- mail@profbuh8.ru
- +7 495 988 92 58
- Написать в техподдержку
- Войти в кабинет / Регистрация
онлайн-семинары и видеокурсы по 1С:8Дорогой Коллега ,
27 Октября в 13:00 по Москве мы проведём бесплатный онлайн-семинар на тему “Учетная политика при УСН. НДС и упрощенка – Расставляем все точки над «i». Посреднические операции” – на примерах в 1С:Бухгалтерия 8
ЗАПИСЬ СЕМИНАРА ДОСТУПНА ЗДЕСЬ:
https://profbuh8.ru/product/kurs-buh3/#zapis-1
ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ СЕМИНАРА от 23 и 27 ОКТЯБРЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ:
https://profbuh8.ru/product/kurs-buh3/#zapis-1
НО, для того, чтобы нам ещё более продуктивней подготовиться к семинару, просим вас ниже ответить на 5 простых вопросов. Просто поставьте галочку у вашего варианта ответа и нажмите на “Отправить”.
Также в комментариях ниже пишите все ваши дополнительные вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0, самые интересные вопросы разберём в прямом эфире.
По каждому вопросу ниже выберите свои варианты ответов и кликайте на кнопку “Отправить”
Loading ... Loading ... Loading ... Loading ... Loading ...Дорогой Коллега , спасибо за ваши ответы!
Ниже в комментариях напишите ваши дополнительные вопросы-проблемы по работе в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0.
-
-
Взаимно.
Ознакомьтесь с каталогом: http://www.profbuh8.ru/katalog/
-
-
Прошу прощения, это мне не совсем подходит. Кто еще, что может подсказать?
—-
http://www…..-
Как вариант, вот это: http://www.profbuh8.ru/katalog/ Возможно, подойдет “совсем”.
Рекомендуем!)
————————————–
PS: Вашу ccылочку я убрала, уж не обессудьте. У нас приличное место.)
-
-
Добрый вечер!
1) Разница между НУ и БУ при закрытии месяца возникает из-за разного порядка отнесения расходов к прямым и косвенным в бухгалтерском и налоговом учете. (Налоговый кодекс к прямым в НУ рекомендует относить на 20 счете материальные затраты, амортизацию, оплату труда и страховые взносы, а все остальное считается косвенными расходами. Бухгалтерский учет же к прямым расходам относит все расходы на 20 счете).
Общая схема заполнения перечня прямых расходов следующая:
Если Вы заполняете счет и подразделение прямых затрат, то затраты списываются на указанный счет и подразделение.
Если счет указан, но подразделение не указано, то в ходе распределения оно будет оставлено без изменений: затраты спишутся на указанный счет (20 или 23) на то же подразделение, по которому они были отражены на счете 25 (26).
Если ни счет ни подразделение не указаны, то они могут быть определены автоматически по данным об оборотах счетов 20,23. При этом, распределение выполнится между теми номенклатурными группами, которые одновременно указаны в оборотах счетов 20,23 и в документах Реализация (акт, накладная).Если для всех общехозяйственных и общепроизводственных расходов необходимо установить единый способ распределения, то при установке способа распределения не нужно указывать счет затрат, подразделение и статью затрат. Аналогично можно установить общий способ распределения для всех расходов, учитываемых на одном счете или по одному подразделению.
2) В новом курсе 1С:ЗУП (Основной блок) Елены Гряниной подробно рассматривается настройка синхронизации 1С:ЗУП 3.0 и 1С:Бухгалтерия 3.0: http://www.profbuh8.ru/zup3/#video
Будем рады Вас там видеть!
По настройке синхронизации УТ 11.1 с Бухгалтерией 3.0 я помечу вопрос нашему специалисту по УТ. Он ответит, есть ли в доступе эта информация.
-
Надежда, добрый вечер!
Размер ущерба, причиненного недостачей или порчей ОС, определяется по фактическим потерям на основании данных бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС за вычетом амортизации.
При хищении, недостаче, умышленном уничтожении или порче материальных ценностей ущерб определяется по ценам, действовавшим в данной местности на день причинения ущерба.При выбытии ОС в бухгалтерском учете производятся записи:
Д-т сч. 01 “Основные средства”, субсч. 2 “Выбытие основных средств”,
К-т сч. 01 “Основные средства”, субсч. 1 “Основные средства на балансе организации”
списана стоимость основных средств;Д-т сч. 02 “Амортизация основных средств”,
К-т сч. 01 “Основные средства”, субсч. 2 “Выбытие основных средств”
списана амортизация основных средств;Д-т сч. 94 “Недостачи и потери от порчи ценностей”,
К-т сч. 01 “Основные средства”, субсч. 2 “Выбытие основных средств”
списана остаточная стоимость основных средств;Д-т сч. 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”, субсч. 2 “Расчеты по возмещению материального ущерба”,
К-т сч. 94 “Недостачи и потери от порчи ценностей”
отражена сумма ущерба, причиненного виновными лицами (с учетом НДС);Д-т сч. 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”, субсч. 2 “Расчеты по возмещению материального ущерба”,
К-т сч. 98 “Доходы будущих периодов”, субсч. 4 “Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей”
отражено превышение суммы взыскания (рыночной) над остаточной стоимостью ОС;Д-т сч. 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”,
К-т сч. 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”, субсч. 2 “Расчеты по возмещению материального ущерба”
произведено удержание предъявленной к взысканию суммы из заработной платы работника;Д-т сч. 50 “Касса”,
К-т сч. 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”, субсч. 2 “Расчеты по возмещению материального ущерба”
отражено внесение работником в кассу суммы, предъявленной к взысканию;Д-т сч. 98 “Доходы будущих периодов”, субсч. 4 “Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей”,
К-т сч. 91 “Прочие доходы и расходы”, субсч. 1 “Прочие доходы”
произведено возмещение убытков (по мере оплаты списывается на прочие доходы);Д-т сч. 91 “Прочие доходы и расходы”, субсч. 2 “Прочие расходы”,
К-т сч. 94 “Недостачи и потери от порчи ценностей”
сумма недостачи списана на финансовые результаты, если виновное лицо не установлено (дело закрыто).Для более подробного изучения бухгалтерского и налогового учета в программе 1С Бухгалтерия 8.3 приглашаем Вас на новый курс по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 Ольги Шерст: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
Ждем! -
Здравствуйте, а можно ли в учёте питания накопительные ведомости по расходу продуктов сделать отдельно по довольствующим
-
Добрый день, Елена!
Разобраться без базы и “тонкостей” вашего учета сложно.
Предлагаем вам разобраться с возможностями программ 1С 8 ЗУП, Бухгалтерия и УТ с помощью наших курсов http://www.profbuh8.ru/katalog/
Зная принцип работы каждого документа в программе, вы сможете выстроить нужный для вас учет.
-
-
Добрый день.
Заполняю расчет в ПФР. В индивидуальных сведениях очередной отпуск отображается отдельной строчкой как ДЛОТПУСК. Так и должно быть? Ведь раньше очередной отпуск не выделяли. Длится всего 2 недели. Программа 1С 8.3 базовая, ОСН-
Добрый день, Ирина!
Есть “Постановление Правления ПФ РФ от 16.01.2014 N 2п “Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам…” в нем в приложении 2 есть таблица: “Исчисление страхового стажа: дополнительные сведения”, в которой сказано:
код ДЛОТПУСК
Полное наименование – Пребывание в оплачиваемом отпуске
Акт законодательства – Статьи 114 – 116 “Ежегодные оплачиваемые отпуска”, “Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска” Трудового кодекса Российской Федерации (действует с 01.01.2014)Приглашаем Вас на наши курсы и мастер-классы по Отчетности. Полный каталог предложений здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
Там Вы найдете ответы на большинство своих вопросов, Приходите!
-
-
Проблемы связаны с учетом основных средств, а точнее: имеет место путаница при назначении номенклатурного, инвентарного и заводского номеров. Думаю, что при переходе на редакцию 3.0 эту проблему мы снимем автоматически
-
Николай Саввович, в редакцию 3.0 будет автоматом переноситься путаница из старой редакции. ОС – это серьезно. Лучше заранее попробовать все, что можно исправить, чтобы легче прошел переход. Это ИМХО, конечно.)
-
-
Не подключается к вэбинару по ссылке.
-
ВасилисаОКТ 23 2015 – 09:21 Ответить
1) В поступлении товаров и услуг Дебет 10 Кредит 60 =100 руб. — отражен приход материалов и долг поставщику. Печатаем М-4 Приходный ордер.
2) В АО Дебет 60 Кредит 71 =100 руб. — погашен долг поставщику и долг подотчетника. Закладка Прочее.
Счет 60 перекрылся, дебет с кредитом. Вы пробовали, где у Вас задвоилось?В АО Д60/К1=100 руб а когда приходую иматериал Д10/К71=100 руб. У К71=200 руб?
-
Василиса не получит Ваш комментарий, если Вы будете его давать не в ветке вопроса. Обратите, пожалуйста, на это внимание.)
————-
Ответ мы передали.
-
-
Здравствуйте, у меня неправильно при нажатии на кнопку заполнить в декларации по НДС в разделе 3 заполняются строки 120 и 170, суммы не совпадают с анализом состояния налогового учета по НДС в части приобретенных ценностей и зачетов авансов полученных, хотя НДС к уплате в анализе совпадает с суммой в декларации. С чем это связано?
Еще вопрос по сверке данных учета НДС в 1С 8.3, при отправлении запросов поставщикам, процесс доходит до 99% и останавливается и дальше ничего не происходит, как работает этот сервис, нужно ли заключать для этого договоры по ЭДО с контрагентами?-
Татьяна, добрый вечер!
Отчет Анализ состояния налогового отчета по НДС и регл отчетность формируется по разным регистрам. Например, в Анализе учета НДС Начисление восстановление НДС с авансов, Вычет НДС с авансов и т.д. формируется из бухгалтерских регистров, тогда как отчетность – полностью из регистров накопления, поэтому если где-то у Вас в учете были ручные операции, то ситуация вполне понятна. По бухгалтерским регистрам суммы прошли, а по регистрам накопления – нет.
Что касается сервиса Сверки данных учета НДС в 1С 8.3, то заключать договоры с контрагентами по ЭДО не нужно. Требуется настроить учетную запись электронной почты. Мы показываем как настроить учетную запись эл.почты для разных серверов (Mail, Yandex, Google и т.д.) в мастер-классе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0)
Сложно сказать, почему у Вас не проходит пересылка, может быть, ошибка в настройке, может быть какие-то технические моменты – без базы сказать сложно…
-
-
1) Как отразить материальную помощь (которая более 4000 руб.) сотруднику если программа 1С автоматически отражает ее начисление по счету 70?
2) Почему при заполнении согласно инструкции декларацию по налогу на прибыль в приложении 5 авансовые платежи на следующий квартал могут быть нулевыми то все равно инспекция требует поставить авансовые платежи (и в принципе последнее соответствует общепринятому алгоритму расчета декларации, но почему он должен противоречить инструкции)?-
Ахмед, добрый вечер!
1) Действительно программа формирует материальную помощь не на 73 счете. Поэтому это повод задать вопрос разработчикам, изменить учет с 70-го счета на 73 сможет только программист. Поэтому либо полностью вести учет ручными проводками, либо делайте ручную операцию “Сторно документа”, оставляйте только бухгалтерский регистр и сторнируйте неправильную проводку, заменяя на правильную.
2) Тоже повод обратиться к разработчикам. Мы не разработчики и не их представители. Но если возникают противоречия по реализации в 1с законодательству или инструкциям – нужно обращаться на горячую линию 1С.
-
-
У многих контрагентов высвечивание красным происходит по непонятным на причинам. В основном это сопровождается ошибкой “неправильный КПП”, хотя КПП как раз-то правильный, например, предприятие поменяло свой фактический адрес, а зарегистрировано в другом месте. И может быть еще много разных вариантов с этими КПП, сразу же возникают сомнения по поводу правильности внесенных реквизитов. Это очень неудобно, постоянно приходится перепроверять всех своих контрагентов на предмет изменения реквизитов. Можно ли устранить эту ошибку каким-либо другим способом?
-
Ирина, добрый вечер!
У 1С сложная перекрестная система проверок контрагентов, она проверяет по всем реестрам ЕГРЮЛ, ЕГРН, ЕГРИП и часто не проходит именно проверка по ЕГРН (ЕГРЮЛ и ЕГРИП обычно проходят без проблем). Часто это связано действительно с перерегистрацией ИП или юр. лица в другой налоговой инспекции. Если это произошло и при перерегистрации организации присвоен новый ИНН или КПП, а в ЕГРН числится старый, то проверка не проходит.PS: Мы ничем здесь не поможем Вам: разработчики ввели очень жесткую проверку, в результате возможности выгрузить декларацию с ошибками ИНН\КПП не получится.
Только переписывать в указанном отчете блок выгрузки, чтобы отчет выгружался и с “ошибками”. Но услуги программиста стоят дорого…
-
-
С 15 ноября должна заработать система взимания платы “Платон”. Возможно Вы знаете как привязать эту систему к программе 1С 8.3 БП организация на ОСНО, т.к внятных ответов или любой другой информации получить в центрах обслуживания этой системы не удается(только регистрация в личном кабинете). Заранее спасибо.
-
Виктория, не поможем вам. Обращайтесь в Центр информационной поддержки пользователей системы ПЛАТОН. По имеющейся у нас информации по всем вопросам относительно системы можно обращаться на Круглосуточную бесплатную линию: 8(800)550-02-02, +7(495)540-02-02
-
Для чего тогда тогда установлена такая сложная система проверок в 1С? В итоге получается, что напрямую из 1С никакая отчетность не работает и используется только в качестве черновика. Тем не менее, другие операторы принимают отчетность и подают ее в налоговую в том виде, как мы ее делаем, а не в том как рекомендовано в 1С. Никакой труд программиста в этом не поможет.
-
-
Почему 1С не позволяет выгрузить декларацию по НДС при исправлении выданной при проверке ошибки – неправильный КПП у к/агента и в случае, когда по факту данной ошибки нет (к/агент проверен ч/з программу оператора Контур-Фокус). Что делать в такой ситуации?
-
Татьяна, проверка реквизитов контрагента работает в тестовом режиме, сервис в настоящее время допускает некоторое количество ошибок в связи с ошибками в базах данных. Но чаще всего, программа отрабатывает правильно.
Если Вы точно уверены, что данные по КПП правильные и выписки ЕГРЮЛ и ЕГРН это подтверждают, то посмотрите, как забит КПП.
При проверке раньше не обрезались пробелы в поле ввода КПП, поэтому возможны ошибки в формате ИНН/КПП. Лишние пробелы и т. д.. Уберите их. И в самой Декларации проверьте в 9 разделе стоит ли у этого контрагента КПП.
Возможно, он был вбит в карточку контрагента позже, чем был создан документ (например, счет-фактура на аванс). Тогда надо перепровести этот документ и еще раз заполнить декларацию.
Вариантов много. Возможно, у Вас есть контрагенты ИП, тогда проверяйте не заполнены ли у них КПП. У ИП КПП быть не должно совсем.
Но начинать нужно с выписки ЕГРН.
Возможно контрагент менял адрес, налоговую, перерегистрировался и т.д.. Это руководство к действию.
Сообщение о неправильности при проверке – тревожный симптом, отнестись к нему нужно также серьезно.
——————
В 1С Вы можете только удалить непроходящего проверку контрагента из Декларации и сдать отчет. Или дать работу программисту, чтобы переписать отчет в части выгрузки (чтобы выгружать данные с “ошибкой”).
На текущий момент других вариантов я не знаю.
-
-
Заключен договор доверительного управления имуществом между ИП (на усн д/р)- доверительный управляющий и физическим лицом – доверитель. Доходы по сдаче в аренду имущества доверителя облагаются НДС , который возместить нельзя.
Вопрос: по тому же договору аренды доверительный управляющий получает на счёт доверителя возмещение оплаты электроэнергии Нужно ли оплачивать НДС с суммы данного возмещения и как его рассчитать правильно ???Заранее благодарна. С уважением Светлана.
-
Добрый день, Светлана!
Все зависит от нюансов условий договора аренды и договора на поставку электроэнергии.
Обратитесь за консультацией к юристам. Такие вопросы нужно решать с документами на руках.
-
-
Добрый день. Начиная с июля 2015 года фирма оплачивала лизинговые платежи за другую фирму, которая практически передала транспорт нашей организации с июля 2015г. Но договор перенайма с ВТБЛизинг будет только с октября 2015г. Можно ли нашей организации принять к учету с/фактуры, выданные на авансовые лизинговые платежи фирме с которой мы оформляем перенайм. Если возможно, то какие необходимы документы, которые налоговая примет во внимание при проверке Книги покупок. Спасибо.
-
Светлана, добрый день!
Мы не сможем вас проконсультировать по юридическим вопросам. (А этот вопрос требует именно юридического изучения)
Но мы приглашаем вас ознакомиться с нашими продуктами))) Это то, что мы умеем делать качественно! http://www.profbuh8.ru/katalog/
Будем ждать встречи с вами))
-
-
Начисление отпускных в 8.3, сторнирование отпускных при увольнении. Формирование РСВ 1 при сторнировании отпускных.
-
я не поняла в котором часу будет вебинар?
-
23 Октября в 13:00 по Москве
-
-
Здравствуйте, у нас агентский договор с фирмой , оказавшей в 4 квартале 2014г эксплуатационные услуги покупателям. Эта фирма за фиксированное вознаграждение поручила нам (Агенту) собрать деньги с покупателей этих услуг от нашего имени. У нас 1С 8.2 (2.0.64.41)
Данные: Договор от 21.11.2014г., в нем не указано с какой периодичностью агент должен делать отчеты ( а так как похоже все делалось задним числом, то есть один отчет Агента на общую сумму от 21.04.2015г.), Агент перевел эту сумму Принципалу 08.05.2015г. Покупатели внесли средства на счет Агента 03.06.2015г. Как правильно должно пройти оформление документов в программе, как выставить Покупателям счета-фактуры от имени Принципала ( как теперь требуется)? Предыдущий бухгалтер не заморачиваясь провела все через куплю-продажу, а документов под ее проводки тупо нет. Нужно пересдать отчет по НДС, где убрать НДС (совсем не маленький) из книг покупок и продаж и оформить журналы регистрации этих посреднических счетов-фактур. Еще раз отмечу – все это “богатое наследство” от предшественника, зачем вообще нужен был такой договор Агенту не понимаю. Подскажите ,плиз, какими документами оперировать в 1с и гланое последовательность действий…-
Алла, добрый день!
Рады видеть вас снова в наших рядах)))
Вы приобретали Мастер-класс по НДС в мае-июне. Там должна быть пошаговая инструкция по посредническим договорам в 2015г.
Вас ведь интересует именно этот вопрос?
-
-
Жду Ваш семинар
-
Последовательность действий (практическая) в 1С 8.3 БП при списании кредиторской задолженности. При условии, что НДС принят к вычету и услуга оказана в полном объеме. Спасибо!
-
1С бухгалтерия 8.3 обновил конфигурацию до релиза 42.45 в документе “реализация товаров и услуг” на закладке “печать” пропала печатная форма ТТН. Это-ошибка релиза или теперь все данные по отгрузке переданы УПД, а как быть поставщику при доставке покупателю продукции на своем транспорте? Как вытащить печать ТТН из макета печатных форм в документ “реализация”?
-
Добрый вечер, Wladimir!
Нет, посмотрела релиз 3.0.42.46 – все на месте, в ошибках к релизу это тоже не встречалось.ю Если у вас форма ТТН не дорабатывалась и не менялась на внешнюю обработку, то похлже на некорректное обновление.
Попробуйте обновиться на 42.46. Если не поможет, то протестируйте базу в конфигураторе: раздел Администрирование – Тестирование исправление…(со всеми выставленными галочками), предварительно сделав копию базы.
-
-
Арендуем автомобиль у физлица (не является работником организации). Как правильно оформить эти операции в программе (еще и удержать НДФЛ)?
-
Ирина, добрый вечер!
Мы не знаем ни на какой системе налогообложения Вы находитесь, ни в какой конфигурации работаете.
Если на УСН и в Бухгалтерии 2.0, то решайте вопрос через документы: “Записи в Книгу учета доходов и расходов…” и “Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ”.
-
-
ПБУ 18 разницы постоянные и временные, как правильно занести остатки в программу 8.3 если ранее ПБУ не применялось. Конкретно по Незавершенному производству в строительстве. Это будут постоянные или временные разницы???
-
Наталья, это вы должны оценить сами: как образовались эти разницы? Почему?
Также есть возможность не вводить начальные остатки по счетам 09 и 77 вообще, т.к. ПБУ 18/02 не обязывает налогоплательщика к этому.
Разъяснения Минфина у вас в почте.
-
-
Трудно отражать межценовую разницу и НДС с МЦР. Какой код с\фактуры указывать при реализации с МЦР 04? и какие суммы должны попасть в книгу продаж, кроме МЦР и НДС с МЦР? будут ли разработчики внедрять в 1С Бухгалтерия 8.3 документы по МЦР?
-
Добрый день, Елена!
Да, учет НДС с МЦР в программе не автоматизирован, к сожалению. Почему вы считаете, что код операции должен быть “04”? У вас посредническая операция с МЦР? Если нет, то, на мой взгляд, это код вида операции “11” – Отгрузка (передача) или приобретение товаров и прав, перечисленных в п.3, 4, 5.1 ст.154, в пп.1-4 ст.155 НК РФ
-
-
Мы ТСЖ на УСН, Администрация города с нами судится по ОД имуществу, куда относить расходы почтовые, юристов,натариусов?
-
Ольга, добрый вечер!
Расходы должны попадать в перечень, приведенный в ст. 346.16 НК РФ.
При упрощенной системе налогообложения в расходы можно зачесть только ту часть нотариальных услуг, которая оплачена по регулируемым тарифам согласно пп. 14 п. 1 статьи 346.16 НК РФ как “плата за нотариальное оформление документов”. Часть затрат сверх установленных тарифов необходимо учитывать по иным основаниям.
Так, в случаях заверения договора или доверенности, когда нотариус или его помощники составили для Вас проект этих документов, стоимость затрат на правовую и техническую работу можно учитывать в расходах согласно подпункт 15 п. 1 ст. 346.16 НК РФ в качестве расходов на бухгалтерские, аудиторские и, что подходит в рассмотренном нами случае, юридические услуги. В случае, если в списке, предусмотренном статьей 346.16 Налогового кодекса, Вы не смогли подобрать подходящее основание для учета расходов, то, к сожалению, учесть потраченные суммы при расчете налога не удастся.
-
-
В 8.3 отвратительный блок зарплаты, по сравнению с 8.2, всё где-то зашито внутри, как писать чтобы где-то неправильно не отразилось непонятно, каждый раз мучения с отпусками и прочими “сложными” начислениями. Фирма из 3-х человек.
Ещё очень напрягает разделённость на блоки, в 8.2 открыла “Документы по зарплате” или другой блок и ВСЕ документы перед глазами, очень неудобно перескакивать из блока начисления, в блок перечисления, нет ни одного ВНЯТНОГО отчета, в котором видеть все начисления и перечисления, но к сожалению, такого отчета и в 8.2 не было, но в 8.3 стало намного хуже.-
Добрый вечер, Ольга!
Да, для удобной работы с зарплатой нужно приобретать конфигурацию 1С:ЗУП.
Хотя именно в 1С:Бухгалтерия 8.3 разработчики добавили возможность работать с документами Отпуск, больничный и испольнительный лист для небольших фирм (до 60 человек). Ваша организация вполне в это число вписывается.)
Что касается того, чтобы видеть все документы перед глазами, то, возможно, Вы просто не настроили видимость нужных документов в Настройке Панели раздела “Сотрудники и зарплата”. Так же и отчетами, доступ к которым открывается по гиперссылке “Отчеты по зарплате”, “Отчеты по кадрам”.
Что-то можно сразу добавить в “Избранное”, эти документы и отчеты будут доступны из любого раздела.А можно и делать и свои отчеты в Универсальном отчете. Мы показываем это в курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0
-
-
1. Какой статус ставить иностранцу, при работе на патенте, ведь НДФЛ теперь 13% ?
2. Как правильно установить счет по НДС, чтобы формировалась проводка Д-т 68.32 К-т 51, а то в программе автоматом устанавливается счет Д-т 68.02 К-т 51 ?-
Добрый вечер, Любовь!
1. Отправила Вам на e-mail разъяснения ФНС
2. Счета автоматически проставляются, если правильно заполнен регистр сведений счета учета расчетов с контрагентами по виду расчетов с валютой.Ольга Шерст в своих курсах по Бухгалтерии Предприятия 8 показывает как настраивать регистр, приходите!
Каталог курсов: http://www.profbuh8.ru/katalog/
-
-
Здравствуйте! На выши указанные вопросы _не отвечаю, т.к. работаю ещё не долго г.Севастополь только вошёл в РФ. Пока вопрос в НДФЛ. С 1 января 15 г. отменено округление копеек в отчёте. А в программе округляется, что создаёт расхождения в течении налогового периода. Версия моей 1С 8_3_0_39_52 обновлялась до 30.04.2015 г.
-
Добрый день!
Да, на это жалуются пользователи… Но Вы все-таки обновляйтесь до текущего релиза 3.0.42.46 – все-таки отчетность у вас сейчас старая, редакция неактуальная. Это может привести к проблемам при сдаче.
-
-
Добрый день! Как правильно настроить в Бухгалтерия 3.0 расчеты в у.е. Не можем найти такие же настройки как в 8.2.
-
Доброе утро!
Нужно включить в Функциональности – Банк и касса – Расчеты в валюте и у.е.
В договоре для у.е. выставлять: Расчеты “Цена в” – (валюта), “Оплата в” – ставить переключатель в “руб.”
-
-
Как правильный отразить покупку через подотчетного лица за наличный расчет.?
-
Добрый вечер, Хава!
Используйте документ “Авансовый отчет” с видом операции “Приобретение товарно-материальных ценностей”.
-
-
Еще вопрос по НДФЛ по иностранцам, имеющим патент. Ставка налога у них 13%. Какой им нужно ставить статус в программе?
-
Добрый день!
Как правильно начислить и удержать НДФЛ с отпускных? При перечислении НДФЛ до окончания месяца, в котором начислена вся зарплата, уплата НДФЛ распределяется на других сотрудников. Как можно откорректировать регистр уплаты НДФЛ? ведь отчетная компания не за горами.-
Добрый день, Татьяна!
В общем случае у «безвизового» иностранца, не являющегося высококвалифицированным специалистом или членом его семьи (для них предусмотрены специальные правила), работающий на основании патента имеет статус по страхованию: “Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин (кроме ВКС)”, статус же налогоплательщика, чтобы бралась ставка 13% надо ставить “резидент”.
-
-
расчет НДФЛ 13%
-
Татьяна!
По корректировке любых регистров в конфигурации 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 Вы можете воспользоваться только документом Операции, введенные вручную – Создать – Операция, кн. Все действия (ЕЩЕ) – Выбор регистров (выбираете тот, что подлежит корректировке)
———
По изучению начисления налогов с зарплаты, отпускных и многого другого в Бухгалтерии 8 ред. 3.0 мы предлагаем пройти курс Ольги Шерст по 1С:Бухгалтерия 8 на интерфейсе ТАКСИ.Вот полный каталог мастер-классов и курсов ПРОФБУХ8: http://www.profbuh8.ru/katalog/
-
-
В программе 1С 8.2 работник в авансовый отчет прикладывает ЖД билеты. Как правильно учесть НДС уплаченный
-
Елена, заполняете документ Авансовый отчет по ЖД билетам на закладке Прочее: сумму, ставку НДС, НДС, счета и выставляете галочки “сч.-фактура предъявлен” и “Бланк строгой отчетности”, на основании этого автоматически создается документ “Счет-фактура полученный”. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.
—————————————————————–
Также, чтобы лучше разобраться в учете операций в Бухгалтерии 8 приглашаем Вас на новый курс Ольги Шерст по 1С:Бухгалтерит 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ! Приходите!
-
-
Счет-фактуру на аванс поставили как счет-фактуру на приход в 2014г, но обнаружили только сейчас. В каком периоде исправлять? и каким образом?
-
Добрый день! Вопрос: Пропустили поступление от 2014г. Поставили в апреле 2015г, но в счет-фактуре по ошибке поставили галочку отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, а дата получения сч-ф. автоматически встала датой выписки сч.ф. Как исправить данную ошибку?
-
Елена, сторнируйте неправильную сч.ф и оформляйте документ “Отражение НДС к вычету” нужной датой. Формируйте записи Книги покупок и подавайте уточненку по НДС за 2014 год.
-
-
Что такое 1 с?
-
)))
Карен, название фирмы “1С”, выпускающей программное обеспечение, берет начало с того времени, когда господин Нуралиев, один из основателей компании «1C», заведующий кафедрами «Корпоративные информационные системы» Института компьютерных технологий Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, получил госзаказ на написание программы для бухгалтерии, которая должна была очень быстро считать. Скорость обработки отчетов в ней должна была быть не больше 1 секунды – так гласит легенда. Не знаем, насколько это верно, но программу такую Нуралиев все-таки создал в 1991 году.
Именно от “1 секунды” и пошло название самой фирмы “1С”. Это быстрота и качество. Вот.)
-
-
Ужассссс
-
спасибо, пока трудности в полноте освоения данной версии 1С
-
Вера, может быть, не стоит пытаться это сделать в одиночку?
У нас отличные курсы и по переходу на ред. 3.0 и по работе в новой редакции. Приглашаем!
-
-
Как закрыть счета фактуры
-
Не понятен вопрос, Карен. Вы имеете в виду авансовые сч.-фактуры?
Программа закрывает из автоматически, если правильно выставлены счета расчетов с контрагентами при поступлении и реализации товара.
-
-
Добрый день.
1. При командировке мы выплачиваем повышенные суточные. Как правильно, каким документом отразить начисление НДФЛ со сверхлимита.
2. В Авансовом отчете отражаем покупку билетов РЖД. Как правильно отразить билет, бланк строгой отчетности и НДС с билета.
СПАСИБО.-
Ирина, добрый вечер!
1. Можете использовать документ “Операция учета НДФЛ” (раздел “Сотрудники и зарплата” – Все документы по НДФЛ)
2. Используйте закладку “Прочее”: командировочные, на проезд, на бензин и т. д.
Заполняете:
– Наименование документа (расхода), Номер документа и Дата документа необходимо заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.
– Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на приобретенные ценности, необходимо установить флажок СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить реквизиты Дата СФ и Номер СФ. При проведении авансового отчета в этом случае будет автоматически создан документ Счет-фактура полученный. Флажок Бланк строгой отчетности устанавливается, если вычет НДС по командировочным расходам производится на основании полученного бланка строгой отчетности. Созданный счет-фактура при этом не регистрируется в Журнале учета полученных и выданных счетов-фактур.
– Сумма, % НДС, НДС заполняются данными о произведенных расходах.
– Для формирования проводок по расходам необходимо заполнить реквизит Счет затрат (БУ), аналитику по этому счету и реквизит Счет учета НДС. Если организация является плательщиком налога на прибыль, дополнительно заполняется поле Счет затрат (НУ) и аналитика по этому счету. При выборе Номенклатуры счета учета заполняются автоматически по данным регистра сведений Счета учета номенклатуры.
-
-
Не могу разобраться в 3-ке – групповая обработка документов и справочников. В процессе работы возникает необходимость корректировки табличных и иных данных, т.к. при выгрузке из Торговли в Бух. есть некоторое несоответствие. Очень прошу покажите на примере групповое изменение какого-нибудь реквизита и выборочное проведение через “групповую обработку…”. Спасибо!
-
Svet, добрый вечер!
Мы подробно показываем работу этих обработок в мастер-классе “Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0)
Приходите, там очень много нужной информации!
Могу показать конечный скрин по настройке изменения реквизита “склад”, например, для документов Требование-накладная, имеющих “неправильный склад “Основной склад” на “Склад №1″
-
Выборочное проведение возможно как из Журнала документа, после отбора нужных документов по фильтру и использования компнды “Провести” по кнопке действий “Все действия”, либо через ту же обработку группового изменения реквизитов, выставив для отобранного вида документов реквизит “Провести” – “Да”.
Подробнее в мастер-классе!
-
-
Добрый день!
Возникла ситуация с которой я не справилась: На начало 3 кв возникла Дт задолженность 10000 (сч 62).
2.09 – поступили 20000, но не в счет погашения, а по определенному счету.
10.09- поступили 10000 в счет погашения долга.
Я выписала сч-фактуру 20000 на аванс от 2.09.
Теперь в программе: по приходу 20тыс – формируется сч\ф на 10 на аванс от 02.09 и 10.09 – сч\ф еще на 10 тыс на аванс.
Сделать по- своему мне так и не удалось, т.к начала неправильно формироваться Декларация по НДС.
В 7.7 нужно было подкрепить поступления к разным договорам или накладным или счетам и все бы получилось.
Какой Алгоритм при этой ситуации в 1:С 8.3?-
Добрый день!
“2.09 — поступили 20000, но не в счет погашения, а по определенному счету.” -Попробуйте создать новый договор с контрагентом от 02.09 счёт №…
В документе поступления ден. средств на счёт выбирайте этот новый договор – у меня получилось. Просто расчёты надо поставить по разным договорам.-
Спасибо за подсказку.
-
А нет ли принципиальной разности как зачесть аванс: автоматически, по документу или не зачитывать? Как это выбор влияет на учет авансов полученных.
-
У меня и по документу, и автоматически – всё получалось! Не зачитывать – не было ситуаций.
-
Еще раз спасибо… видно я переусердствовала с этими зачетами:))))
-
Не за что)))
-
Зачем за “не за что” говорить “спасибо”?
-
-
-
-
-
-
-
У меня вопрос по БП проф. ред. 3. Возможно ли сторнировать список документов в рамках одной операции (как это делалось в ред. 2)?
Вчера столкнулся с необходимостью такого сторно и ответа на вопрос не нашел (есть только возможность сторнировать документы поодиночке)! Заранее благодарю всех, кто откликнется!-
Добрый вечер, favinsky!
Нет, к сожалению, сторнировать списком документы в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 теперь нельзя, разработчики это не предусмотрели. Если только самим делать такую внешнюю обработку или дорабатывать форму документа ввод ручных операций…
-
-
при сдаче наличных из кассы в банк в банковской выписке проставляется 57 сч. а нужен 50, никак не могу сделать прямую сдачу из кассы в банк 51/50, хоть и в уч.политике убрали галку “Использовать сч.57 “Переводы в пути” при перемещении ден.средств.
-
Вы проставляете вид операции РКО “Взнос наличными в банк”? Тогда формируется проводка на счет 51. Или на инкассацию? Тогда ставится 57-й.
По правилам сдача наличных в банк оформляется РКО на доверенное лицо с приведенным мною видом операции. А доверенное лицо принесет вам из банка квитанцию, и вы ее подошьете к данному РКО.
-
-
По моему опыту чаще сего ошибаются с выбором договора, при наличии нескольких договоров, что приводит к ошибкам по НДС с авансов.
Еще один момент, который, я думаю, будет интересен слушателям – перенос части входящего НДС на будущие периоды по настойчивым “просьбам” налоговиков. Вроде бы не сложно, но такие вопросы задают постоянно – особенно при новых декларации и системе контроля по НДС. -
Покупатель в качестве расчета за выполненные работы поставил автомобиль. Операцией “Корректировка долга” закрыла задолженность по выполненным работам. Но в “мониторе” программа ставит сумму как просроченную задолженность покупателя. Как ее можно убрать?
-
Не сможем помочь, Галина,
Не видим данные. Если все было сделано верно, то остатка на 62.01 не должно было остаться после взаимозачета.
ВЫ смотрите отчет “Задолженность покупателей по срокам долга”?
Смотрите выставленные показатели сроков оплаты покупателей, смотрите даты отчета по задолженности (формируйте после взаимозачета). Отчет берет именно дебетовый остаток 62 счета по покупателям. Анализируйте, почему после корректировки долга у Вас остается там сумма.
-
-
Добрый день.
При проверке декларации по прибыли выходит ошибка, файл с ошибкой прикрепила.
Ничего не могу понять. У меня не было операций для отражения в Приложении 3 к Листу 02.
Что делать? И что это за ПН=1?
-
Такая же ошибка! Может кто ответит?
-
Ирина, к сожалению, ответить на Ваш вопрос без базы мы не сможем.
В Приложении № 3 к Листу 02 декларации отражаются операции, финансовый результат по которым учитывается для целей налогообложения прибыли в особом порядке, установленном соответствующими статьями Налогового кодекса:
– реализация амортизируемого имущества (ст. 268, 323);
– уступка права требования (ст. 279);
– реализация товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств (ст. 275.1);
– реализация права на земельный участок (ст. 264.1);
– получение доходов учредителем (выгодоприобретателем) по договору доверительного управления имуществом (ст. 276).
Если у организации в отчетном (налоговом) периоде не было вышеперечисленных операций, то заполнять Приложение № 3 не надо и, соответственно, включать его в состав налоговой декларации также не требуется.
Если же какие-либо из перечисленных операций в деятельности налогоплательщика были, то приступая к заполнению декларации, в первую очередь надо заполнить Приложение № 3. Это связано с тем, что в данном приложении формируются показатели, которые затем переносятся в Приложения № 1 и № 2 к Листу 02 и в Лист 02 декларации.
Возможно, у Вас что-то неверно заполнено в настройках параметров учета и учетной политике.Можно попробовать предварительно выполнить Экспресс-проверку ведения учета и отчет Анализ учета по налогу на Прибыль. И посмотреть, что они покажут.
И разобраться, надо ли Вам формировать Приложение 3 к листу 02…Также приглашаем Вас на новый курс Ольги Шерст по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
Плюс этого курса в том, что помимо обучения вводу хозяйственных операций в программе, Вы рассмотрите и формирование Отчетности со всеми изменениями, которые уже действуют в программе.
Возможно, это будет самый лучший вариант для нахождения и исправления ошибок в своей программе. Приходите!
-
-
1.Как в 1 С 8.3 бухгалтерия базовая отражать НДФЛ уплаченный иностранным гражданином по патенту в счет оплаты начисленного НДФЛ и как сдавать отчет по НДФЛ за 2015 г. с учетом оплаты патента?
2. Как отражать оплаченные налоги за работников, если у него не р/счета, а оплату производит через сберкассу? Ведь кассовую книгу ИП не обязаны вести и учет денежных средств и предпринимателя не ведется.-
Ольга, добрый день!
1) У сотрудника должен быть установлен статус, по которому НДФЛ = 13%. Раздел Налоги и взносы – Все документы по НДФЛ: нажмите на кнопку Создать и выберите вид документа Авансовый платеж по НДФЛ. Далее оформите документ Начисление заработной платы, который зачтет авансовый платеж и это будет видно в колонке Зачтено авансов на закладке НДФЛ. Видимость этой колонки можно настроить по кнопке Еще – Изменить форму.
Уменьшение исчисленной суммы налога на сумму авансового платежа производится в момент удержания НДФЛ, т.е. в момент выплаты зарплаты при оформлении документа Ведомость в кассу или банк.
2) Фиксированные взносы можно уплачивать с банковского счета или наличными денежными средствами через кассу банка. При уплате наличными оформляете документ Выдачи наличных с возможностью распечатать квитанцию на оплату.Рекомендуем Вам пройти наш новый курс по работе в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ, чтобы снять все оставшиеся вопросы: http://www.profbuh8.ru/salesweek/
Ждем!
-
-
Открыл недавно своё ООО. Обнаружил, что налоговая находится в одном конце города, пенсионный фонд – в другом, ФСС – в третьем, и.
т.д.
Хотелось бы узнать, как решается (если решается) вопрос сведения этих служб в одно компактное место? -
с 42 релиза доступна новая методика учета лизингово имущества (до этого релиза этот метод не работал из-за ошибки в программе).Я задала вопрос разработчикам 1С:”Почему в документе “принятие к учету” разница между БУ и НУ попадает в ВР, ведь это ПР?” На что они мне ответили;”В соответствии с п.8 ПБУ 18
“…под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или в других отчетных периодах.”
Т.е. разницы являются временными в соответствии с определением.” А ведь в лизинговых договорах есть понятие -Общая сумма лизингового договора, где включены все затраты и лизинговые платежы -это первоначальная стоимость в бухучете. Для целей налогового учета первоначальной стоимостью является сумма расходов организации-лизингодателя на его приобретение. Таким образом первоначальная стоимость в бух и налог учете НЕ РАВНЫ. Эта разница не будет учтена ни в каком налоговом периоде-это разница постоянная.
Кто прав? Спасибо.-
Добрый вечер, Марина!
Давайте будем рассуждать – откуда эти разницы? Они появились до принятия к учету ОС.
Когда мы принимали к учету в НУ единовременно другие затраты, “не расходы лизингодателя”, в БУ они “складывались в первоначальную стоимость”. Так? Вот тогда они уже появились и стали временными. Погасятся они постепенно амортизацией по БУ. Так я думаю)
Этот вопрос очень не простой! И у Ольги Шерст есть замечательный мастер-класс “Мастер-класс №2. Аренда и Лизинг: сложности бухгалтерского учета и налогообложения” http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk2
В нем рассматривается решение операций лизинга в программе и со стороны лизингополучателя (балансодержателя и не балансодержателя), и со стороны лизингодателя.
-
-
Добрый день! как отразить в форме 4ФСС начисление пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
-
Валентина, для учета в регл. отчете 4-ФСС начисление пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет Вам нужно оформить документ “Операция учета взносов. Данный документ применяется для учета пособий по социальному обеспечению и корректировки данных учета по страховым взносам. Раздел Зарплата и кадры – Страховые взносы – Операции учета взносов, если Вы работаете в ред. 3.0, новый курс которой мы анонсировали.
Ждем Вас на курсе!
Полный список мастер-классов и курсов Вы можете посмотреть здесь: http://www.profbuh8.ru/katalog/
-
-
Добрый день!
Никак не могу победить регистры по НДФЛ, в платежном поручении на уплату НДФЛ отражаются не те суммы, котрые уплачены по факту. В основном это происходит, котгда есть отпуска и иные выплаты не связанные с заработной платой.
Прошу помощи)
-
Ульяна, возможно, Вы отражали отпуска и иные выплаты ручной проводкой, поэтому НДФЛ и не засчитался с них. Используйте специальный документ для отражения НДФЛ вручную: “Операция учета НДФЛ” (раздел “Сотрудники и зарплата” – Все документы по НДФЛ)
-
-
Добрый день. У меня постоянные проблемы с НДФЛ. Выплачиваем дивиденды, начисляю операцией и регистр по НДФЛ заполняю операцией из раздела все документы по НДФЛ. Делаю все последовательно, но после закрытия месяца и перепроведению всех документов, все сбивается и регистры формируются неправильно. Какие есть секреты в 1С 8.3 по регистрам НДФЛ?
-
Татьяна, документ вы берете верный. Но вероятно регистр сбился раньше и нужно по Карточке сотрудников анализировать причину.
НДФЛ считается нарастающим итогом при начислении зарплаты с начала года, поэтому, если после перепроведения документов все сбивается, то анализировать нужно регистры накопления “Учет доходов для исчисления НДФЛ” и “Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ”. По каждому сотруднику и лучше это сделать в Универсальном отчете, чтобы сгруппировать по месяцам и физлицам и главное – документам регистрации.
Как с ним работать мы подробно показываем в мастер-классе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0).
Найти ошибку и уже править эти регистры накопления конкретно ручной операцией: Создать “Операция”, кн. Все действия – Выбрать регистры…
-
-
Добрый день.
1.Заполнила декларация по НДС за 3 кв. При нажатии кнопки проверить контрольные соотношения, показывает , что соотношение не выполнено, прикрепила файл.
Как это исправить?
2. 58837,2 руб .- налоговый агент по коду операции 1011712.
-
Добрый день!
И у меня по НДС такая же ошибка!-
Пыталась исправить вручную, но выдаёт такую же ошибку. Что делать? Отправлять декларацию так и ждать запрос на пояснения? А в пояснениях писать, что? Арифметическое округление?
-
У Вас проблема округления.
Посмотрите, что выставлено в настройках к Отчету: выставите, чтобы округлялось до рублей.
-
-
Добрый день!
Спасибо за помощь, но в настройках так и стоит.-
У меня вот так:
-
Приходите на семинар, Ольга Шерст будет отвечать на вопросы в прямом эфире и после семинара.
Ждем!-
Уже подключилась, спасибо!
-
-
-
-
-
-
-
У меня возникает такая же ошибка при проверке контрольных соотношений
-
-
Добрый день!
Как начислить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, чтобы эти начисления попадали в Форму 4-ФСС (табл. 1 и 2)? Сейчас приходится добавлять в ручную.-
Добрый вечер, Светлана!
Для отражения в регламентированной отчетности по страховым взносам сведений о начисленном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет необходимо зарегистрировать документ Операция учета взносов. Данный документ применяется для учета пособий по социальному обеспечению и корректировки данных учета по страховым взносам.
(Раздел Зарплата и кадры – Страховые взносы – Операции учета взносов)
-
-
Начислен отпуск 28 сентября. Сам отпуск с 01.10-28.10. В отчет за 9 месяцев начисление не попадает, а нужно, чтоб отразилось. Как быть?
-
Людмила, если численность сотрудников в организации у Вас не выше 60 человек, то используйте документ “Отпуск” в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 В таком случае начисление отлично попадает в отчеты. Если численность больше 60 человек, то создавайте отдельное начисление в справочнике Начислений и включайте его в начисление зарплаты. Если все настроите верно, результат будет тоже положительный.
-
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8
Войти в кабинет
Регистрация