Опрос – 19 – Октябрь 2015 г.

Курсы 1С 8.3 » Опрос – 19 – Октябрь 2015 г.

Дорогой Коллега ,

27 Октября в 13:00 по Москве мы проведём бесплатный онлайн-семинар на тему “Учетная политика при УСН. НДС и упрощенка – Расставляем все точки над «i». Посреднические операции” – на примерах в 1С:Бухгалтерия 8

ЗАПИСЬ СЕМИНАРА ДОСТУПНА ЗДЕСЬ:

https://profbuh8.ru/product/kurs-buh3/#zapis-1

ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ СЕМИНАРА от 23 и 27 ОКТЯБРЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ:

https://profbuh8.ru/product/kurs-buh3/#zapis-1

НО, для того, чтобы нам ещё более продуктивней подготовиться к семинару, просим вас ниже ответить на 5 простых вопросов. Просто поставьте галочку у вашего варианта ответа и нажмите на “Отправить”.

Также в комментариях ниже пишите все ваши дополнительные вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0, самые интересные вопросы разберём в прямом эфире.

По каждому вопросу ниже выберите свои варианты ответов и кликайте на кнопку “Отправить”

Loading ...

Вопрос 5. Если в отчетном квартале вы обнаружили «забытый» документ, по которому не отразили расходы в предыдущем квартале, то как вы будете отражать данные расходы в программе с точки зрения налога на прибыль?

1) В периоде обнаружения расходов в соответствии с п.1 ст.54 НК РФ, если это привело к переплате налога в предыдущем периоде
2) Будем вносить правки в период, в котором данный расход должен быть отражен и будем сдавать уточненную декларацию
3) Данный расход вообще не будем учитывать в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

Результаты опроса

Loading ...

Дорогой Коллега , спасибо за ваши ответы!

Ниже в комментариях напишите ваши дополнительные вопросы-проблемы по работе в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0.

Дата публикации: Окт 21, 2015

Добавить комментарий или вопрос:

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Все комментарии (687)

Елена Окт 22 2015 - 08:48 Войдите, чтобы ответить

При формировании книги покупок и продаж в 8.3. проводится проверка контрагентов по данным базы ИФНС и по некоторым покупателям выскакивает сообщение, что неверно указан КПП, Недействующий, сверяем с выписками из ЕГРЮЛ, фирмы предоставляют копии отчетов, что они действительно “живые”. Программа своевременно обновляется. Пробуем перезаполнить реквизиты контрагентов и по наименованию и по ИНН- результат одинаковый. В результате декларация не выгружается. Что делать?
- Марина Окт 22 2015 - 18:59 Войдите, чтобы ответить
  
  У меня такая же проблема. Еще часто при проверке ИП выдает ошибку, что такого нет в базе ИФНС. Хотя проверяем все регистрационные документы и в Контур Фокусе.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 21:00 Войдите, чтобы ответить
    
    Марина, программа проверяет контрагента по двум реестрам: ЕГРЮЛ и ЕГРН. Если с реестром государственной регистрации юр. лиц все нормально, то именно по ЕГРН (единому государственному реестру налогоплательщиков) могут быть проблемы. Часто это случается, когда контрагент менял налоговую. Заказывайте выписку по ЕГРН и разбирайтесь.
    То, что проверка не проходит – тревожный признак.
    - Марина Окт 23 2015 - 10:22 Войдите, чтобы ответить
      
      Ирина, спасибо за ответ. Проверила сейчас одного ИП(ешника). В программе 1С стоит пометка, что он не действует. Забила ИНН в Контур-Фокус – все в порядке, действует. И кому верить? И он у меня не один такой.
      При формировании декларации по НДС, вышло сообщение, что в разделе 8 обнаружены недействующие контрагенты.
      Проверила контрагента, который выделен красным цветом. Фирма действует. В других разделах эта фирма тоже показана как действующая.
      Очень полезная функция проверки контрагентов, но она не всегда работает корректно. Приходится перепроверять по нескольку раз того или иного контрагента.
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 10:38 Войдите, чтобы ответить
        
        1С проверяет с сайта налогоплательщиков по ЕГРЮЛ и ЕГРН. Откуда проверяет Контур_Фокус я не знаю. Но проверка у 1С именно по всем основным реестрам, причем “перекрестная”…
        Поэтому серьезнее, вероятно.
        Проверяйте по сервису Федеральной Налоговой Службы. Ей можно верить.)
        http://npchk.nalog.ru./
        
        Марина Окт 23 2015 - 11:01 Войдите, чтобы ответить
        
        Кроме ЕГРЮЛ и ЕГРН есть еще и ЕГРИП, т.е. Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Контур-Фокус работает с этой базой. Информационная выписка из ЕГРИП ФНС России по проблемному ИП получена там. Почему 1С с этим реестром не работает – не знаю.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 11:04 Войдите, чтобы ответить
        
        Нет, работает, я не указала в ответе, но Вы проверили свой ИП на http://npchk.nalog.ru./?
        Приведите его ИНН здесь, я тоже посмотрю.
        
        Марина Окт 23 2015 - 11:08 Войдите, чтобы ответить
        
        Проверила по Вашей ссылке. Действует. Несколько раз перепроверяла в 1С – не действует. ИНН 551000002206
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 11:23
        
        Вам тогда все-таки нужно сделать запрос в налоговую.
        По программе не проходит именно по ЕГРН:
        “Не действует (по данным ЕГРН) 05.12.2005 Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой службы № 9 по Омской области” Уточнить у них ситуацию.
        Заказать выписку и разобраться, где и у кого не изменены данные.
        Обратиться к разработчикам тоже не помешает.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 11:26
        
        По распечатке выходит, что в ЕГРН он зарегистрирован в 2005 году в ИФНС №9, а в 2013-м году прошла перерегистрация в ЕГРИП в ИФНС №2.
        Вероятно, проблема в этом.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 11:30 Войдите, чтобы ответить
  
  Проверьте регистр сведений Журнал учета сч.-фактур на правильность данных ИНН/КПП в них по непроходящим проверку контрагентам. Если Вы меняли карточку контрагента (ИНН и КПП), а сч.-фактуры на них уже были заведены, Вам потребуется перевыбрать в документах поле контрагента и перепровести их, чтобы взялись измененные данные.
  И смотрите выше приведенную переписку с Мариной.
  Возможно, она Вам тоже будет полезна.
  - Елена Окт 23 2015 - 14:18 Войдите, чтобы ответить
    
    не получается все равно. Проверила контрагентов по вашей ссылке-все действующие, а в 1С -недействующие. Пробовали и новую карточку заводить- та же ситуация. Я почитала, не одна я так мучаюсь. Пробовала снимать галочку-проверять по данным ИФНС, не помогло, отчет на выгрузку не дает с ошибками по этим фирмам. Хотелось бы, чтобы 1С усовершенствовала программу в этом направлении, т.к. это не единичное мое обращение, а программисту надо “копеечку” заплатить, чтобы он прописал в программе выгрузку отчета с ошибкой.))
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 14:36 Войдите, чтобы ответить
      
      В предыдущей переписке у Марины мы нашли слабое место из-за которого, возможно, проверка не идет.
      Программа использует перекрестную систему ссылок. Поэтому без знания контрагента ничего Вам сказать не могу.
      Но по опыту работы с этими данными обычно всегда находится какая-то причина того, что именно так происходит.
      ——
      Про “копеечку” согласна.
      Тогда обращайтесь напрямую к разработчикам, у них все возможности для изменения конфигурации…
Татьяна Окт 22 2015 - 08:34 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Я работаю и по ОСНО и по УСН.
Проблемы по исчислению налога УСН 6% при работе по агентскому договору. При получении предоплаты программа не минусует доходы комитента сразу, а минусует только при отражении реализации. При переходном периоде из квартала в квартал приходится ручками править доходы, ведь мы-комиссионер и наши доходы- это только вознаграждение.
Или мы что-то не так отражаем.
Задавали вопрос в 1С – сказали что только так можно делать. Зачем тогда программа, можно в XL сделать таблицу и все дела.
По ОСНО – распределение косвенных расходов в программе.
Спасибо за Вашу работу.
С уважением.
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 19:00 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Татьяна!
  Согласна с вами – в программе мало внимания уделено автоматическому учету при УСН (6%). Это мое личное мнение))
  Разработчики последние два года усиленно занимаются новшествами в ОСНО!
  Чтобы вам было проще ориентироваться в работе с программой и на ОСНО, и на УСН, предлагаем вам изучить наш новый курс в 1С Бухгалтерии ред.8.3 интерфейс ТАКСИ. Курс записан на актуальном релизе и рассматривает большое количество хозяйственных операций по обеим системам налогообложения. Приобретая курс, его могут враз изучать 4 человека с полной поддержкой и сопровождением кураторов. Ссылка на более подробную информацию http://www.profbuh8.ru/salesweek/
Светлана Ивановна Окт 22 2015 - 08:29 Войдите, чтобы ответить

Доюбрый день!
Как убрать в программе чтобы не брались расходы по УСН на всех расходах
Учет в организации ЕНВД и УСН
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 11:27 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Светлана Ивановна!
  Надо настроить всю аналитику статей затрат. Для того, чтобы не брались расходы по УСН на всех расходах, Вы должны:
  – в поле Расходы (НУ) формы счета, что проходит в документах, установить значение Не принимаются;
  – в форме элемента справочника Статьи затрат переключатель Статья для учета затрат организации должен быть установлен в положение По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения.
  
  PS: Для того, чтобы лучше проработать тему, приглашаем Вас на наши курсы и мастер-классы по работе в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.
  Полный список здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приходите!
Elena Окт 22 2015 - 08:19 Войдите, чтобы ответить

Распределение НДС косвенных расходов по экспорту
Сергей Окт 22 2015 - 07:57 Войдите, чтобы ответить

Добрый день.
Зашел сегодня на форум: http://forum.infostart.ru/forum24/topic139814/
ТЕМА: Некоторые ошибки Бухгалтерии ред. 3.0.42.37 (8.3.6.2152) и варианты исправления
1 – неверно считает НДС при раздельном учете;
2 – не работает Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10;
3 – Не работает Декларация по налогу на прибыль (не берёт амортизацию по КорСчету 23);
4 – не сохраняются правки в печатной форме, а отправляется на печать форма БЕЗ изменений.

Количество ошибок впечатляет и настораживает…
- Доброжелатель Окт 22 2015 - 10:32 Войдите, чтобы ответить
  
  В среднем рабочая программа с > 500 000 пользователей содержит не менее 1-й тысячи различных ошибок.
  Статья на инфостарте данного позера о четырех “ошибках” – просто пшик по сравнению с той работой, которая проводится службой поддержки и разработчиками серьезного программного обеспечения.
  - Доброжелатель 2 Окт 22 2015 - 10:39 Войдите, чтобы ответить
    
    | > 500 000 пользователей
    Наверное имелось ввиду количество строк кода, а не количество пользователей?
  - Сергей Окт 22 2015 - 10:45 Войдите, чтобы ответить
    
    Для кого-то “пшик”, а для кого-то сильная головная боль… Я прекрасно знаю, что “идеальных” программ не бывает, но неверный расчет НДС и Декларации по налогу на прибыль – это очень серьезно (в том числе по последствиям)… Понятно, что ошибка будет исправлена и достаточно быстро, но такие вещи отрицательно влияют на впечатление от продукта и оттягивают переход на него. Пока, для меня лично, новая БП 3.0 проигрывает старой БП 2.0 : лучшее – враг хорошего. Переход, конечно, неизбежен, но пока можно будет работать в старой версии многие будут работать в ней. ИМХО.
    - Доброжелатель Окт 22 2015 - 11:34 Войдите, чтобы ответить
      
      Сергей,
      вы просто прочитали статью и впитали чужое негативное отношение или
      для вас данные ошибки действительно “головная боль”?
      
      Чтоб вы поняли, что речь идет про пшик, а автор позер, попробуйте ответить на следующие вопросы.
      
      Как справочная сумма амортизации, отраженная в строках 131-134 декларации по налогу на прибыль
      коррелирует с суммой амортизации, отраженной по строкам 020, 040 и служащей базой по налогу на прибыль.
      
      Что подразумевает автор под ошибками расчета НДС при раздельном учете?
      В каких случаях эти ошибки проявляются?
      - Сергей Окт 22 2015 - 12:33 Войдите, чтобы ответить
        
        Вы невнимательно читали сообщение на форуме там еще много отзывов реальных пользователей – не прислушаться к ним просто не могу:
        “…
        просто достало – из релиза в релиз ошибки только накапливаются,
        из пользователей делают алфа и бетта тестеров,
        а не покупателей, которые заплатили и хотят не ошибки искать,
        а работать.
        исключительно из-за монополии по скорости обновления законодательства
        и более менее грамотных бухов/юристов/экономистов
        работает пол страны с 1с…”
        
        “Сегодня выслушивал от бухгалтера, что у них и так хватает проблем экспорт-импорт, ндс, без ндс и прочая фигня, так еще голову нужно ломать каждый раз с этой “новой улучшенной 1с”. Наверно будем откатываться на семерку. Эти «спецы» себе цены не сложат, а выпускают дерьмо похуже запорожца.”
        
        “Только что выяснилось, что во втором квартале неправильно был посчитан ндс. Эти уроды под монастырь подведут.”
        
        PS: А конкретные вопросы задавайте автору статьи на форуме.
        
        Доброжелатель 2 Окт 22 2015 - 12:54 Войдите, чтобы ответить
        
        Не так много сообщений по отношению к общему количеству пользователей бухгалтерии.
        Дело в том, что довольный пользователь работает в программе, а не изливает желчь на форумах называя разработчиков уродами.
        
        Реальное количество ошибок в актуальном релизе не велико.
        Кроме того программа не заменяет бухгалтера. Контролировать результаты расчетов все же нужно.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 15:16 Войдите, чтобы ответить
        
        Сергей, справедливости ради должна отметить, что мы всегда не любим (мягко говоря) то, что не знаем.
        Конечно, очень не комфортно переходить с насиженного места и снова учиться, но если ты профессионал – это не должно пугать.) Более того, ты должен идти если не впереди, то вровень с изменениями, не отставая, тогда ты тот, к кому можно и нужно прислушиваться.
        По комментариям в статье…
        Все зависит от того, кто так говорит. Те, кто методом проб и ошибок осваивают программу, набивая шишки и ломая учет в базе или те, кто изучил возможности программы и работу в ней. Как правило, эти пользователи всем довольны.
        Это жизнь. И ситуация очень понятная. ИМХО, разумеется.
        ———————
        PS: выслала Вам на почту модуль по преимуществам работы в ред. 3.0 из нашего мастер-класса. Вы хотите после этого вернуться на 1С 7.7?
        Невероятно, но хозяин – барин.)
        
        Сергей Окт 23 2015 - 05:35 Войдите, чтобы ответить
        
        Ирина, спасибо за высланный модуль. Я не против новых продуктов, даже более того, хорошо зная платформу изнутри (пройдя курсы у Фарита Насипова) я вижу ее перспективы и даже использую в своих самописных конфигурациях. Но реализация конкретных конфигураций пока оставляет желать лучшего. (http://infostart.ru/public/all/?public-filtersection_id=11545). Вы делаете доброе дело – учите работе на новых продуктах. Но какой процент вопросов при работе с продуктами связан с ошибками реализации, а не с незнанием правил и методов работы с ней? Я думаю, судя по форумам, достаточно большой. Это не праздный вопрос: конечному пользователю не важно как реализован продукт – ему важен результат. Хорошо живущим в мегаполисах – есть куча фирм, которая за деньги решит все Ваши проблемы. Но есть еще много мест, где таких специалистов нет, и для таких пользователей корректная работа программы – самое важное. Понятно, что переход неизбежен – это видно и в ограничении поддержки предыдущих продуктов и в информационно-методических материалах фирмы 1С, но хотелось бы, что бы он прошел менее болезненно для пользователей. Я думаю, что показывая преимущества продукта не стоит замалчивать и трудности, с которыми могут столкнуться пользователи и помочь им их разрешить.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 09:37 Войдите, чтобы ответить
        
        Конечно, Сергей, так и делаем.
        У нас работают ПРОФКЛубы по вопросам работы в конфигурациях и мы стараемся вместе их решать и также контактируем с разработчиками.
        Список нерешенных вопросов разработчики опубликовывают к каждому релизу и Платформе и постепенно их решают и дают рекомендации как их обойти.
        Срочные проблемы и ошибки как правило решаются выпуском нового релиза – это Вы знаете тоже.)
        ————-
        Я тоже программист и с большим стажем.)
        Рада Вашему появлению на нашем сайте. Нам не хватает интересных и продуктивных диалогов, двухстороннего обмена информацией. Как правило, сейчас это идет в одном направлении, но мы верим, что ситуация будет меняться.
        И мы рады интересным предложениям и новым интересным людям!
        Для этого мы и работаем, чтобы расти ВМЕСТЕ.
        
        PS: Но вот тема “все плохо”, “все ужасно”… что-то типа “в Африке опасно, в Африке злодей, в Африке ужасный Бар-ма-лей!…” – это не конструктивно.
        Ну, Вы же сами понимаете.
Наталья Окт 22 2015 - 07:48 Войдите, чтобы ответить

Списание товаров в налоговом учете при УСН(поставщик-ООО из Беларуси)
Ирина Окт 22 2015 - 07:37 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! При загрузке документов по ЭДО (счет на оплату, например) не формируется номенклатура, она записывается в содержание (даже если такая номенклатура есть), а делаешь перевыбор, то содержание строки обнуляется. Программа 1С булгалтерия предприятия 3.0
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 00:29 Войдите, чтобы ответить
  
  Ирина, добрый вечер!
  По загрузке документов по электронному документообороту надо связываться с теми, кто Вам настраивал систему ЭДО в 1С. Это совершенно автономный блок: номенклатура, контрагенты и прочие справочники должны быть определенным образом синхронизированы, чаще всего это происходит по коду.
  Как настроен Адаптер обмена у Вас я сказать не могу, но по Вашему сообщению видно, что соответствия по номенклатуре нет. Либо изначально некорректная доработка загрузки в ЭДО.
  Это могут сказать только те, кто Вам настраивал обмен.
Людмила Окт 22 2015 - 07:29 Войдите, чтобы ответить

Пока только собираюсь переходить.
Сергей Окт 22 2015 - 07:20 Войдите, чтобы ответить

Иногда получается,что два документа поступления объединяются под одной счет-фактурой и очень трудно разделить потом на две фактуры…
Ольга Окт 22 2015 - 06:50 Войдите, чтобы ответить

На бухгалтерию 3.0 только собираюсь переходить с 2.0, мучает такой вопрос, у нас 5 пользователей в локальной сети 1С Управление торговли 10.3, потом я из нее выгружаю в бухгалтерию. Вопрос, для того? чтобы перейти на 3.0 надо платформу 8.3 установить, будет -ли Управление торговлей 10,3 работать на этой платформе?
- Сергей Окт 22 2015 - 08:07 Войдите, чтобы ответить
  
  При настройке у пользователя можно указывать с какой версией платформы будет запускаться конкретная конфигурация. В системе могут быть одновременно установлены разные версии платформ.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 11:36 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, добрый день!
  Проблем с работой УТ 10.3 на Платформе 8.3 не будет. В платформе 8.3 есть режимы совместимости с 8.2, 8.1 и 8.0. У нас клиенты с Вашей торговой программой работают на 8.3 нормально. Хотя в запуске баз можно настроить и так, чтобы база запускалась под старой Платформой 8.2, как Вам здесь совершенно правильно подсказывают.
  ————————————————————-
  Единственный очень серьезный вопрос на который вам нужно обратить внимание: обмен между УТ 10.3 и Бухгалтерия 3.0.
  Сначала попробуйте настроить его в тестовой базе, только потом переходите, поскольку по опыту именно это вызывает у пользователей самые большие трудности, если обмен уже велся в УТ 10.3 и Бухгалтерии 2.0.
Ирина Окт 22 2015 - 06:50 Войдите, чтобы ответить

При переходе с редакции 8.2 на 8.3 В регистрах накопления по сотрудникам появились ошибки по сотрудникам ( остатки не выданной зарплаты) можно ли без перепроведения документов по начислению и выплате зарплаты за предыдущие периоды ( 2012 год) внести исправления?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 00:35 Войдите, чтобы ответить
  
  Ирина, скорее всего Вам придется корректировать регистр накопления “Взаиморасчеты с сотрудниками организации” за прошлые периоды и это обязательно скажется на периодах закрытия месяца за прошлые годы. Вам нужно сделать все в копии базы и посмотреть результат после исправления. Возможно, если исправление будут только по одному этому регистру, особых неприятностей не будет и сдавать уточненки не придется.
Нина Окт 22 2015 - 06:36 Войдите, чтобы ответить

ТАКСИ 8.3 = При перечислении зарплаты на карточку в ведомости на оплату через банк не могу указать конкретную сумму. Программа автоматически собирает всю не выданную зарплату. Что надо сделать ??
= Доп.лист к Книге покупок не привязался к корректируемой декларации НДС. Подскажите алгоритм действий.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 00:44 Войдите, чтобы ответить
  
  Нина, добрый вечер!
  1. Придется разбираться с остатками не выданной зарплаты (я правильно понимаю, что у Вас все выплачено за прошлые периоды и то, что происходит, происходить не должно?). Смотрите Регистр накопления “Взаиморасчеты с сотрудниками организации” и корректируйте его так, чтобы задолженность прошлых периодов ушла. Это сложная работа.
  2. Доп. лист к корректируемой декларации по НДС сформируется только после записи документа “Формирование записей книги покупок” за исправляемый период, если Вы все сделали верно. Подробно по исправлению ошибок по НДС у нас есть замечательный мастер-класс Ольги Шерст. Там даны схемы для исправления на различные случаи. Приглашаем!
Диана Окт 22 2015 - 06:34 Войдите, чтобы ответить

Начала только работать. вопросов пока нет.
Александр Окт 22 2015 - 05:31 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Проблемы с распределением косвенных расходов по ОСН(УСН) и ЕНВД.
Татьяна Окт 22 2015 - 04:13 Войдите, чтобы ответить

Индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения. очень трудно и не все понятно с книгой доходов и расходов, как правильно вносить услуги сторонних организаций, чтоб они распределялись на товар или ложились в книгу в тот месяц, в котором пришли.
Транспортные расходы вообще непонятная тема для ИП, как правильно сделать в программе учет. Книгу увидеть то же не могу, где она находиться, помогите???? Мы перегрузили 2015г из бух,8,2 в 3,0 разбираюсь и плачу, сложно!!!!!!!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 11:35 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, добрый день!
  ИП на ОСНО это и правда не просто…
  В формате простого ответа я не смогу дать полные рекомендации по настройке и ведению учета ИП на ОСНО в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0. Но информационную ссылку по теме отправила Вам на e-mail.
  Очень надеюсь, что Вам это поможет!
  
  И ждем Вас на наших курсах. Приходите!
  Полный список здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
Александра Окт 22 2015 - 01:00 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. Интересует какими документами отражаются операции по Курсовым разницам (в части НДС), образовавшихся в связи с куплей-продажей Т (Р,У) по договорам в у.е. Пример: отгрузка – 3 руб, оплата – 5 руб, курсовая разница 2 руб.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 02:07 Войдите, чтобы ответить
  
  Алесандра, с 01.01.2015 в налоговом учете курсовые разницы возникают и в момент совершения операции, и на последнее число месяца. Это следует из пп. 7 п. 4 ст. 271 НК РФ (для доходов) и пп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ (для расходов).
  В 1С это реализовано в документами купли-продажи ТРиУ и оплаты ТРиУ (проводка с курсовой разницей появится в документе оплаты) и регламентной операцией “Переоценки валютных средств” при закрытии месяца.
Татьяна Окт 22 2015 - 00:25 Войдите, чтобы ответить

Были трудности в УСН доходы:
был выдан займ физ.лицу. При возврате займа эта сумма попадала в доходы.
Как правильно провести данную операцию?
Спасибо.
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 19:04 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Татьяна!
  Необходимо верно выбрать вид операции при возврате займа: либо “Возврат займа контрагентом”, либо “Возврат займа работником”
Елена Волкова Окт 21 2015 - 23:50 Войдите, чтобы ответить

Вопросов нет. Я начала изучать.
Светлана Окт 21 2015 - 23:33 Войдите, чтобы ответить

Работаю в редакции Бухгалтерия 8.3 ТАКСИ с 2013. При формировании платежной ведомости по сотрудникам на выплату зарплаты за 2 половину месяца автоматически заполняются неправильные суммы, и показывает несколько месяцев (даже 2013г.) где надо править НДФЛ.
Поэтому суммы вношу вручную, но хотелось бы сделать исправления так как нужно, чтобы в дальнейшем данные автоматически
заполнялись правильно. Прошу разъяснить алгоритм действий.
При начислении отпускных -учтено дней расчетного периода идет в целых числах, а в ЗУП дробные (н-р:29,3, 15,75….).В расчетах- разница.
Как правильно? Как в программе вести табель рабочего времени. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 02:43 Войдите, чтобы ответить
  
  Светлана, добрый вечер,
  1. Исправления по НДФЛ нужно делать по регистрам накопления “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”, а возможно и регистру накопления “Взаиморасчеты с сотрудниками организации” (это можно сказать только проанализировав базу) или комплексно, если ошибка не только с НДФЛ, но и с облагаемой базой по доходам через документ “Перерасчет НДФЛ” (гиперссылка “Все документы по НДФЛ” раздела “Сотрудники и зарплата”). Работа сложная.
  PS: Лучше анализировать через Универсальный отчет. Подробно работу с ним мы рассматриваем в мастер-классе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0) Приглашаем.
  2. Выполнила начисление отпуска в тестовой базе (1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0.42.46) учтено дней расчетного периода: 29.3
  3. Табель учета рабочего времени в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0 не ведется, только в 1С:ЗУП. У нас есть отличные курсы Елены Гряниной по работе в этой конфигурации. Учет рабочего времени сотрудников в ЗУП ведется методом “отклонений” или непосредственным оформлением документа Табель учета рабочего времени.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 02:44 Войдите, чтобы ответить
    
    начисление отпуска в тестовой базе (1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0.42.46) учтено дней расчетного периода: 29.3
Wladimir Окт 21 2015 - 23:21 Войдите, чтобы ответить

Банковские выписки при отражении платежей на полученные авансы не получается разбивка платежей в соответствии с отгрузками по закрываемым счетам. Происходит смещение выставляемых счетов-фактур поставщика на последующие авансы от покупателя при правильном отражении подчиненности счетов, оплаты и отгрузок. После закрытия очередного месяца приходится корректировать нумерации и суммы выставленных счетов-фактур на авансы и заменять эти счета-фактуры у покупателя.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 02:48 Войдите, чтобы ответить
  
  Возможно, Вам нужно проставлять не “автоматический” зачет аванса, а “по документу” (эта возможность зачета в отгрузках есть), или сажать новые отгрузки на разные договоры, чтобы не было смещения. Попробуйте в тестовой базе выбрать для себя что-то из этого…
Елена Окт 21 2015 - 22:42 Войдите, чтобы ответить

При переходе с украинского на российское законодательство (Крым) внесение первоначальной и остаточной стоимости основных средств и сроков дальнейшего их использования – неправильно формируется амортизация. Есть ли какой то выход в данной ситуации? И при очередном обновлении программы 1 С 8 3 пропала печатная форма товарно-транспортной накладной. С чем это может быть связано? Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 03:00 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, нужно определиться с тем, почему неправильно считается амортизация. Какие параметры нужно изменить у ОС (срок ПИ, первоначальную стоимость, начисленную амортизацию…). Когда определитесь, нужно использовать для корректировки документ Изменение параметров амортизации ОС. Это общее решение, без базы сказать что-то конкретнее сложно.
  По печатной форме, если она у Вас не была доработана, то должна быть. В макетах печатных форм из раздела Администрирование Вы ее видите?
  Попробуйте обновиться на 3.0.42.46.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 11:43 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, добрый день!
  На каком релизе Вы работаете?
  В 3.0.42.54 печатная форма ТТН на месте. Попробуйте обновиться на этот релиз. И протестировать базу в конфигураторе: раздел Администрирование – Тестирование и исправление… со всеми выставленными галочками. Большего без анализа базы предложить не можем.
  По неправильно формируемой амортизации…
  В курсе Ольги Шерст мы вводим остатки по ОС и все начисляется нормально. Возможно, Вы неправильно что-то вносите при заполнении документа ввода остатков – приглашаем Вас на наш курс: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
  Сейчас для правки ситуации можете воспользоваться документами: Параметры амортизации ОС.
Надежда Агеева Окт 21 2015 - 22:12 Войдите, чтобы ответить

Было-бы интересно услышать, как вести раздельный учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 Некоммерческим организациям.
Инна Окт 21 2015 - 21:57 Войдите, чтобы ответить

Организация приобрела услуги у иностранной организации, как налоговый агент уплатила ндс в бюджет. Часть услуг перевыставила по агентскому договору другой российкой организации. Как отразить НДС в учете и кто выписывает счета-фактуры, какие счета-фактуры отражаются в журнале? Учет в 1С 8.3
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 19:25 Войдите, чтобы ответить
  
  Инна, добрый вечер!
  Эти вопросы и многие другие рассматриваются у нас на сайте, например:
  1. В “Мастер-классе №6. НДС — все изменения 2015 г. Теория и Практика в 1С:8″ http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk6
  2. В “Семинаре №4. «НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г.» http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s4
  Остальные материалы здесь http://www.profbuh8.ru/katalog/
ЕЛЕНА Окт 21 2015 - 21:21 Войдите, чтобы ответить

Присоединяюсь к вопросу о ведении раздельного учета НКО.
Наталья Окт 21 2015 - 21:17 Войдите, чтобы ответить

Организация “Общепит”. Решили перейти с “ПАРУСА” на 1С 8,3 но как с ней работать очень трудно найти, практически невозможно.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 03:12 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, приглашаем Вас на курс Ольги Шерст по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ! Бонусом Вы получите также мастер-класс по переходу на ред. 3.0 (там есть модули по переходу с других программ в части переноса основных справочников). Курс Ольги Шерст – это профессиональный курс эффективного тренера по Бухучету и лидера а своей области.
  Приходите!
Татьяна Окт 21 2015 - 21:12 Войдите, чтобы ответить

Доброго времени суток.
Было-бы интересно услышать, как вести раздельный учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 Некоммерческим организациям. Если 23.10 не получится, то возможно какой -нибудь отдельный онлайн-семинар посвятить этому вопросу. Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 11:50 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, добрый день!
  У нас есть мастер-класс по НКО: «НКО в 2015 году: Новое в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности составления отчетности за 2014. Проверки Минюста». Вот ссылка: http://www.profbuh8.ru/nko-2015/
  
  Посмотрите, возможно, это то, что Вам нужно!
Элина Окт 21 2015 - 21:08 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Вопрос у меня по составлению отчетности, можно подробно на семинаре рассмотреть? Спасибо. С уважением, Элина Печалина.
- Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 12:42 Войдите, чтобы ответить
  
  Элина, чтобы закрыть все вопросы по составлению отчетности, одного прямого эфира не достаточно) Рекомендуем прослушать нашу серию семинаров:http://www.profbuh8.ru/otchet-2kv-2015/
Елена Окт 21 2015 - 20:38 Войдите, чтобы ответить

Для ИП не нужен ЗУП, необходим табель и отражение отпуска без сохранения в 1С.
Елена Окт 21 2015 - 20:35 Войдите, чтобы ответить

При расчете налога УСН, если ИП одновременно является плательщиком ЕНВД, сумма уплаченных страховых взносов в полном объеме включается в Справку-расчет, хотя в документах сотрудников указано, что они относятся к ЕНВД 100%.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 5 2015 - 13:21 Войдите, чтобы ответить
  
  Елена, нужно просматривать проводки по зарплате и смотреть как она там отнесена: на «вмененку» или только на УСН. Поскольку плательщики ЕНВД и «упрощенщики» с объектом «доходы» для целей налогообложения учет расходов не ведут, то надо разбираться с регистром бухучета, где затраты на заработную плату по тому или иному виду деятельности отражены по соответствующему субсчету.
  
  Возможно, для более глубокого изучения ведения учета в программе, Вам будут интересны наши курсы и мастер-классы. Ознакомиться с ними Вы можете по этой ссылке:
  http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Приглашаем!
Вячеслав Окт 21 2015 - 20:10 Войдите, чтобы ответить

У нас Платформа 8.2, бух тип. ред 2.0 ,хотим пробовать перейти на ред. 3.0
и платформу 8.3, и пока знакомимся с проблемами перехода и с новыми возможностями продукта т.е .
присматриваемся и анализируем что к чему.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 03:28 Войдите, чтобы ответить
  
  Верный подход, Вячеслав! Но не затягивайте – в редакции 3.0 уже очень много реализовано того, что нет и уже не будет в 2.0.
Наталья Окт 21 2015 - 19:42 Войдите, чтобы ответить

Как правильно отразить в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (базовая):
1. начисления арендной платы за земельные паи (арендодатели физ. лица НЕ сотрудники,)
2.НДФЛ с аренды (предприятие налоговый агент)
3.формирование отчета 2НДФЛ автоматически (арендодатели физ. лица-НЕ сотрудники, используя электронную отчетность 1С?
Спасибо!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 13:13 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, добрый день,
  1) Ручная операция
  2) документ “Операция учета НДФЛ” (закладки “Доходы” и “Удержано..”)
  3) по формированию 2-НДФЛ в 1С-Отчетность нужно обращаться в “Калуга-Астрал” для консультации. Для 1С заполнять по документам “2-НДФЛ для сотрудников” и “2-НДФЛ для передачи в ИФНС”. Конфигурация Бухгалтерия 8 в отличии от конфигурации ЗУП имеет слабый зарплатный блок, поэтому без ручных действий не обойтись.
Анна Окт 21 2015 - 19:21 Войдите, чтобы ответить

Всем здравствуйте, подскажите как в 1с в документе поступление наличных найти где привязана или каким способом реализация. Не могу удалить реализацию так как пишет, что она есть в привязке с поступлением. А в поступлении не могу заменить на д.ругую реализацию. спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 03:36 Войдите, чтобы ответить
  
  Анна, при удалении документа по обработке Удаление помеченных объектов программа всегда указывает документы, на которые ссылается удаляемый документ. Это самый простой и верный способ чистить ссылки. Отдельной обработки, как в Бухгалтерии 8 ред. 2.0, “Поиск ссылок на объекты” в ред. 3.0 нет. Но обработка “Удаления помеченных объектов” приходит на помощь.
  ——————
  PS: Если перевыбрать в документе поступления реализацию не получится, попробуйте сделать это через обработку группового изменения реквизитов, обычно, в таких случаях это проходит. Или придется удалять оба документа: и реализацию и сделанное на его основании поступление наличных.
  - Анна Окт 27 2015 - 09:45 Войдите, чтобы ответить
    
    Спасибо вам большое за помощь!
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 09:48 Войдите, чтобы ответить
      
      Удачи, Анна!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 03:39 Войдите, чтобы ответить
  
  Если документ поступление наличных был сделан на основании конкретной реализации, то посмотреть связанную информацию можно по специальной кнопке:
Ирина Окт 21 2015 - 19:21 Войдите, чтобы ответить

Программа (1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерский учет, редакция 3.0 (3.0.41.57).
1.В банковских выписках, Реестр уплаты НДФЛ, отражена недостоверная информация – “Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц”
К платежному поручению: № 255 от 05.05.2015 (перечисление за апрель) отражено с минусом и неверным месяцем:

“Месяц налогового периода: Январь 2015г.

№ ФИО Ставка Сумма налога
1 Болдырев Александр Иванович 13% -4828.00
2 Васильев Михаил Васильевич 13% -4828.00
Вопрос: как с наименьшими потерями поправить реестры, не перепроводя з/плату с начала года (тогда был переход с ред.2 на ред.3). Обнаружила недавно, т.к. Реестры печатала только в 1квартале, потом нет. Зарплата начислена через наряд, с привязкой к объекту. “Полетели” налоговые карточки… Спасибо, Ирина.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 13:45 Войдите, чтобы ответить
  
  Ирина, к сожалению,
  если Вы будете править прошлый период, перепроводить документы все-таки придется.
  Поэтому лучше в копии базы попробовать варианты исправления. У нас нет Вашей базы, но Вы можете
  а) сторнировать неправильное платежное поручение по перечислению и ввести другим периодом верные данные.
  б) поработать с основными регистрами НДФЛ в программе: регистром накопления “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”, “Уплата НДФЛ налоговыми агентами”, “Учет доходов для исчисления НДФЛ”, “Предоставленные стандартные и социальные и вычеты (НДФЛ).
  Посмотреть аналитику, выявить ошибки и скорректировать регистры ручной операций – Создать – Типовая операция, выбрать в кн. Все дейстия (ЕЩЕ) – Выбор регистров нужный регистр для корректировки.
  в) поработать с документами учета НДФЛ: Зарплата и кадры – Все документы НДФЛ…
  Или обратиться к специалисту 1С для исправления.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 13:47 Войдите, чтобы ответить
    
    …
    
    Рекомендуем Вам пройти наш новый курс по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ, чтобы снять все оставшиеся вопросы: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
    Ждем!
Svet Окт 21 2015 - 19:14 Войдите, чтобы ответить

ИП на ОСНО и ЕНВД. Как лучше вести раздельный учет в одной базе или создать отдельную организацию по ЕНВД. Смысл вопроса в том, чтобы доходная часть по вмененке не смешалась в КУДиР с ОСНО.
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 19:52 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день!
  Конечно, лучше вести в одной базе, настроив ее на раздельный учет.
Светлана Окт 21 2015 - 18:59 Войдите, чтобы ответить

Для чего используется в бухгалтерии документы Справки НДФЛ для расчета налога на прибыль и Операция учета НДФЛ.
Есть ли возможность сохранить в отчете настройку, с которой отчет будет открываться по умолчанию? Можно ли открыть из ОСВ – ОСВ по счетам 10 и 41, чтобы показывалось количество в ОСВ по счету
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 19:45 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Светлана!
  1. Опишите, где в программе вы эти документы находите?
  2. Обычно, отчет открывается с теми настройками, которые были установлены в последний раз.
  3. ОСВ по счетам 10 и 41. Открываете в настройках закладку “Показатели” и устанавливаете галочку “Количество”. Формируете отчет.
  Об этих тонкостях работы в программе и о назначении документов в программе можно узнать в нашем новом курсе по Бухгалтерии в ред.3.0 на инфтерфейсе ТАКСИ в актуальном релизе. Приглашаем вас http://www.profbuh8.ru/katalog/
  - pravdaa Окт 30 2015 - 21:06 Войдите, чтобы ответить
    
    Документы находятся в разделе Зарплата и кадры – Панель навигации- НДФЛ-Все документы по НДФЛ. По кнопке Создать
    - Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 22:22 Войдите, чтобы ответить
      
      1. Справка 2-НДФЛ создается, как приложение к декларации по налогу на прибыль за год.
      2. Операции по НДФЛ нужны для начисления налога в регистры учета НДФЛ по операциям, отличным от начисления зарплаты, когда организация является налоговым агентом по НДФЛ (аренда имущества у физлица, дивиденды физлицу и т.п.)
Иринаа Окт 21 2015 - 18:57 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. Организация на УСН- доходы. Работаю в 1С 8.2, пока. Проблема в формировании бух. отчетности, неправильно заполняются строки.
Галина Окт 21 2015 - 18:48 Войдите, чтобы ответить

Вопрос второй- не помню ошибок, допущенных в реквизитах при занесении первичных документов.
Светлана Окт 21 2015 - 18:35 Войдите, чтобы ответить

ООО на УСН 6% .Как посчитать авансовый платеж?
Счета фактуры от поставщиков поступают с выделенным НДС ,что делать предприятию на УСН принимать к оплате такой счет?
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 19:50 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Светлана!
  Счета-фактуры – это документы для принятия к вычету НДС. Оплату можно производить на основании счета на оплату, договора, накладной (акта). Счет-фактура нужен для отдельного учета НДС в расходах, которые вы не учитываете.
  
  Авансовый платеж по ЕН на УСН программа рассчитывает автоматически, если корректно заведены все первичные документы учета.
  О работе в программе на УСН можно узнать в новом курсе Ольги Шерст “Новый курс «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учёт в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» ОСНО и УСН”. Содержание программы можете посмотреть здесь http://www.profbuh8.ru/salesweek/
TatianaC Окт 21 2015 - 18:15 Войдите, чтобы ответить

Как в программе отразить изготовление бесплатных опытных образцов. Если опытная партия устроит заказчика, то вступит в силу договор на изготовление продукции.
Какие проводки в БУ и НУ. Какими документами. Как отражается все это в НДС и прибыли?
Татьяна.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 14:50 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день,
  разработчики предлагают для этого особый вариант отражения. Я вам переслала на e-mail
  Посмотрите.
  ————-
  Также приглашаем Вас на новый курс Ольги Шерст по работе в программе 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/salesweek/, где Вы получите информацию по ведению учета в новой программе (по учету и производству готовой продукции в том числе) и формированию Отчетности по налогам.
Зинаида Окт 21 2015 - 18:13 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как разнести уплату НДФЛ по сотрудникам, если он перечислен в текущем месяце (например в августе за август) в 1С:Бухгалтерия.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:24 Войдите, чтобы ответить
  
  Можно использовать документ Операции учета НДФЛ (раздел Зарплата и кадры)
Ольга Окт 21 2015 - 18:09 Войдите, чтобы ответить

Во втором квартале была допущена ошибка в приходном документе – задвоили стоимость поступившего товара. По уточнению прибыли не было особых сложностей, а по НДС намучились. То есть саму сумму НДС сторнировать в доп.листе – без проблем. Внести в доп.лист новую сумму НДС – тоже выполнимо. НО изменить общую сумму по счет-фактуре не получилось. Регистры правили – без успешно. Вывод: если ошибка была в занижении суммы счет-фактуры – здесь Ольга в свое время все прекрасно объяснила; если ошибка была в завышении суммы счет-фактуры – очень интересно получить консультацию
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 22:31 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Ольга!
  Каким документом вы сторнировали ошибочный СФ и каким вносили правильный?
станислав Окт 21 2015 - 18:09 Войдите, чтобы ответить

NO PROBLEM
АННА Окт 21 2015 - 17:43 Войдите, чтобы ответить

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ОТПУСКА БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:03 Войдите, чтобы ответить
  
  Анна, зарплатный блок в бухгалтерии 8 реализован примитивно, для нормального учета зарплаты надо покупать конфигурацию 1С:ЗУП.
  —————————
  Табеля учета рабочего времени в Бухгалтерии нет. Но в мастер-классе “Переход на ред. 3.0 (1С:Бухгалтерия 8)” наш программист реализовал такую внешнюю обработку “Табель учета рабочего времени” для студентов, обработка идет бонусом к мастер классу вместе с другой обработкой “Путевые листы (автомобильные, грузовые, автобусы)”. Тоже очень интересная обработка учета горючего и пробега с оформлением печатных форм.
Лариса Максимова Окт 21 2015 - 17:39 Войдите, чтобы ответить

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какими документами и какими датами необходимо отразить в Такси частичный отказ налоговой в возмещении экспортного НДС. К примеру, отказ был за 1 квартал 2015 года. Решение оформлено 10 августа 2015 г. Отказ был связан с тем, что часть документов я неправомерно указала в 4 разделе декларации, а надо было отразить в 3 разделе. Заранее благодарна за рассмотрение ситуации.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:11 Войдите, чтобы ответить
  
  Лариса, отправила Вам на e-mail статью Консультант+
  - Лариса Максимова Окт 21 2015 - 18:25 Войдите, чтобы ответить
    
    Ирина, это ответ по-моему не на мой вопрос
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:46 Войдите, чтобы ответить
      
      Лариса, там рассмотрен частичный отказ от возмещения НДС на 1000 руб. Общая схема.
      Если Вам ответ не подходит, то можно обратиться к разработчикам 1С, но заранее предупреждаю, что специального документа на этот случай нет. Ситуация отдельно не прорабатывалась в базе – взято готовое решение из рекомендованного.
      Пометила вопрос для лектора.
kudinova.vp Окт 21 2015 - 17:37 Войдите, чтобы ответить

меня интересует работа в программе ВДГБ
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:40 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, мы работаем только с 1С:Бухгалтерией, 1С:УТ и 1С:ЗУП.
Любовь Окт 21 2015 - 17:31 Войдите, чтобы ответить

вопрос № 2- часто ошибки допускаю при внесении счетов учета, не исправляю 60 на 62, или не исправляю НДС 18% на 10% при внесении банковских документов
У меня программа сельскохозяйственная (деревня), и счет 20 растениеводство закрывается полностью с началом реализации первой продукции- одной культуры (пшеницы), хотя незавершенка должна оставаться- ведь не все еще убрано (подсолнечник и др. культуры) и переходящий незавершенный остаток по сч 20 должен быть обязательно (озимые посевы под урожай 2016г. )

программа 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.61)
mohos Окт 21 2015 - 17:27 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! Как отразить бухгалтерские услуги по договору с консалтинговой фирмой по сч44 или 91.02?
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 19:55 Войдите, чтобы ответить
  
  ДОбрый вечер!
  Все зависит от вашей учетной политики: что вы относите к издержкам обращения, а что к внереализационным (прочим) расходам/доходам.
Елена Окт 21 2015 - 17:23 Войдите, чтобы ответить

Добрый день. Меня интересует:
1. Как в 1С:Бухгалтерия 8 (редакция 8.3 ТАКСИ) отражать операции по уступке прав требования согл. п.п. 1 и 2 ст.279 НК РФ? Только операциями введенными вручную или через какие-то документы?
2. Как в программе отправить сотрудника в отпуск без содержания?

Спасибо.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 02:19 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Елена,
  1) Операции по уступке прав требования можно отражать в каких-то случаях как документом “Корректировка долга” (вид операции – перенос задолженности), так и Операцией вручную.
  2) Отправить в отпуск без содержания в 1с Бухгалтерия 8.3 Вы не сможете. Только если прекратить начисление кадровым перемещением. А для персонифицированной отчетности поставить там вручную. Бухгалтерия имеет слабый зарплатный блок, для полноценного учета зарплаты нужно покупать 1С:ЗУП.
  - Елена Окт 30 2015 - 15:48 Войдите, чтобы ответить
    
    Здравствуйте, Ирина. Большое спасибо за ответ. В принципе, я так и делаю. Операции по переуступке прав требования отражаю вручную, по отпуску без содержания: в начислении зарплаты – убираю данные по начислению, а в персонифицированном учете добавляю вручную период отпуска без содержания и выбираю “НЕОПЛ”.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 16:13 Войдите, чтобы ответить
      
      Значит, сверили свои позиции! Хорошо.
Светлана Шереметьева Окт 21 2015 - 17:12 Войдите, чтобы ответить

Организация на УСН является комиссионером(рекламные услуги). Комитент – иностранец и поэтому организация является налоговым агентом по НДС. Какова методология учета НДС в БП 3.0, и, как перевыставить счет-фактуру покупателю от имени комитента?
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 19:52 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Светлана!
  Да уж, ваша ситуация не часто встречающаяся)))
  Чтобы разобраться с отражением ее в программе нужно четко знать алгоритм ее отражения законодательно, т.е. в “теории”.
  Для того, чтобы вы могли самостоятельно моделировать необходимые операции в программе, пользуясь документами по учету НДС, предлагаю вам изучить наши Семинары по исправлению ошибок НДС, посмотрите оглавление по ссылкам:
  — http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
  — http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s
Надежда Окт 21 2015 - 17:06 Войдите, чтобы ответить

По вопросу 4- ошибки при переброске банк-клиента, если нет НДС. программа по умолчанию ставит НДС-18%. При большом объеме работ иногда бывают пропущены оплаты по расходам, когда вместо без НДС, автоматически проходит НДС-18%. Конечно, в конце квартала это исправляется.
Елена Окт 21 2015 - 16:59 Войдите, чтобы ответить

Добрый день.
1. Интересует методология учета НДФЛ в редакции 8.3 ТАКСИ. Учет в программе ведется с 2011 года, по старым сотрудникам при выплате зарплаты формируется реестр по НДФЛ с астрономическими суммами. Исправляю все вручную, но хотелось бы получать правильные данные автоматически.
2. Раздельный учет НДС (есть операции, облагаемые НДС 18%, 0% и необлагаемые). При частичном подтверждении НДС 0% за квартал – распределение входного НДС происходит некорректно.
3. Отчетность по НДС. При формировании книги покупок в неё попадают некоторые данные за прошлые периоды. Причем в ОСВ по счету 19 эти суммы давно закрыты. Понимаю, что дело связано с регистрами учета НДС, но как к ним подобраться и как исправить – не понимаю.
4. В 2015г. от поставщика услуг поступил счет-фактура с отрицательной суммой (видимо, они так откорректировали предыдущий месяц). Как правильно провести такой документ?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 13:55 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Елена!
  1) скорее всего у Вас были ошибки при переносе и правка регистров по НДФЛ работа олчень серьезная, скорее всего, Вам придется передать базу специалистру для корректировки данных в них.
  2) и 3) мы рекомендуем наши мастер-классы по исправлению ошибок НДС, посмотрите оглавление по ссылкам:
  – http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
  – http://www.profbuh8.ru/sem-sept2015/#s4
  4) Законодательство не предусматривает отрицательных значений в счетах-фактурах. Есть возможность выставления только корректировочных счетов-фактур, поэтому Вы не можете принять сч.-фактуру с отрицательной суммой. Требуйте нормальный документ или проводите взаимозачеты.
Людмила Окт 21 2015 - 16:58 Войдите, чтобы ответить

1) Где в базовой версии указать спецоценку (доп. взносы 2% -тяжелый труд, малые списки, досрочная пенсия)
2) НДФЛ перечисляем двумя платежками в разные ИФНС (появилось обособленное подразделение – строительство объекта, расположенного на соседней территории). Как это в базовой версии привязать к людям, работающим на территории с другим ОКТМО, чтобы в справках 2 НДФЛ отображалось верно.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:10 Войдите, чтобы ответить
  
  Людмила, добрый вечер!
  1) Настройка спецоценки разработчиками выполнена в конфигурации 1С:ЗУП, в бухгалтерии такого функционала нет, она не очень приспособлена для ведения зарплаты. Это Вы будете делать ручными операциями в базе и в отчетности
  2) Тоже сложный случай, для работы с обособленными подразделениями нужна конфигурация не 1С:Бухгалтерия Предприятия 8, а 1С:Бухгалтерия Предприятия КОРП 8. Там это все предусмотрено. В 1С:Бухгалтерия 8 пытаются пользователи “хитрить”, это можно попробовать сделать, но только не на интерфейсе ТАКСИ, а на обычном. На форумах говорят, что у кого-то это получалось, для этого после заполнения в организации двух разных ИФНС, нужно при начислении зарплаты выставлять нужное ИФНС основным справочник организации. Не делала так. Вы можете попробовать.
  
  Но повторяю, что 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 не работает с обособленными подразделениями, это делает 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 КОРП.
Людмила Окт 21 2015 - 16:53 Войдите, чтобы ответить

Здр. Наша организация -Фермерское хозяйство – юридическое лицо на Едином сельхозналоге.(ЕСХН). Я веду бухгалтерию в программе 1С 8.3 интерфейс Такси с января 2015 г.Все очень нравится, очень удобно. Но нам приходится в учетной политике ставить режим ОСН, и ставить везде галочки , что мы работаем без НДС, во всех документах по ценам ставим – без НДС.( Режим ОСН нужен нам для того . чтобы ежеквартально полностью сдавать отчетность в Управление с/хозяйства по всем формам, а если поставить галочку что мы на Упрощенке, то очень много там нашему режиму не подходит, приходится вести на ОСН просто налог на прибыль заменяем на налог на ЕСХН) Но когда делаем экспрес-проверку
поквартальную, на всегда пишет, что мы не завели книгу покупок, книгу продаж, что у нас есть покупки и продажи , но ошибка . что нет НДС.
ГДЕ И ЧТО ЕЩЁ МЫ УПУСКАЕМ? КАКУЮ ЕЩЁ ГАЛКУ НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ВЫПАДАЛА ОШИБКА ПО НДС? Наши програмисты проверили всю мою учетную политику, все документы, везде указано -БЕЗ НДС.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:15 Войдите, чтобы ответить
  
  Людмила, отчет Экспресс-проверки просто ознакомительный. Он выводит то, что ему КАЖЕТСЯ может быть неверным, но на самом деле для Вашего случая может быть верным. Поэтому не зацикливайтесь на нем. В 1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред. 2.0 этот отчет работал великолепно, в ред. 3.0 – хуже, слишком много доработок по основным объектам конфигурации делают разработчики и до этого отчета руки, видимо, еще не дошли…
  Главное, чтобы Отчетность Вы сдавали правильную. Отчет – показывает и правильное, но “подозрительное”, и неправильное.
  Вам решать насколько это верно.
- Светлана Окт 21 2015 - 18:12 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, это может лечиться путем заполнения закладки “ДОГОВОРА” в КОНТРАГЕНТАХ, там при заполнении номера договора есть стрелочка про НДС, попробуйте там проставить без НДС, мне помогло
Светлана Окт 21 2015 - 16:52 Войдите, чтобы ответить

Добрый день, можно ли в программе такую галочку по поступлению документов по ДОП. РАСХОДАМ. очень удобно в приходных документах и документах на реализацию. или это вопрос к разработчикам обновлений по программе???
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:16 Войдите, чтобы ответить
  
  Да, Светлана, это точно к разработчикам!
  Мы так же, как и Вы, работаем с тем, что они дают…
Светлана Окт 21 2015 - 16:46 Войдите, чтобы ответить

Добрый день, заведены контрагенты по ИНН, и вдруг в Книге покупок они светятся КРАСНОЙ строкой? что делать? обращать ли на это внимание?
в прошлом квартале была Одна такая организация – убрала КПП вообще- позеленела строчка. в этом квартале лизинговая серьезная компания вся красная в Книге покупок? где это исправляется?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:58 Войдите, чтобы ответить
  
  Светлана, если Вы вводили контрагента по ИНН, то это странно, поскольку в этом случае заполнение всех реквизитов идет по ЕГРЮЛ налоговой. Попробуйте распечатать отчет “Досье контрагента”, что он Вам покажет, с этой информацией и работайте. Это серьезно, поэтому будьте готовы решать этот вопрос звонками в налоговую.
  В программе “Краснота” заложена в коде программы, пользователь самостоятельно снять ее не может.
  Но признак “красноты” – тревожный. Надо разбираться…
  - Светлана Окт 21 2015 - 17:39 Войдите, чтобы ответить
    
    Добрый день, перепровела все доки КРАСНОТА из Книги Покупок прошла – осталось только в Книге Продаж один контрагент (реально действующий и мы с ним работаем и производили им отгрузку, и они сами не знают что им делать и как исправить этот “косяк” (простите за бедность речи) привожу из ДОСЬЕ. Как тут быть??? они у меня выскочили в Книге ПРОДАЖ – может это наша реализация и это не тревожно? денег то от них мы получили и реализацию провели. и СФ на аванс я им выписала. теперь вот они у меня красненькие((((
    
    ЕГРЮЛ
    Приведены открытые сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
    Наименование ООО “ТД “ОКА-ПЛАСТ””
    Общество с ограниченной ответственностью “ТОРГОВЫЙ ДОМ “ОКА-ПЛАСТ”
    
    Регистрация Дата регистрации: 04.04.2014
    Действующая организация (по данным ЕГРЮЛ)
    Не действует или изменен КПП (по данным ЕГРН)
    Еще
    23.01.2015 Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Орлу
    07.04.2014 Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Орле и Орловском районе Орловской области (Заводской район) 067-021-106027
    Свернуть
    
    Реквизиты ИНН 5752202210 КПП 575201001
    ОГРН 1145749002915
    
    Виды деятельности 51.47 Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами
    Еще 4
    51.18.27 Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки
    52.48.39 Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки
    51.47.37 Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
    51.12.33 Деятельность агентов по оптовой торговле пластмассами и синтетическими смолами в первичных формах
    Свернуть
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:06 Войдите, чтобы ответить
      
      Вот видите, по ЕГРЮЛ нормально, но по ЕГРН (единому реестру налогоплательщиков) – не все впорядке: КПП изменен.
      Вероятно, контрагент перерегистрировался в другой налоговой в какой-то период. Поэтому этот вопрос нужно решать с контрагентом и налоговой. Мы здесь Вам не поможем.
Наталья Окт 21 2015 - 16:44 Войдите, чтобы ответить

При формировании ведомости на выплату заработной платы, в суммы выплат попадают непонятно откуда взятые данные. В документах по начислению, выплате заработной платы указаны верные периоды. В ведомости попадают суммы, которые ссылаются на предыдущие периоды.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:48 Войдите, чтобы ответить
  
  Наталья, Вам придется разбираться с регистром накопления Взаиморасчеты с сотрудниками организации. Смотреть его лучше в универсальном отчете, задав нужные группировки по организации, физлицам, периоду, регистрирующим документам и отследить место, где есть нарушения.
  Скорее всего, был перенос данных, который прошел некоректно и без правки этого регистра Вам не получить нормальные ведомости на выплату.
  Работа сложная.
  - Ирина Окт 22 2015 - 10:48 Войдите, чтобы ответить
    
    Ирина, у меня тоже такая же проблема. Не понимаю, почему дело в некорректном переносе данных. 1С декларирует, что перенос данных из 8.2 в 8.3 легок и прост. Собственно, при переносе данных проблем у нас не было, проблем не было и последующие два года, они появились с каким-то обновлением весной-летом 2015 года, когда я с ужасом обнаружила, что ведомости на зарплату перестали формироваться нормально, откуда-то повылезали сумасшедшие цифры. Получается, что программа не работает корректно? Ведь до обновления в указанном Вами регистстре нарушениц не было.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 12:09 Войдите, чтобы ответить
      
      Ирина, каковы бы ни были причины – разбираться придется с этим регистром.
      Что касается того, что “1С декларирует, что перенос данных из 8.2 в 8.3 легок и прост”, то у нас есть мастер-класс “Переход на ред. 3.0 (1С:Бухгалтерия 8)”, где мы показываем, что все не так просто. Это такой же обмен, только не на пустую базу, а внутри текущей, на что указывают объекты, начинающиеся со слова “Удалить….”
      Многие регистры, справочники, документы из старой редакции помечаются кодовым словом “Удалить…”, а данные из них переносятся в другие, часто одноименные (из-за этого возникает иллюзия, что “все на своих местах”!), с более серьезной аналитикой.
      Наученные горьким опытом перехода с 1С 7.7 на 1С 2.0 разработчики вынуждены представлять процесс как “простое обновление”, чтобы мотивировать пользователей к переходу. Но это не так.
      
      Перенос данных из 2.0 в 3.0 для типовых конфигураций обычно проходит нормально. Хотя проблемы с НДФЛ и взаиморасчетами с сотрудниками организаций при этом возникают достаточно часто.
      Связано это не только с самим переносом но и с тем, что разработчики меняют алгоритмы проведения документов, в 2015 году таких изменений было много.
      - Ирина Окт 22 2015 - 13:55 Войдите, чтобы ответить
        
        Перед переходом на тройку я посетила мастер-класс, правда не ваш. Переход прошел хорошо, все было поправлено и приведено в норму. И в 2013-2014 и начале 2015 года ведомости на выплату зарплаты формировались правильно. Что же произошло этим летом? Не намеренное вредительство ли? В общем, грустно, что вместо собственно бухгалтерской работы, постоянно приходится все подчищать из-за нерадивых программистов.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 14:51 Войдите, чтобы ответить
        
        Ирина, да, легче всего во всем обвинять 1С.)
        Но лично я не могу этого сделать и никогда не сделаю без анализа конкретной базы. То, что ошибки бывают – известный факт. Но они исправляются. Не ошибается ведь тот, кто ничего не делает, верно?)
        
        У большинства перешедших все работает нормально. У меня много клиентов и за период 2015 года не возникло в связи с обновлениями такой ситуации. Вероятно, корни проблемы идут из более раннего периода или ошибок ведения базы.
Светлана Окт 21 2015 - 16:42 Войдите, чтобы ответить

Пока нет
Анна Окт 21 2015 - 16:40 Войдите, чтобы ответить

Требование из ИФНС получила. Проблема получалась такая, была отражена сумма 22800 одной счет-фактурой, а на самом деле получилось, что эта сумма складывается из трех счетов фактур, поставщик выписал одну накладную, на сумму 22 800, но почему-то разбил на три счет-фактуры (16 тыс., 3 тыс. и т.п), бухгалтер, естественно в 1С зарегистрировала одну счет-факутру. Т.е. налогооблагаемая база не поменялась, поэтому смысл сдавать уточненку я не вижу. Но требование это, когда формируется в автоматическом режиме не дает засунуть три документа туда, поэтому пока отправила на 16 тыс., сейчас отчетный период закончится собираюсь пояснение отправить на все три счет-фактуры. Не знаю, что из этого выйдет… Сейчас запись Климовой слушаю, только ночью получается, прослушала только 2 файла пока.

Еще, я жду от Вас, когда выйдет вебинар по 1С – совмещение несколько режимов налогообложения в одной базе, по обособленным подразделениям. Надеюсь, что в ближайшем будущем вы его выпустите в свет.
raisa Окт 21 2015 - 16:40 Войдите, чтобы ответить

У меня производство стеклопластиковой арматуры, Не могу разобраться в нормативах списания сырья на 1 ед. в 7 версии понятно, а здесь где у Вас зарыто не пойму.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:54 Войдите, чтобы ответить
  
  Raisa, обычно для этих целей используют справочник “Спецификации номенклатуры”, где прописывают на единицу продукции сколько чего приходится.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:54 Войдите, чтобы ответить
    
    …
Надежда Окт 21 2015 - 16:32 Войдите, чтобы ответить

Неудобен блок расчета зарплаты.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:35 Войдите, чтобы ответить
  
  Надежда, да, но 1с его все-таки доработало (для небольших организаций теперь можно начислять больничные, отпуска и исп. листы!).
  А для удобства существует отдельная конфигурация – 1С:ЗУП!
Наталья Окт 21 2015 - 16:30 Войдите, чтобы ответить

Добрый день!
Помогите, пожалуйста.
Налог на прибыль. В прошлом году у предприятия был убыток, а в текущем году прибыль.
Как правильно в 1С8.3 отразить закрытие текущей прибыли убытком прошлых лет?
Программа при “закрытии месяца” начисляет на сч.68 налог на прибыль.
- Инна Окт 21 2015 - 22:15 Войдите, чтобы ответить
  
  Убыток прошлого года должен быть учтен на сч.97. В периоде получения прибыли перед расчетом налога на прибыль запускаете списание убытков пршлых периодов, затем расчет налога на прибыль. ТН не начисляется, так как ост на сч.99 нет.
Любовь Окт 21 2015 - 16:22 Войдите, чтобы ответить

Я работаю в 8 редакция 2.0. Затруднение в ЛИЗИНГЕ.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:32 Войдите, чтобы ответить
  
  Любовь, по ЛИЗИНГУ у нас отличный мастер-класс! вы можете его приобрести.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 16:33 Войдите, чтобы ответить
  
  Все мастер-классы, что могут быть Вам интересны доступны в разделе “Каталог”
Галина Окт 21 2015 - 16:14 Войдите, чтобы ответить

Организация на ОСНО. Нам выставили акт на оказанные услуги без НДС. Я хочу провести его по сч.76, т.к. по сч.60 у меня операции с НДС. Мы оплатили аванс за эти услуги, поэтому обороты по 76 счету задваиваются, т.к. предоплата. Можно ли в 1С 8 сделать эту операцию без задваивания оборотов по сч.76?
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 14:37 Войдите, чтобы ответить
  
  Галина, добрый день!
  Что вы называете “обороты по 76 счету задваиваются”? Где именно это вам мешает? Приложите скрин-шот, пожалуйста.
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 14:40 Войдите, чтобы ответить
  
  Галина, приглашаем вас на наши курсы по бухгалтерскому и налоговому учету в программе 1С 8 Бухгалтерия.
  http://www.profbuh8.ru/katalog/ Здесь вы сможете ознакомиться с их содержанием.
  В курсах очень подробно рассматривается работа с документами и регистрами программы. По окончании курса вы сможете свободно моделировать любые хоз.операции в рабочей базе.
Алена Окт 21 2015 - 16:02 Войдите, чтобы ответить

Усн, где отражать в программе чеки из терминала( те это когда клиенты оплачивают услуги банковской картой через терминал, а не за наличку через кассу). И какой документ нужно распечатать и приложить к этому чеку!
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 14:55 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый день, Алена!
  Для этого в программе ред.3.0 есть документы:
  “Отчет о розничных продажах” – закладка “Оплата по банковским картам”
  “Оплаты платежными картами”
  ==========================================
  Приходите к нам на новый курс по ред.3.0 в интерфейсе ТАКСИ http://www.profbuh8.ru/katalog/
  Здесь вы узнаете много интересных новинок и возможностей в работе с программой! И очень облегчите свою работу)))
Василиса Окт 21 2015 - 16:01 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. Бухгалтерия 8.2, ОСНО, производство. При выпуске готовой продукции по 43 счету в документе (отчет про-ва за смену) суммы проводок в БУ и НУ одинаковые. В закрытии месяца программа делает корректировку выпуска продукции, суммы проводок в БУ и НУ различаются, даже количество списанных материалов в справке Калькуляция себестоимости продукции (Бу и НУ) иногда различается. Настройки учетной политики БУ и НУ произведены так, что расхождений по количеству и сумме не должно быть. Где можно поискать подвох?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 20:08 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Василиса!
  Разница между НУ и БУ при закрытии месяца – это нормальное явление.
  Разница возникает из-за разного порядка отнесения расходов к прямым и косвенным в бухгалтерском и налоговом учете. Налоговый кодекс к прямым в НУ рекомендует относить на 20 счете материальные затраты, амортизацию, оплату труда и страховые взносы, а все остальное считается косвенными расходами. Бухгалтерский учет же к прямым расходам относит все расходы на 20 счете.
  ——————
  По настройкам параметров учета в базе и настройке Перечня прямых расходов организации в учетной политике у нас рассказывается в курсах по Бухгалтерии Предприятия 8.
  
  Вот полный каталог курсов для ознакомления: http://www.profbuh8.ru/katalog/
Алена Окт 21 2015 - 15:58 Войдите, чтобы ответить

Отражение и начисление амортизации ос, взятое авто в лизинг
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:44 Войдите, чтобы ответить
  
  Алена, добрый вечер!
  По лизингу у нас уже есть подробный мастер-класс, Вы можете его приобрести.
  - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:46 Войдите, чтобы ответить
    
    …
Ирина Окт 21 2015 - 15:55 Войдите, чтобы ответить

Проблема в отчете 2-ндфл. Суммы не распределяются по сотрудникам аытоматически. Где можно исправить?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:36 Войдите, чтобы ответить
  
  Ирина, есть такой документ Операция учета НДФЛ, возможно, он Вам поможет. (раздел Сотрудники и Зарплата – Все документы по НДФЛ, попадаете в журнал по кнопке создать выбираете “Операция учета НДФЛ”).
  - Ирина Окт 22 2015 - 10:42 Войдите, чтобы ответить
    
    Ирина, правильно ли я поняла Вас? Чтобы отчет формировался корректно, надо все операции оплаты по налогу проводить вручную, указанным Вами документом. С тех пор, как мы перешли на 8.3, а тому уже 3 года, я тотчеты формировала вручную.. Собственно, в 8.2 это было реализовано проще, суммы оплаты вводились с сразу же в платежном поручении.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 10:48 Войдите, чтобы ответить
      
      Ирина, указанный мной документ служит именно для целей ручного распределения НДФЛ и прочих налогов.
      Я ведь не имею Вашей базы и не вижу причину почему налоги не попадают в отчет 2-НДФЛ.
      
      Обычно такое случается, когда пользователи используют ручные проводки и у них в бухгалтерских регистрах по счетам все отлично, а вот в Справки и Отчетность эти проведенные вручную суммы не попадают. И понятно почему: Отчетность формируется не из бухгалтерских регистров, а из регистров накопления и сведений, а туда эти данные не попадают ручной операцией.
      Используя указанный документ, мы нужные суммы проводим по нужным налоговым регистрам.
      
      PS: Это общий ответ, конечно. Чтобы понимать как все у Вас, нужно иметь конкретную базу и работать с ней.
      В этих ответах мы можем задать только направление движения для Вас.
Елена Окт 21 2015 - 15:54 Войдите, чтобы ответить

Добрый день.
Учет имущества, полученного в лизинг. (на балансе лизингополучателя, позиция лизингополучателя) в свете обновлений в 1С ред.3.
(Мастер-класс есть).
Людмила Окт 21 2015 - 15:53 Войдите, чтобы ответить

Закладка: Порядок признания расходов (УСН)
Ольга Окт 21 2015 - 15:52 Войдите, чтобы ответить

Добрый день! В отчетности за 2 квартал первая ошибка была допущена в дате счета-фактуры,
а вторая ошибка- в названии контрагента (ошибочно при выборе контрагента). При этом правильно были указаны все реквизиты счета-фактуры и суммы.
Как можно исправить эти ошибки? Вижу только один вариант- отправить полностью уточненную декларацию за 2 квартал.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 14:00 Войдите, чтобы ответить
  
  Ольга, да, это нужно будет сделать, поскольку, если ошибка в наименовании контрагента не столь критична (идентификации происходит по ИНН), то дата – это серьезно. Поэтому на мой взгляд Вы правильно думаете сдавать уточненку за 2 кв.
  
  Если Вам интересно исправление ошибок НДС на практике, то у нас есть очень интересный мастер-класс (8 часов) по практике исправления таких ошибок.
  Вот ссылка на него: http://www.profbuh8.ru/june2015/#s2
  Будем рады Вас там видеть!
Людмила Окт 21 2015 - 15:51 Войдите, чтобы ответить

Порядок признания расходов (УСН) – какие должны быть верные галочки в настройке учётной политики для ИП, работающего на УСН (доходы минус расходы)?
Л Окт 21 2015 - 15:44 Войдите, чтобы ответить

И в сейчас в 1С предусмотрена отправка документов из базы. Теперь программа запоминает электронные адреса. А где они фиксируются? мне нужно внести исправление? Например поменять адрес доставки контрагенту?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:50 Войдите, чтобы ответить
  
  Не совсем понятен вопрос, Л!
  Из Бухгалтерии ред. 3.0 действительно можно отправлять печатные формы документов контрагентам. Электронный адрес фиксируется в справочнике Контрагенты по гиперссылке “Адрес и телефон” в поле “EMail”. Если необходимо поменять эл. адрес, то это поле перебивается новыми данными.
  Вы об этом спрашивали?) Или о каком-то другом адресе “доставке контрагенту”?!
  - Л Окт 21 2015 - 18:03 Войдите, чтобы ответить
    
    Все. нашла. спасибо.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:07 Войдите, чтобы ответить
      - Лариса Шулико Окт 22 2015 - 12:14 Войдите, чтобы ответить
        
        И еще доп: можно ли распечатать конверт с адресом контрагента? или поскольку всех стараются перевести на ЭДО, то и нет смысла этим заниматься?
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 22 2015 - 12:16 Войдите, чтобы ответить
        
        Лариса, мы своим клиентам писали специальную внешнюю обработку для этого. Типового решения по этому вопросу нет.
Галина Окт 21 2015 - 15:42 Войдите, чтобы ответить

Подскажите. пожалуйста, что нужно сделать чтобы в справках 2 НДФЛ по сотрудникам отображались все уплаченные в ИФНС по этому налогу суммы?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:54 Войдите, чтобы ответить
  
  Я думаю, что Вам поможет документ “Операция учета НДФЛ”, используйте его.
Елена Окт 21 2015 - 15:39 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. Наибольшие сложности вызывает отражение НДС по операциям закупки импортного товара через агента (в учете у комитента). Спасибо за вашу работу
Л Окт 21 2015 - 15:38 Войдите, чтобы ответить

И никак не могу сдать уточненный расчет в ПФ за 1 квартал…
Л Окт 21 2015 - 15:36 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте. Как быть, если строка контрагента выделена красным цветом из-за того, что изменился КПП. Заполняем по ИНН, звоним контрагенту – у него все нормально?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 17:57 Войдите, чтобы ответить
  
  “У него все нормально” – это как?)
  Не показывается красным? У него тоже Бухгалтерия 3.0 и ввод контрагента прошел по ИНН?
  Я писала, что надо смотреть Досье контрагента и разбираться с налоговой. Можете затребовать официально платную выписку из реестра. Но если есть “краснота”, что-то все-таки не хорошо.
  1С считывает данные с сервиса налоговой… Это довольно серьезно.
Галина Окт 21 2015 - 15:35 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте! я веду учёт в программе 1с предприятие 3.0. У меня 2 проблемы:
1. в карточке индивидуального учёта сумм начисленных выплати сумм начисленных страховых взносов по нескольким сотрудникам идёт задвоение начислений за I квартал, (в других всё хорошо). Из-за этого при формировании в 1с отчёта для ПФР общие начисления по ФОТ нарастающим итогом больше реального начисления и отчёт неверен. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
2. в справках 2 НДФЛ по сотрудникам отражаются не все суммы произведённых оплат в ИФНС с исчисленного и удержанного НДФЛ, хотя оплаты произвожу в полном объёме 15-го числа каждого месяца следующего за месяцем в котором выплачивалась з/п. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:33 Войдите, чтобы ответить
  
  Галина, придется разбираться с регистром накопления Страховые взносы по физическим лицам. Нужно найти ошибку там и скорректировать регистр ручной операцией, выбрав для корректировки этот регистр для нужных сотрудников. Делайте это в тестовой базе, чтобы не испортить рабочую.
  По Справкам 2-НДФЛ сказать без базы, где допущена ошибка невозможно, но если Вы хотите проставить не попавшие данные НДФЛ вручную, то можно использовать документ Операции учета НДФЛ.
  Это очень приблизительная схема действий, поскольку проблема сложная. Если не получится выправить самостоятельно, то обращайтесь к специалисту 1С для анализа базы.
Bhbyf Окт 21 2015 - 15:15 Войдите, чтобы ответить

товарные чеки как заносят через авансовые отчеты или через накладную?
- Дарья Окт 21 2015 - 15:40 Войдите, чтобы ответить
  
  Можно через авансовые отчеты. Проводка, например 10-71. А можно и через поступление товаров и услуг, Д10- К60, а в АО отразить оплату: Д60-К71. Удачи!
  - mohos Окт 21 2015 - 17:06 Войдите, чтобы ответить
    
    Если как вы пишите по АО, то сумма чека удваивается?
    - Василиса Окт 23 2015 - 09:21 Войдите, чтобы ответить
      
      1) В поступлении товаров и услуг Дебет 10 Кредит 60 =100 руб. – отражен приход материалов и долг поставщику. Печатаем М-4 Приходный ордер.
      2) В АО Дебет 60 Кредит 71 =100 руб. – погашен долг поставщику и долг подотчетника. Закладка Прочее.
      Счет 60 перекрылся, дебет с кредитом. Вы пробовали, где у Вас задвоилось?
      - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 23 2015 - 12:24 Войдите, чтобы ответить
        
        прикрепляем ответ от Mohos:
        
        “ВасилисаОКТ 23 2015 — 09:21 Ответить
        1) В поступлении товаров и услуг Дебет 10 Кредит 60 =100 руб. — отражен приход материалов и долг поставщику. Печатаем М-4 Приходный ордер.
        2) В АО Дебет 60 Кредит 71 =100 руб. — погашен долг поставщику и долг подотчетника. Закладка Прочее.
        Счет 60 перекрылся, дебет с кредитом. Вы пробовали, где у Вас задвоилось?
        
        В АО Д60/К1=100 руб, а когда приходую и материал Д10/К71=100 руб. У К71=200 руб?”
        
        Для ответу Mohos: mohos@mail.ru
        
        Дарья Окт 28 2015 - 06:43 Войдите, чтобы ответить
        
        Обратите внимание, что в поступлении товаров и услуг Кредит 60, а не 71.
        Т. Е. подотчетник Иванов оплатил наличными ИП Пупкину крепеж.
        Тогда:
        1) Дебет 10 Кредит 60 (ИП Пупкин) – проверьте счет учета на закладке “дополнительно” в док-те поступление товаров и услуг;
        2) в АО Дебет 60 (ИП Пупкин) Кредит 71 (Иванов) – на закладке Оплата в АО.
        Счет 71
        1) Д 71 (Иванову под отчет) К 50.51 (деньги Иванову) =100 руб.
        2) Дебет 60 (ИП Пупкин) Кредит 71=100 руб. (Иванов наконец отчитался, не прошло и пол года). Если Вы следили внимательно, то эта проводка была в авансовом отчете, как-то дополнительно её делать не нужно.
        В общем в этой сказке хороший конец, только крепеж на счете 10 завис неликвидами, т.к. Иванов вместо гровера купил гайку М8. Но удерживать с него не стали, т. к. у него трое детей и он безвизовый иностранец. У бухгалтера чесались руки сделать ещё какие- либо проводки, но что-то его удержало. Может быть отчетный период, а может быть директор школы.
        Удачи!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 28 2015 - 09:40 Войдите, чтобы ответить
        
        Дарья, я прикрепила ответ от Mohos и дала Вам его почту для комментариев, не комментируя ответ.
        
        У нас не часто подписчики общаются друг с другом и нам приятно, когда это происходит. Мы этому всячески способствуем. По мере возможностей.
        
        PS: Вы можете это развернутое эссе ему переслать сами. Возможно, у него будет продолжение.
        
        Дарья Окт 29 2015 - 14:14 Войдите, чтобы ответить
        
        Ирина, накрыло после чтения Г. Остера ребенку. Бац, и озарило, что бытие бухгалтера как дурацкие его задачки. Порой без юмора эти крысиные бега не пережить.
        Задумаете юмористическое обучение, с удовольствием напишу тексты.
        Удачи!
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 29 2015 - 14:52
        
        Начинайте, Дарья!
        Юмор очень нужен! Сейчас передам руководству просьбу о создании специального раздела ЮМОР (он был на сайте мастер-группы). И тогда мы станем преданными читателями Ваших трудов. А возможно, это перерастет во что-то большее. Очень этого бы хотелось!!!
        
        Если честно, то очень не хватает позитива и юмора, а это плохо, когда не хватает!
        ———–
        PS: а как Вы представляете юмористическое обучение?
    - Дарья Окт 29 2015 - 13:59 Войдите, чтобы ответить
      
      Обратите внимание, что в поступлении товаров и услуг Кредит 60, а не 71.
      Т. Е. подотчетник Иванов оплатил наличными ИП Пупкину крепеж.
      Тогда:
      1) Дебет 10 Кредит 60 (ИП Пупкин) — проверьте счет учета на закладке «дополнительно» в док-те поступление товаров и услуг;
      2) в АО Дебет 60 (ИП Пупкин) Кредит 71 (Иванов) — на закладке Оплата в АО.
      Счет 71
      1) Д 71 (Иванову под отчет) К 50.51 (деньги Иванову) =100 руб.
      2) Дебет 60 (ИП Пупкин) Кредит 71=100 руб. (Иванов наконец отчитался, не прошло и пол года). Если Вы следили внимательно, то эта проводка была в авансовом отчете, как-то дополнительно её делать не нужно.
      В общем в этой сказке хороший конец, только крепеж на счете 10 завис неликвидами, т.к. Иванов вместо гровера купил гайку М8. Но удерживать с него не стали, т. к. у него трое детей и он безвизовый иностранец. У бухгалтера чесались руки сделать ещё какие- либо проводки, но что-то его удержало. Может быть отчетный период, а может быть директор школы.
      Удачи!
      - Дарья Ноя 2 2015 - 09:09 Войдите, чтобы ответить
        
        Ирина, извиняюсь за задержку с ответом, совсем засаврасилась :). Давайте, я отвечу на mail@profbuh8.ru.
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 09:46 Войдите, чтобы ответить
        
        Тогда поставьте в копию lada@profbuh8.ru, иначе я не увижу, а мне в самом деле интересно!
Оксана Ивановна Окт 21 2015 - 15:09 Войдите, чтобы ответить

Регламентированные отчеты отправляю не из 1с, а от другого провайдера по ТКС. В программе нет закладки о том, что отчет отправлен не из 1С. Будут ли доработки?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:27 Войдите, чтобы ответить
  
  Оксана Ивановна, это вопрос к разработчикам, мы не их представители!
Ризида Окт 21 2015 - 15:07 Войдите, чтобы ответить

Здравствуйте, подскажите, какие подтверждающие документы нужны чтобы списать дебиторскую задолженность. возникшую в связи с кражами. Сумм краж было несколько, прошло около 10, 7 лет. Милиция дела заводила при краже , но у нас никаких документов нет, сумма один раз гасилась лет 5 назад больше никакого движения.Спасибо заранее
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 3 2015 - 21:34 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Ризида!
  Нужно все-таки поднять документы из милиции по кражам.
  Иначе списать задолженность Вы не имеете права. В противном случае, даже, если преступника найти не удалось, при соответствующей справке из милиции, убытки от хищений можно будет включить в расходы на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 265 Налогового кодекса РФ. Но факт того, что виновники кражи не установлены, нужно подтвердить. А это компетенция следственных органов.
  Подробнее на e-mail
Галина Окт 21 2015 - 15:02 Войдите, чтобы ответить

Сумма НДС (копейки) в счет-фактуре
Марина Окт 21 2015 - 15:01 Войдите, чтобы ответить

День добрый. В сч.-ф. принимаю только отсутствие номера пп при получении товара за аванс, неверный адрес.
Ирина Окт 21 2015 - 14:45 Войдите, чтобы ответить

Как отразить в счете-фактуре реализацию по уступке права требования по ДДУ при реализации физическому лицу, или не нужно оформлять счет-фактуру для физического лица. Но как тогда такая реализация попадет в книгу продаж?
Спасибо
- Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 22:40 Войдите, чтобы ответить
  
  Добрый вечер, Ирина!
  При реализации физлицу без выставления СФ (т.е. вы его не создаете в программе) код вида операции “26” автоматически попадет в Книгу продаж с номером и датой документа реализации.
  У нас есть очень ценный Мастер-класс Ольги Шерст №6. “НДС — все изменения 2015 г. Теория и Практика в 1С:8″ по учету НДС в программе. Он очень объемный, в нем рассматриваются многие хозяйственные операции, вызывающие трудности в учете с изменениями законодательства этого года. Вот где с его содержанием можно ознакомиться http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk6
Татьяна Окт 21 2015 - 14:45 Войдите, чтобы ответить

Как удалить из программы 8.3 регламентированные отчеты, помеченные на удаление?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:07 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, используйте обработку Удаление помеченных объектов (раздел Операции, если работаете в интерфейсе ТАКСИ).
  - Наталья Окт 21 2015 - 22:39 Войдите, чтобы ответить
    
    Та же проблема. У меня две сложности: не удаляются регламентированные отчеты (при запуске обработки “Удаление…” пишет, что еще в каких – то регистрах выгрузки, хотя выгрузка не производилась, а где – не могу найти)
    и 2 проблема: как отразить убыток прошлого периода. 97 имеется ввиду только в НУ? Можно поподробней с проводками? И еще с учетом того, что в 1С 8.3. начали работать с 2015 года. Спасибо!
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 23:44 Войдите, чтобы ответить
      
      Да, действительно, есть документы “Выгрузка Регламентированных Отчетов”, там есть форма списка документов – вот там все и хранится, еще есть регистр сведений: “Архив регламентированной Отчетности” – там тоже можно посмотреть нет ли ссылок и пометить к удалению…
Ирина Окт 21 2015 - 14:43 Войдите, чтобы ответить

Перешли на 1С Бухгалтерию 8.3 в 2015 году. Перенесли остатки по амортизируемому имуществу. При формировании регламентированного отчета Аванс по налогу на имущество налог не начисляется, а вся сумма относится к льготироемому имуществу (галочки, о том что данное имущество относится к льготируемому в карточке учета основных средств не стоит) Подскажите, как правильно настроить.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 02:47 Войдите, чтобы ответить
  
  Ирина, если Вам нужно убрать льготу по ОС (причину такого переноса объяснить трудно без базы), то попробуйте изменить параметры начисления налога на имущество.
  1) ставка налога на имущество проверяйте в регистре сведений Ставки налога на имущество и на всякий случай Ставки налога на имущество по отдельным ОС. Проверяйте нет ли информации по льготе и т.д..
  2) если все нормально, то можно попробовать в связанной информации по каждому ОС проставить, что особые льготы не установлены, как на скрине.
  
  Конечно, это общие советы, ситуацию должен смотреть специалист 1С в Отладчике, чтобы найти ошибку.
Адлан Окт 21 2015 - 14:40 Войдите, чтобы ответить

Я не работаю по специальности лет 5. Стаж работы около 20лет бухгалтером. Образование высшее – экономическое – “Бух.учет, анализ, аудит”. Собираюсь устроится на работу по специальности. При первой возможности куплю Ваши курсы “Бухгалтерская практика в 1С:бух.8 ред.3.0 и путеводитель по интерфейсу “Такси” в 1С:бух.8 ред.3.0 Ольги Шерст, а также курсы 1С:ЗУП 3.0 профессиональный учет – основной блок и VIP-блок Елены Гряниной. Регулярно рассматриваю Ваши рассылки, спасибо за приглашение.
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:09 Войдите, чтобы ответить
  
  Успеха, Адлан!
  Ждем Вас на наших курсах!
Татьяна Окт 21 2015 - 14:39 Войдите, чтобы ответить

1) Прошу помочь разобраться с отражением субаренды спецоборудования (краны, манипуляторы…) отражение Лизинга в 1С.
2) При закрытии месяца Налог на прибыль в ОСВ совсем другая сумма нежели в Декларации и совсем другая сумма в Анализе учета по налогу на прибыль
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:13 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, добрый день!
  1. Чтобы разобраться с лизингом в 1С рекомендуем пройти наш мастер-класс по лизингу. Если Вам это интересно, то данные по оплате курса наши менеджеры Вам перешлют.
  2. Все верно: ОСВ формируются по бухгалтерскому регистру (проводки), а Декларация по регистрам накопления и если они не сходятся, то есть вероятность, что были отражены какие-то операции ручными проводками без учета их в налоговых регистрах. Это серьезная работа над базой.
Дарья Окт 21 2015 - 14:39 Войдите, чтобы ответить

Получили по ТКС требование о пояснении расхождений между декларациями НДС и прибыль. В ответе документов было немного. Но описание загружаемого документа в 1с занимает в разы больше времени, чем составление описи в Экселе. Сдали на бумаге. В чем удобство для пользователя 1С, тем более часть документов находится в системе и могла бы подгружаться из неё?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:16 Войдите, чтобы ответить
  
  Дарья, если я правильно поняла Ваш вопрос, то да это можно сделать, но частным порядком оплачивая услуги специалиста 1С: подзагрузка данных из Excel потребует услуг программиста.
  - Дарья Окт 21 2015 - 15:23 Войдите, чтобы ответить
    
    Отсутствует эргономичность в системе. Ставить предприятие в зависимость от программиста, когда сроки “горят” – недопустимая роскошь. Легче сдавать отчетность в системе, ориентированной на пользователя, а не программиста. Увы. Разочаровываюсь всё больше в 1С.
    - Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 15:26 Войдите, чтобы ответить
      
      Дарья, а есть альтернатива? (Думаю, что риторический вопрос…)
      Удачи Вам. Все не так плохо все же, думается.
      - Дарья Окт 21 2015 - 15:29 Войдите, чтобы ответить
        
        Да, альтернатив всё больше. И как раз для тех, кто уже ушел с базовой, 2-3 пользователя. 1С пора повернуться лицом к клиенту. Они же не Сбербанк :).
        
        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 18:50 Войдите, чтобы ответить
        
        )))
        ————
        А по альтернативе… Я правильно поняла, что альтернатива конфигурации, а не 1С?
Татьяна Окт 21 2015 - 14:34 Войдите, чтобы ответить

1) В форме 4-ФСС не подтягивает данные по расходам страхователя в Таблицах 1 и 2.
2)При выписке счетов не видна цена закупа.
3)Если не закрывается аванс по покупателю автоматически, что можно сделать? (Договор выбран правильно).
И спасибо Вам за знания, которые Вы нам дарите!
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 18:07 Войдите, чтобы ответить
  
  Татьяна, добрый вечер!
  1) форма 4-ФСС работает с данными регистров, вероятно, у Вас какая-то операция прошла ручной проводкой, она, конечно, не попадет в регл. отчет. Пользуйтесь документом “Операция учета взносов”
  2) не могу ответить, не видя базы, возможно, не заполнены регистр цены номенклатуры
  3) попробуйте сделать зачет аванса по документу, установив в нужное место переключатель в гиперссылке Расчеты по авансам.
  
  Для более подробного изучения бухгалтерского и налогового учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3 приглашаем Вас на новый курс по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 Ольги Шерст: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
  Ждем!
Светлана Окт 21 2015 - 14:30 Войдите, чтобы ответить

Если аванс по Кт счета 62.2 внесен с ошибкой в прошлом периоде (ошибка в организации, договоре, других субконто), в текущем периоде исправляет документом “Корректировка долга”. Работаем в 1С 8.2. При этом корректно зачета аванса и выписки счета-фактуры по новой организации не происходит, сальдо на счете 76.АВ расходится с сальдо на счете 62.2. Как правильно проводить документы в таком случае?
- Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 2 2015 - 14:20 Войдите, чтобы ответить
  
  Светлана, добрый день!
  Не имея перед глазами базу, советовать что-то трудно.
  Тем более с зачетом авансов, тут надо пробовать на практике…
  Попробуйте в документе «Формирование записей книги покупок» текущего периода на закладке «Полученные авансы» руками внести строку по неправильному авансовому СФ с галочкой «Запись доп.листа» красным и такую же строку черным, поскольку зачет аванса пройдет в текущем квартале (без галочки).
  По идее, должно пройти. Типовыми методами в программе такие ошибки не исправляются, надо подбирать и пробовать.