Опрос №5. Раздельный учёт

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Коллеги!

В настоящее время наша команда работает над созданием НОВОГО МАСТЕР-КЛАССА «РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЁТ». Данная тема вызывает наибольшее количество вопросов, поэтому, для того, чтобы этот мастер-класс получился действительно полезным и нужным для вас мы просим Вас дать быстрые ответы на вопросы по этой теме.

Также в комментариях ниже, попросим вас в произвольном виде описать основные ваши проблемы, трудности по ведению раздельного учета НДС в программе 1С и в т.ч. с точки зрения применяемой методологии учета. Заранее благодарим Вас!

ПОТРАТЬТЕ РОВНО 1 МИНУТУ и ДАЙТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ

1. Есть ли у вас операции, не облагаемые НДС, операции по ставке 0%? Если есть, то ответьте, пожалуйста, каким образом вы ведете раздельный учет:

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

2. Укажите ваш основной вид деятельности:

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

3. Если у вас производственное предприятие, то каким образом вы учитываете НДС по материалам, которые используются для производства продукции, реализация которой облагается по ставке 0%?

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

4. Применяете ли вы Правило «5 процентов»? Если да, то, как вы ведете учет расходов на необлагаемые операции?

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

5. При поступлении основных средств для операций, облагаемых и необлагаемых НДС, пользуетесь ли вы правом по таким ОС, приобретенным в 1 или 2 месяце квартала делать расчет по итогам соответствующего месяца?

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

6. Если вы совмещаете оптовую продажу товаров и розничную (ЕНВД), то каким образом делится НДС по товарам, в случае, если неизвестно какой товар пойдет на оптовую продажу, а какой в розницу:

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

Спасибо за ответы. Если у вас есть вопросы или дополнения, которые не были затронуты «Опросником», то изложите свои трудности по ведению раздельного учета в программе и в учете, мы постараемся учесть эти нюансы при записи Мастер-класса по Раздельному учету.

ВСЕ Ваши вопросы, пожелания напишите в комментариях ниже

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (125)
  • Avatar

    marina45m Окт 11 2015 - 22:36

    НУЖЕН МАСТЕР КЛАСС по облагаемому и необлагаемому НДС! Ждем его!

  • Avatar

    Нина Дек 15 2014 - 11:14

    Доброго времени суток!
    Наше предприятие занимается производством продукции на экспорт и внутренний рынок и мастер-класс по этой теме, я думаю, будет очень полезен для своей проверки и безошибочной сдачи отчетности, т.к. возмещаем НДС из бюджета.

  • Avatar

    Светлана Окт 17 2014 - 11:17

    у меня только 1 проблем.
    в книгу покупок попадает все полученные счета фактуры даже по товарам проданным в розницу, хотя галочка в сч/ф вклчать в книгу покупок убрана. вожусь очень долго, но результата 0

  • Avatar

    Светлана Май 19 2014 - 06:47

    Добрый день!
    Поскольку мы используем правило 5%, то бывают периоды, когда мы распределяем НДС и периоды, когда не распределяем НДС (т.к. расходы по необлагаемым операциям менеее 5%). Так вот, когда возникает необходимость распределять НДС, то программа запихивает в Расчет для распределения расходы за все предыдущие периоды в котором мы не распределяли НДС, а надо только за соответствующий квартал. Приходится вручную править, что тоже сопряжено с трудностями, т.к. программа не дает исправлять или заносить вручную счета БУ для списания НДС, не подлежащий вычету (в подстрочнике)
    Вот как-то так.
    Спасибо, если ваши умные головы решат такие проблемы с раздельным учетом было бы здорово.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Куратор Profbuh8.ru) Июн 2 2014 - 22:22

      Светлана, добрый вечер!
      Думаю, что проблема именно в том, что вы не формировали документ Распределение НДС в эти “пустые” периоды.
      Поэтому в регистре Раздельный учет НДС не списывались суммы, которые вы списывали полностью в вычеты.

  • Avatar

    Петр Апр 29 2014 - 07:14

    Я только учусь основам бухучета.

  • Avatar

    Славна Апр 17 2014 - 22:48

    Добрый день.
    у нас 95% – услуги без НДС (льгота), 5% – услуги с НДС.
    Распределение затрат-услуги – автоматически в 1С закрывается правильно.
    Распределение затрат по материалам – НДС распределяется. только если материалы списаны со счета 10, на счет 26 в том же периоде, что и произведена закупка.
    Если материалы на конец периода не списаны, то и НДС по ним не распределяется.
    как сделать, что бы НДС по материалам распределялся в не зависимости от того, списаны они в производство или остались на складе.
    Спасибо

  • Avatar

    Нонна Апр 17 2014 - 16:44

    Проблемы есть, не все четко . В каждый следующий квартал нахожу свои же ошибки по предыдущему кварталу. Если будет курс на эту тему- буду очень признательна..

  • Avatar

    Галина Апр 17 2014 - 14:34

    Здравствуйте ,Ольга! В данный момент я перешла в другое предприятие, занимающаяся производством тортов и мне приходится работать в программе Трактир, совмещенная с 1 С бух8,0,которую только запускаем, но придется сдавать отчеты по ОСНО, и как точно работать с НДС я пока еще не знаю, хотелось бы получать от Вас информацию для начинающих. Извините, что не отвечаю на ваши вопросы, т.к. пока только осваиваю программу. Моя задача запустить производство, а в дальнейшем сдавать отчеты с балансом. Спасибо за внимание!

  • Avatar

    Светлана Апр 14 2014 - 20:05

    Приветствую! Только что возместили НДС из бюджета за 3кв 2013г. Такой напряг :( с камеральной проверкой. Если есть возможность показать хоть рубль к уплате – лучше так и сделать. Проблемы с определением прямых расходов и косвенных в документе Распределение НДС по косвенным расходам (правда это в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0). В 3.0 – по другому судя по анонсу компании 1С. И количество строк распределения зашкаливает по каждому документу за весь период подтверждения и в разрезе каждой экспортной отгрузки. Доходило до 600 шт. Должен быть какой-то выход из этой ситуации. Очень жду мастер-класс. Спасибо за то, что вы с нами. Не оставляете нас один на один с проблемами. Всех благ.

  • Avatar

    Светлана Апр 14 2014 - 14:38

    Добрый день, ничего не могу сказать, т.к. вести раздельный учет нет необходимости.

  • Avatar

    антонина Апр 14 2014 - 13:27

    Ольга! Огромное спасибо за варианты поиска ошибок по НДС,списания себестоимости и способах их исправления.Совмещаем опт и розницу.

  • Avatar

    Елена Апр 14 2014 - 11:22

    Добрый день! Работаю в УСН, НДС нет вообще.

  • Avatar

    Татьяна Апр 11 2014 - 17:17

    Веду учет ИП опт, розница молочными продуктами, чтобы не платить ндс с опта ИП половина опта суют в розницу и разделить все правильно не получается ИП объясняют это тем, что они не несут ответсвенности, что клиенты приобретая товары для перепродажи покупают их в розницу т.е без НДС, но я то вижу что это голимый опт и все это выявится при проверке, чем это нам грозит? Очень бы хотелось услышать Ваше мнение

  • Avatar

    Вера Васильевна Апр 11 2014 - 13:49

    Очень нужна ваша помощь по вышеуказанным вопросам,потому,что я только,что “приняла” фирму в которой должен был вестись раздельный учет. Нужно восстанавливать все задним числом.Опт,розница,производство в одном подразделении.Вот про 5% если у меня розница не более 5% процентов,то что я имею право делать?(Как я могу облегчить себе участь?).с НДС ом я тоже еще не разобралась сейчас буду делать квартал и постараюсь отследить движение НДС по тем товарам которые принимаются на оптовый склад а затем перемещаются в розницу или наооборот…И еще… я пока не купила обучение по версии 8.3.Потому,что работаю в 1С8.2.Но у меня уже есть юр.лицо которое купит…с Уважением.ВВ.

  • Avatar

    Елена Апр 11 2014 - 08:15

    Здравствуйте!Ответить не могу, т.к. раздельный учет не ведем.

  • Avatar

    Ирина Апр 11 2014 - 00:15

    Здравствуйте!
    К сожалению, не смогла поучаствовать в опроснике, так как никогда не сталкивалась с раздельным учетом в 1С. Но было здорово узнавать все больше и больше. Спасибо.

  • Avatar

    Галина Апр 10 2014 - 19:21

    Добрый день! У нас СОНКО учет НДС не ведется.

  • Avatar

    СВЕТЛАНА Апр 10 2014 - 18:03

    Ольга, здравствуйте! Спасибо Вам за помощь. Веду раздельный учет по УСН ( доходы минус расходы) и ЕНВД по услугам.
    Хотелось бы чтобы учли момент раздельного учета для тех кто совмещает УСН доходы -расходы и ЕНВД (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УСЛУГИ ), иногда сомневаюсь в своих действиях, хочется , чтобы не было ошибок совсем.

  • Avatar

    людмила Апр 10 2014 - 13:45

    ДОБРЫЙ ДЕНЬ.НЕ МОГУ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ,ТАК КАК У МЕНЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

  • Avatar

    Светлана Колыхалова Апр 10 2014 - 13:03

    Добрый день! Работаем в 1С-8.2 с 2011 года, у нас ОСН(опт, услуги, производство) + ЕНВД(розница). Раздельный учет и доходов и расходов очень хорошо настроен в программе (не дорабатывали)!
    Единственное, что я делаю “ручками”, это:
    учет транспортных услуг (до нашего склада) по НДС – при распределении НДС косвенных расходов ставлю галочку, что бы они распределились,
    и, так как тр.услуги в программе, по умолчанию, – прямые расходы, то при закрытии последнего месяца в квартале корректирую расходы по тр.услугам – часть на ОСН + часть на ЕНВД.
    Может есть какой-то другой способ распределять транспортные услуги?

  • Avatar

    Елена А Апр 10 2014 - 11:49

    Раздельный учет – сложная штука, приходится с ним бороться.

  • Avatar

    Елена Апр 10 2014 - 11:23

    Добрый день! У меня предприятие на ОСНО, занимаемся производством, прокатом и показом фильмов. В рамках деятельности возможно применение льготы по НДС на основании п.п. 21 п. 2 ст.149 НК РФ. Расходы делю на стадии поступления (отражая как прямые расходы на сч 20), при этом если расходы с НДС, но относятся к деятельности без НДС, то в документе “Поступление товаров и услуг” ставлю галку на закладке “Цены и валюты” – НДС включать в стоимость. При этом счета-фактуры по таким операциям отражаются в журнале полученных-выданных счетов фактур, и не отражаются в книге покупок (что абсолютно верно на мой взгляд), но возникают проблемы при заполнении графы 3,4 раздела 7, откуда брать суммы. (Хотелось чтобы заполнению раздела 7 тоже уделили внимание в мастер-классе, может это не совсем технический вопрос, а скорее на понимание буквы закона, просто хочется узнать мнение специалистов. На форумах встречались различные мнения по заполнению графы 3, одни пишут что тут нужно указывать стоимость всех приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС ( в т.ч. и оказанных к примеру ИП-шником) относящихся к деятельности освобождаемой от НДС, другие пишут что сюда нужно ставить итоговую сумму гр. 12 из книги покупок, что на мой взгляд в корне не верно, так как туда могут попадать суммы относящиеся к деятельности с НДС, а те с/ф по которым НДС был включен в стоимость и они не отразились в книге покупок, наоборот здесь не найдут свое отражение). В конце квартала расходы относящиеся к деятельности как с НДС так и без НДС, которые в учете накапливаются на сч 26, распределяю “Документ Распределение НДС косвенных расходов”, но иногда в него попадают операции, не подлежащие распределению (не понимаю почему), приходится удалять их вручную. Тема интересная, вопросов много, жду мастер класс!!!

    • Avatar

      Светлана Колыхалова Апр 10 2014 - 13:10

      У нас такая же ситуация! Только я делаю и провожу без распределения ещё один документ “Распределение НДС косвенных расходов” в этом же квартале, что бы эти операции не тянулись бесконечно долго в следующих кварталах.

  • Avatar

    Наталья Апр 10 2014 - 09:15

    Добрый день!
    Удачи Вам в этом направлении.Мне нравится качество вашего подхода к сложным вопросам.Случай из практики.90%- услуги без НДС-образовательные ,10%-иные-сдача в аренду.

  • Avatar

    irina-m Апр 10 2014 - 08:56

    Добрый день! Проблемы как у Веры и Максима, не могу ничего сделать. Очень нужна помощь.

  • Avatar

    Наталья Дмитриевна Апр 10 2014 - 08:49

    По НДС опт и розница работаю на 7.7 програмист настроил не в восмерке

  • Avatar

    Эльвира Апр 10 2014 - 07:55

    Добрый день! Недавно перешла работать на новое предприятие и не могу разобраться, может подскажите что и где почитать, чтобы быстрее вникнуть. Организация занимается оптовой и розничной торговлей, два вида налогообложения (общая и енвд). В Енвд никогда не работала, раздельный учет раньше вела только по экспорту, по енвд не знаю как правильно разделить,очень боюсь не успеть и ошибиться отчетностью. Спасибо заранее!

  • Avatar

    лика Апр 10 2014 - 05:26

    хочется чтобы учли момент раздельного учета для тех кто совмещает усн доходы-расходы и енвд (услуги), с розницей все понятно, а вот с услугами на енвд есть проблемы

  • Avatar

    Ольга Апр 10 2014 - 05:00

    У нас крупное предприятие. Раздельный учет согласно ст. 167 по операциям с длительным производственным циклом. Учет в программе настраивали программисты.

  • Avatar

    Любовь Апр 10 2014 - 02:32

    Не могу Вам быть полезной в данном опросе. У нас ИП -по ритуальным товарам,которые не облагаются НДС. По бух учёту программа 1С не применяется
    нет смысла , оборот маленький. Так что извиняйте нас.
    С Уважением Любовь.

  • Avatar

    Ева Апр 10 2014 - 01:25

    Здравствуйте!
    Я работаю на УСН, без НДС- “ДОХОДЫ”,но хочется знать больше.

Добавить комментарий или вопрос: