас 100% гарантия на свои курсы: если вам не понравится или вы посчитаете, что курс не оправдал ваши ожидания – мы возвратим вам деньги. При условии, что курс будет пройден до конца и по заданиям вы отчитаетесь, что делали.
          Отзывы по курсам тоже можете посмотреть – они говорят сами за себя.)

          Кроме того у нас есть бесплатные материалы, можете начать с них:
          – Видеокурсы по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-3/
          – Видеокурсы по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-buh-red-2/
          – Видеокурсы по 1С:ЗУП 8 ред. 3.0: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-zup-3/
          – Видеокурсы по 1С:ЗУП 8 ред. 2.5: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-zup-2_5/
          – Видеокурсы по 1С:УТ 8: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-ut-red11/
          – Онлайн-семинары по законодательным изменениям: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-seminars/
          – Дополнительные материалы: http://www.profbuh8.ru/2015/10/besplatno-dopmaterial/
          – Новостные выпуски – Обзор изменений: http://www.profbuh8.ru/category/lnews/

          Если что-то заинтересует из каталога – пишите, я переадресую вопросы на нашего менеджера.

          PS: цена курса включает 4 активации, так что если сумеете найти себе компаньонов в учебе, стоимость может сократиться в 4 раза – имейте это в виду.

  • Avatar

    orlov.035 Дек 21 2015 - 16:18

    Добрый день! Релиз Бухгалтерия 8.2 Получено возмещение больничного из ФСС на р/с за 3 квартал 26.10.15. Организация на усн доходы минус расходы. Начислен за октябрь 2015 налог в фсс и не оплачен в октябре. Программа ставит при проведении документа “отражение зп в регламентированном учете” за октябрь 2015 сумму фсс (другие налоги не ставит) в КУДиР. Такое ощущение, что не учитывается возмещенная сумма из ФСС на р/с за 3 квартал 2015 года и программа “запомнила” где-то сальдо больничных, возмещенных из фсс. В 1С Расчеты по страховым взносам заполнили – “Расходы по страхованию – Получено взносов из ФСС”. В поступлении на р/с заполнили – прочее поступление, сч. 69.01, вид платежа – получено от исполнит. органа, СДДС Средства, полученные от ФСС. Как правильно отразить возмещение больничных из фсс, какие документы надо сделать ещё в 1с и какие регистры смотреть для учета КУДиР?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 21 2015 - 20:54

      Добрый вечер!
      Посмотрела информацию на диске ИТС, там буквально две строчки про возмещение из ФСС:
      Дт 51 Кт 69.1 – получены денежные средства из ФСС России. Все.)
      Зашла в конфигуратор в модуль объекта документа “РасчетЕСН” (Начисление страховых взносов).
      Вот тут уже информации больше.
      Обратите внимание на Функцию ПолучитьДанныеРасчетаЕСН(ГоловнаяОрганизация): информация по заполнению данных в документ собирается из регистра накопления “ЕСНСведенияОДоходах” и “ЕСНИсчисленный”..
      Документ “Расчеты по страховым взносам” заполняется по регистру накопления “РасчетыПоСтраховымВзносам”.
      ————————
      Вот, я думаю, что вам нужно с этими регистрами поработать, поэкспериментировать в копии базы данных: внести данные ручной проводкой по кн. Корректировка регистров, чтобы программа “увидела” эти данные и выполнить потом начисление и перерасчет по страховым взносам…

  • Avatar

    katrin.serega Дек 18 2015 - 10:32

    Добрый день, зарегистрировалась на вашем сайте, до этого тоже смотрела ваши материалы.Очень нравится. В 1С на практике я новичок. Подскажите пожалуйста как в 1.с бухгалтерия Выписки банка сделать разовую выплату сотруднику на карточку при увольнении по заработной плате ? программа просит подставить ведомость. С уважением, Екатерина
    10:10
    Добрый день!
    Екатерина, Вы можете оставить свой вопрос в личном кабинете в комментариях, наши преподаватели более компетентны в этом вопросе
    А чтобы закрыть все свои вопросы, можете пройти у нас обучение по ЗУП
    10:11
    Спасибо, подскажите пожалуйста, если у вас курсы выходного дня по обучению 1с (кратковременные).
    10:12
    Оставьте Ваш контактный номер, я с Вами свяжусь
    все подробно объясню
    10:14
    Спасибо, мой тел.8(916)774-33-18, Если можно позвонить либо сейчас, либо после шести вечера.
    10:15
    сейчас свяжусь
    10:15
    Ок
    10:15

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 18 2015 - 10:38

      Екатерина, не нужно приводить всю переписку, вы в личном кабинете можете оставить свой вопрос, в свободное время преподаватели попробуют вам помочь.
      Но для этого нужно знать в какой программе вы работает – это тоже нужно учитывать. Конфигурация и номер релиза.

    • Avatar

      Ольга Люлина Profbuh8.ru Дек 18 2015 - 16:13

      Добрый день!

      Менеджер с Вами уже связалась по телефону.
      У Вас остались к нам вопросы?

  • Avatar

    Сергей Дек 17 2015 - 13:54

    Как рассчитать зарплату если у работника за месяц несколько табелей учета рабочего времени- каждый табель нужно отнести на свой счет затрат и система оплаты труда повременная?
    Организация – Дорожно Ремонтно Строительное Управление.Например дорожный рабочий, с повременной оплатой труда, в течение месяца
    производит обслуживание проезжей части на(условно) 10 дорогах.Каждая
    дорога как обьект затрат шифруется бухгалтерией отдельным счетом затрат.
    Соответственно начисление зарплаты по каждому обьекту нужно отнести на свой счет затрат.Как в 1С возможно стандартными средствами решить такой вопрос?

    • Avatar

      Ольга Грибель Profbuh8.ru Дек 21 2015 - 16:44

      Добрый день!
      Возможно такую настройку нужно делать в разрезе видов начислений, указывая, что у каждого вида начислений свой способ отражения затрат. Соответственно вводить рабочее время с индексом равным номеру дороги, например Я1(явка на 1 дороге), Я2(явка на 2 дороге) и т.п. Начисления настраивать с учетом этого отработанного времени.

  • Avatar

    a3004-1970 Дек 16 2015 - 12:54

    Как поменять имя в профиле и дозаполнить его? Ввожу новые данные и отображаемое имя, но ничего не изменяется. Уже и обновлялась и сохранялась с новым паролем, ничего не помогает.

  • Avatar

    irinanurik Дек 15 2015 - 04:55

    Добрый день. Подскажите можно ли в своем профиле поменять свой эл.адрес, с указанным пока проблемы?

  • Avatar

    konina-89 Дек 14 2015 - 16:12

    Есть материалы по кадровому учету?

  • Avatar

    ole040 Дек 10 2015 - 21:20

    Здравствуйте!
    Мне на почту сегодня пришли 4 сообщения в 15:08, 2 из них: Курс – БУХ 3.0 – Часть 2 – Отчетность: заходите в Личный кабинет и АКТИВИРУЙТЕ вашу учёбу;
    Курс – БУХ 3.0 – Путеводитель по переходу на 3.0: заходите в Личный кабинет и АКТИВИРУЙТЕ вашу учёбу.
    Курсы я прохожу под ole040 (Олеся Щукина) Видимо я ранее под одной почтой дважды зарегистрировалась. Исправьте пожалуйста.

  • Avatar

    elenazhu75 Дек 9 2015 - 13:40

    добрый день! Подскажите пож-та ИП на патенте,раньше были на упрощенке,ведем бух-ю в 1с, почему-то в книгу доходов не попадает сумма по ПКО, стоит в окошечке отражение в НУ- по кнопке в ручную КУДИР? если исправить в ручную на доход на патенте, тогда сумма попадает в книгу доходов? как сделать,чтобы не исправлять в ручную все ПКО?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 9 2015 - 14:43

      Скажите пожалуйста, а справочник Патенты у вас заполнен?
      Вы формируете Отчет о розничных продажах вместе с ПКО? Какой вид операции ПКО выбираете? Какие настройки в Учетной политике используете?
      Приводите все скрины, попробуем смоделировать вашу ситуацию.

  • Avatar

    poltavsskii-a Дек 8 2015 - 08:05

    Добрый день. Подскажите пожалуйста мы на усн платим упрощенный налог 15/ и составляем баланс (ООО) в 1с 8 3 и программа там считает общий налог на прибыль, эти два налога не совподают. Доходоооо считает по балансу, а налог платит по усн. Как уситывать эту разницу в бухучете.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 8 2015 - 09:21

      Добрый день!
      При упрощенной системе налогообложения разницы в бухучете и налоговом учете (УСН) неизбежны: бухучет ведется методом “начисления”, а налоговый учет (УСН) кассовым методом.
      Вы в программе, а именно: в учетной политике, не установили УСН, поэтому у вас рассчитывается налог на прибыль. УстанОвите УСН – будет рассчитываться ЕН при УСН.
      УстановИте настройки для УСН и спокойно работайте. Бухучет (баланс) и налоговый учет (КУДиР) идут параллельно и никак не связаны между собой.

  • Avatar

    agropina Дек 7 2015 - 17:55

    отчетность для ип нолевая без работников деятельность не велась никогда открыто ип 30 апреля что для этого нужно?

  • Avatar

    glavbuh_spektr Дек 7 2015 - 15:47

    добрый день и мне ссылка не пришла

  • Avatar

    buch Дек 7 2015 - 15:36

    хочу учавствовать в завтрешнем семенаре как это сделать (мне пока ссылка не пришла) спасибо

  • Avatar

    Snitkov Дек 7 2015 - 13:44

    как расчитать зарплату если у работника за месяц несколько табелей учета рабочего времени- каждый табель нужно отнести на свой счет затрат и система оплаты труда повременная?

  • Avatar

    Таисия Михайловна Антипова Дек 7 2015 - 13:06

    Я почти год назад покупала курс, но не могла начать заниматься, как сейчас восстановить те письма не знаю! Что делать?

  • Avatar

    Таисия Михайловна Антипова Дек 7 2015 - 13:01

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста где найти серийный номер на купленный курс. Хотела начать заниматься!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 7 2015 - 13:03

      Таисия Михайловна, вам должно было прийти письмо в ключом активации курса.
      Посмотрите почту и папку СПАМ на всякий случай тоже.

  • Avatar

    mvolchik Дек 7 2015 - 11:28

    Хочу участвовать в вашем семинаре

  • Avatar

    tanya.retrovskaya Дек 7 2015 - 11:07

    пока вопросов нет.

  • Avatar

    werchinina Дек 4 2015 - 11:53

    Добрый день, не могу оформить выдачу зарплаты сотрудникам в 1Суправление торговлей 8. версия 10,3. Подскажите как. спасибо

  • Avatar

    svt79 Дек 3 2015 - 15:29

    Добрый день! пытаюсь ввести данные в 8.3 снуля (должности) не могу разбить их по подразделениям. какой урок лучше посмотреть

  • Avatar

    oniak Дек 3 2015 - 14:15

    Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Буду ждать подтверждения

  • Avatar

    olgailyukhina4550 Дек 3 2015 - 14:10

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, контрагент (ООО 6%) просит финансовую помощь в размере 150тыс., можем ли мы ее предоставить? Как правильно написать в назначении платежа: (Финансовая помощь по договору № от) не будет ли помощь являться дарением?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 3 2015 - 14:38

      Добрый день,
      Конечно, предоставить финансовую помощь вы можете. Это довольно распространенная практика. Оформление этой помощи вам придется сделать ручными проводками.
      Как это сделать – зависит от нюансов.)
      Переслала вам на почту информацию
      ————————————————–
      Также предлагаю ознакомиться с нашими мастер-классами и курсами, возможно, они вас заинтересуют:
      http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    olgaviks Дек 3 2015 - 13:40

    Добрый день ! У меня желание- быть участником семинара.

  • Avatar

    tanaevanv Дек 3 2015 - 13:34

    Буду рада участвовать в семинаре. Спасибо.

  • Avatar

    grombuhag Дек 3 2015 - 11:44

    Хочу участвовать в семинаре

  • Avatar

    anya_sk80 Дек 3 2015 - 11:09

    Добрый день! Объясните, пожалуйста, в каких случаях выписывается счет-фактуру на аванс. Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 3 2015 - 11:14

      Добрый день!
      При получении аванса продавец обязан выставить покупателю счет-фактуру не позднее 5 календарных дней со дня его получения (п. 3 ст. 168 НК РФ).
      Счета-фактуры на аванс не составляются, если предоплата поступила (п. 17 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137):
      – за товары (работы, услуги), которые не облагаются НДС, а также освобождены от НДС по ст. 149 НК РФ;
      – за товары (работы, услуги), облагаемые по ставке 0 процентов;
      – за товары (работы, услуги), длительность производственного цикла которых превышает 6 месяцев;
      – лицам, применяющим освобождение от уплаты НДС на основании ст. 145 НК РФ;
      – от неплательщика НДС или лица, освобожденного от уплаты НДС по ст.ст. 145, 145.1 НК РФ. При этом у сторон должно быть письменное согласие на невыставление счетов-фактур (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014, письмо Минфина России от 16.03.2015 № 03-07-09/13808).

  • Avatar

    Светлана Чиликина Дек 2 2015 - 23:24

    Добрый вечер, коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться. У нас IT-компания. Каким образом отразить в 1С 8.3. реализацию услуг физ лицам через интернет? У этих физ лиц есть только логины и ники, оплата производится через Яндекс-кошелек. Некоторым из них потребуются закрывающие документы. НДС у нас нет, мы неплательщики. Вопрос, возможно, простой, но я его не знаю, никогда не работала ни с розницей, ни с физ лицами. Или подскажите, может, у нас здесь есть какой-нибудь семинар или мастер-класс на эту тему? Заранее большое спасибо за помощь!

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 3 2015 - 10:32

      Добрый день, Светлана!
      Если вы можете отразить реализацию за день общей суммой (нет покупателей, для которых необходимы документы), вы можете сформировать документ “Реализация”, где указать обобщенное лицо – “Физическое лицо”, договор “Продажа через интернет”, например.
      А тем, кому нужны документы, нужно будет получить их данные и завести персональную “Реализацию”

  • Avatar

    asd8.99 Дек 2 2015 - 11:50

    Добрый день!!! подскажите пожалуйста, заводя нового контрагента (ИП) в справочник контрагентов в 1 С бух, как создать несколько торговых объектов указанных в торговом патенте, для дальнейшего формирования накладных с нужным адресом доставки

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 2 2015 - 18:06

      Добрый день, информация по созданию торговых точек в справочнике Торговые точки используется только для автоматизации уплаты торгового сбора.
      Для накладных вы обязаны завести в справочник контрагенты все указанные в патенте объекты. Если они являются подчиненными какому-то основному контрагенту, то выбираете вид “Обособленное подразделение” и заполняете поле “Головного контрагента”. Если объекты самостоятельны, то вводите их обычно, как юр. или физ лицо.

  • Avatar

    tatyana22208 Дек 2 2015 - 10:45

    Как в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 правильно оформить переоценку НМА

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 2 2015 - 11:17

      Добрый день, Татьяна!
      Переоценка НМА встречается достаточно редко, даже в международной практике.
      Поэтому нормы ПБУ 14/2007, дающие компаниям возможность осуществлять переоценку НМА, скорее всего, будут иметь очень ограниченную сферу применения. Большинство объектов, отнесенных в состав НМА, не будут подлежать переоценке. Скорее всего, у Вас просто не будет достаточно оснований для достоверной оценки фактической стоимости объекта.

      Общие правила переоценки такие. При первой переоценке объекта НМА: сумма дооценки относится на добавочный капитал в кредит счета 83, субсчет “Прирост стоимости нематериальных активов в результате переоценки”; сумма уценки относится на финансовый результат в качестве прочих расходов (счет 91, субсчет 2 “Прочие расходы”).

      При последующих переоценках правила выбора источника аналогичны тем, которые изложены в ПБУ 6/01.

  • Avatar

    ninacoc2012 Дек 1 2015 - 15:10

    Скачала семинар и не найду где?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 1 2015 - 15:47

      Добрый день!
      Может быть еще раз попробовать, чтобы запомнить путь сохранения?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 1 2015 - 17:55

      Добрый вечер!
      По умолчанию файлы скачиваются в папку DownLows или Загрузки (в зависимости от Операционной системы Windows)
      ————————–
      Попробуйте еще поискать там.

  • Avatar

    bahtli94 Дек 1 2015 - 11:35

    Добрый день) Как в 1с зарплату сделать не оплаченной?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 1 2015 - 12:00

      Добрый!
      не совсем понятен вопрос.)
      Вы работаете в Бухгалтерии Предприятия 8? На какой редакции: 2.0? 3.0?
      Зарплату сделать “неоплаченной”- это как?)

  • Avatar

    val5089 Ноя 30 2015 - 13:27

    Если отдельные курсы по налогоообложению и банкротству компании?
    Если единые программы?

  • Avatar

    uvarovaea Ноя 27 2015 - 13:39

    Возможна ли синхронизация 1С ЗУП 8.3 и 1С БУХ 8.2?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 27 2015 - 14:10

      На данном этапе, типовыми средствами 1С, встроенными в программу – однозначно “нет”.
      Только через разработку специалистом 1С специальных правил конвертации для данной пары конфигураций.
      Вероятно, и дальше разработчики не станут включать правила обмена ЗУП 3.0 – БУХ 3.0 в общий доступ, поскольку изначально 1С:ЗУП 8 ред. 3.0 разрабатывалась, чтобы работать в паре именно с 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0.
      —————————————–
      PS: Но Вы в любой момент можете перейти с 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 2.0 на ред. 3.0.
      И при этом – совершенно бесплатно! :)
      У нас подготовлен специальный курс по Переходу на новую ред. 3.0 для Бухгалтерии, возможно, Вам это будет интересно:
      http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about

      Тогда вы сможете использовать зарплатную 3.0 конфигурацию и бухгалтерскую 3.0 конфигурацию в паре.
      Как и задумывалось разработчиками.

  • Avatar

    Алла Михалченкова Ноя 27 2015 - 10:41

    Добрый день!!
    Вопрос?
    Как правильно отразить в бухгалтерском учете операции связанные с обеспечением заявки на участие в закупке в электронных аукционах?
    Как отразить в бухгалтерском учете предоставление банковской гарантии?

  • Avatar

    infa.2010 Ноя 26 2015 - 14:39

    Добрый день! Как настроить в 1С 8,3 льготную ставку 20% в ПФР и отменить начисления по страх.взносам в ФФОМС и ФСС ?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 26 2015 - 15:27

      Добрый день!
      Раздел Зарплата и кадры – Справочники и настройки – Настройка учета зарплаты – закладка Налоги и взносы с ФОТ.
      В строке Вид тарифа страховых взносов выбираете нужное вам значение. Устанавливаете: “действует с”. Записываете и закрываете.

  • Avatar

    osvn12 Ноя 20 2015 - 09:56

    как отражается платежи НДФЛ в 1с 8.2

  • Avatar

    ads_bsoft Ноя 18 2015 - 14:48

    исправьте работу с формой изменения профиля. Дважды вводил инфо по себе, нажимал кнопку сохранить – на выходе пусто

Перейти к следующим комментариям →
Добавить комментарий или вопрос: