27 Октября в 13:00 по Москве мы проведём бесплатный онлайн-семинар на тему “Учетная политика при УСН. НДС и упрощенка – Расставляем все точки над «i». Посреднические операции” – на примерах в 1С:Бухгалтерия 8
НО, для того, чтобы нам ещё более продуктивней подготовиться к семинару, просим вас ниже ответить на 5 простых вопросов. Просто поставьте галочку у вашего варианта ответа и нажмите на “Отправить”.
Также в комментариях ниже пишите все ваши дополнительные вопросы по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0, самые интересные вопросы разберём в прямом эфире.
По каждому вопросу ниже выберите свои варианты ответов и кликайте на кнопку “Отправить”
Дорогой Коллега , спасибо за ваши ответы!
Ниже в комментариях напишите ваши дополнительные вопросы-проблемы по работе в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0.
Прошу прощения, это мне не совсем подходит. Кто еще, что может подсказать?
—-
http://www…..
Здравствуйте, а можно ли в учёте питания накопительные ведомости по расходу продуктов сделать отдельно по довольствующим
Проблемы связаны с учетом основных средств, а точнее: имеет место путаница при назначении номенклатурного, инвентарного и заводского номеров. Думаю, что при переходе на редакцию 3.0 эту проблему мы снимем автоматически
Не подключается к вэбинару по ссылке.
Здравствуйте, у меня неправильно при нажатии на кнопку заполнить в декларации по НДС в разделе 3 заполняются строки 120 и 170, суммы не совпадают с анализом состояния налогового учета по НДС в части приобретенных ценностей и зачетов авансов полученных, хотя НДС к уплате в анализе совпадает с суммой в декларации. С чем это связано?
Еще вопрос по сверке данных учета НДС в 1С 8.3, при отправлении запросов поставщикам, процесс доходит до 99% и останавливается и дальше ничего не происходит, как работает этот сервис, нужно ли заключать для этого договоры по ЭДО с контрагентами?
1) Как отразить материальную помощь (которая более 4000 руб.) сотруднику если программа 1С автоматически отражает ее начисление по счету 70?
2) Почему при заполнении согласно инструкции декларацию по налогу на прибыль в приложении 5 авансовые платежи на следующий квартал могут быть нулевыми то все равно инспекция требует поставить авансовые платежи (и в принципе последнее соответствует общепринятому алгоритму расчета декларации, но почему он должен противоречить инструкции)?
У многих контрагентов высвечивание красным происходит по непонятным на причинам. В основном это сопровождается ошибкой “неправильный КПП”, хотя КПП как раз-то правильный, например, предприятие поменяло свой фактический адрес, а зарегистрировано в другом месте. И может быть еще много разных вариантов с этими КПП, сразу же возникают сомнения по поводу правильности внесенных реквизитов. Это очень неудобно, постоянно приходится перепроверять всех своих контрагентов на предмет изменения реквизитов. Можно ли устранить эту ошибку каким-либо другим способом?
С 15 ноября должна заработать система взимания платы “Платон”. Возможно Вы знаете как привязать эту систему к программе 1С 8.3 БП организация на ОСНО, т.к внятных ответов или любой другой информации получить в центрах обслуживания этой системы не удается(только регистрация в личном кабинете). Заранее спасибо.
Для чего тогда тогда установлена такая сложная система проверок в 1С? В итоге получается, что напрямую из 1С никакая отчетность не работает и используется только в качестве черновика. Тем не менее, другие операторы принимают отчетность и подают ее в налоговую в том виде, как мы ее делаем, а не в том как рекомендовано в 1С. Никакой труд программиста в этом не поможет.
Почему 1С не позволяет выгрузить декларацию по НДС при исправлении выданной при проверке ошибки – неправильный КПП у к/агента и в случае, когда по факту данной ошибки нет (к/агент проверен ч/з программу оператора Контур-Фокус). Что делать в такой ситуации?
Заключен договор доверительного управления имуществом между ИП (на усн д/р)- доверительный управляющий и физическим лицом – доверитель. Доходы по сдаче в аренду имущества доверителя облагаются НДС , который возместить нельзя.
Вопрос: по тому же договору аренды доверительный управляющий получает на счёт доверителя возмещение оплаты электроэнергии Нужно ли оплачивать НДС с суммы данного возмещения и как его рассчитать правильно ???
Заранее благодарна. С уважением Светлана.
Добрый день. Начиная с июля 2015 года фирма оплачивала лизинговые платежи за другую фирму, которая практически передала транспорт нашей организации с июля 2015г. Но договор перенайма с ВТБЛизинг будет только с октября 2015г. Можно ли нашей организации принять к учету с/фактуры, выданные на авансовые лизинговые платежи фирме с которой мы оформляем перенайм. Если возможно, то какие необходимы документы, которые налоговая примет во внимание при проверке Книги покупок. Спасибо.
Начисление отпускных в 8.3, сторнирование отпускных при увольнении. Формирование РСВ 1 при сторнировании отпускных.
я не поняла в котором часу будет вебинар?
23 Октября в 13:00 по Москве
Здравствуйте, у нас агентский договор с фирмой , оказавшей в 4 квартале 2014г эксплуатационные услуги покупателям. Эта фирма за фиксированное вознаграждение поручила нам (Агенту) собрать деньги с покупателей этих услуг от нашего имени. У нас 1С 8.2 (2.0.64.41)
Данные: Договор от 21.11.2014г., в нем не указано с какой периодичностью агент должен делать отчеты ( а так как похоже все делалось задним числом, то есть один отчет Агента на общую сумму от 21.04.2015г.), Агент перевел эту сумму Принципалу 08.05.2015г. Покупатели внесли средства на счет Агента 03.06.2015г. Как правильно должно пройти оформление документов в программе, как выставить Покупателям счета-фактуры от имени Принципала ( как теперь требуется)? Предыдущий бухгалтер не заморачиваясь провела все через куплю-продажу, а документов под ее проводки тупо нет. Нужно пересдать отчет по НДС, где убрать НДС (совсем не маленький) из книг покупок и продаж и оформить журналы регистрации этих посреднических счетов-фактур. Еще раз отмечу – все это “богатое наследство” от предшественника, зачем вообще нужен был такой договор Агенту не понимаю. Подскажите ,плиз, какими документами оперировать в 1с и гланое последовательность действий…
Жду Ваш семинар
Последовательность действий (практическая) в 1С 8.3 БП при списании кредиторской задолженности. При условии, что НДС принят к вычету и услуга оказана в полном объеме. Спасибо!
1С бухгалтерия 8.3 обновил конфигурацию до релиза 42.45 в документе “реализация товаров и услуг” на закладке “печать” пропала печатная форма ТТН. Это-ошибка релиза или теперь все данные по отгрузке переданы УПД, а как быть поставщику при доставке покупателю продукции на своем транспорте? Как вытащить печать ТТН из макета печатных форм в документ “реализация”?
ПБУ 18 разницы постоянные и временные, как правильно занести остатки в программу 8.3 если ранее ПБУ не применялось. Конкретно по Незавершенному производству в строительстве. Это будут постоянные или временные разницы???
Трудно отражать межценовую разницу и НДС с МЦР. Какой код с\фактуры указывать при реализации с МЦР 04? и какие суммы должны попасть в книгу продаж, кроме МЦР и НДС с МЦР? будут ли разработчики внедрять в 1С Бухгалтерия 8.3 документы по МЦР?
Мы ТСЖ на УСН, Администрация города с нами судится по ОД имуществу, куда относить расходы почтовые, юристов,натариусов?
В 8.3 отвратительный блок зарплаты, по сравнению с 8.2, всё где-то зашито внутри, как писать чтобы где-то неправильно не отразилось непонятно, каждый раз мучения с отпусками и прочими “сложными” начислениями. Фирма из 3-х человек.
Ещё очень напрягает разделённость на блоки, в 8.2 открыла “Документы по зарплате” или другой блок и ВСЕ документы перед глазами, очень неудобно перескакивать из блока начисления, в блок перечисления, нет ни одного ВНЯТНОГО отчета, в котором видеть все начисления и перечисления, но к сожалению, такого отчета и в 8.2 не было, но в 8.3 стало намного хуже.
1. Какой статус ставить иностранцу, при работе на патенте, ведь НДФЛ теперь 13% ?
2. Как правильно установить счет по НДС, чтобы формировалась проводка Д-т 68.32 К-т 51, а то в программе автоматом устанавливается счет Д-т 68.02 К-т 51 ?
Добрый день! Как правильно настроить в Бухгалтерия 3.0 расчеты в у.е. Не можем найти такие же настройки как в 8.2.
Как правильный отразить покупку через подотчетного лица за наличный расчет.?
Еще вопрос по НДФЛ по иностранцам, имеющим патент. Ставка налога у них 13%. Какой им нужно ставить статус в программе?
Добрый день!
Как правильно начислить и удержать НДФЛ с отпускных? При перечислении НДФЛ до окончания месяца, в котором начислена вся зарплата, уплата НДФЛ распределяется на других сотрудников. Как можно откорректировать регистр уплаты НДФЛ? ведь отчетная компания не за горами.
В программе 1С 8.2 работник в авансовый отчет прикладывает ЖД билеты. Как правильно учесть НДС уплаченный
Счет-фактуру на аванс поставили как счет-фактуру на приход в 2014г, но обнаружили только сейчас. В каком периоде исправлять? и каким образом?
Добрый день! Вопрос: Пропустили поступление от 2014г. Поставили в апреле 2015г, но в счет-фактуре по ошибке поставили галочку отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, а дата получения сч-ф. автоматически встала датой выписки сч.ф. Как исправить данную ошибку?
Что такое 1 с?
Ужассссс
спасибо, пока трудности в полноте освоения данной версии 1С
Как закрыть счета фактуры
Добрый день.
1. При командировке мы выплачиваем повышенные суточные. Как правильно, каким документом отразить начисление НДФЛ со сверхлимита.
2. В Авансовом отчете отражаем покупку билетов РЖД. Как правильно отразить билет, бланк строгой отчетности и НДС с билета.
СПАСИБО.
Не могу разобраться в 3-ке – групповая обработка документов и справочников. В процессе работы возникает необходимость корректировки табличных и иных данных, т.к. при выгрузке из Торговли в Бух. есть некоторое несоответствие. Очень прошу покажите на примере групповое изменение какого-нибудь реквизита и выборочное проведение через “групповую обработку…”. Спасибо!
Добрый день!
Возникла ситуация с которой я не справилась: На начало 3 кв возникла Дт задолженность 10000 (сч 62).
2.09 – поступили 20000, но не в счет погашения, а по определенному счету.
10.09- поступили 10000 в счет погашения долга.
Я выписала сч-фактуру 20000 на аванс от 2.09.
Теперь в программе: по приходу 20тыс – формируется сч\ф на 10 на аванс от 02.09 и 10.09 – сч\ф еще на 10 тыс на аванс.
Сделать по- своему мне так и не удалось, т.к начала неправильно формироваться Декларация по НДС.
В 7.7 нужно было подкрепить поступления к разным договорам или накладным или счетам и все бы получилось.
Какой Алгоритм при этой ситуации в 1:С 8.3?
при сдаче наличных из кассы в банк в банковской выписке проставляется 57 сч. а нужен 50, никак не могу сделать прямую сдачу из кассы в банк 51/50, хоть и в уч.политике убрали галку “Использовать сч.57 “Переводы в пути” при перемещении ден.средств.
По моему опыту чаще сего ошибаются с выбором договора, при наличии нескольких договоров, что приводит к ошибкам по НДС с авансов.
Еще один момент, который, я думаю, будет интересен слушателям – перенос части входящего НДС на будущие периоды по настойчивым “просьбам” налоговиков. Вроде бы не сложно, но такие вопросы задают постоянно – особенно при новых декларации и системе контроля по НДС.
Покупатель в качестве расчета за выполненные работы поставил автомобиль. Операцией “Корректировка долга” закрыла задолженность по выполненным работам. Но в “мониторе” программа ставит сумму как просроченную задолженность покупателя. Как ее можно убрать?
1.Как в 1 С 8.3 бухгалтерия базовая отражать НДФЛ уплаченный иностранным гражданином по патенту в счет оплаты начисленного НДФЛ и как сдавать отчет по НДФЛ за 2015 г. с учетом оплаты патента?
2. Как отражать оплаченные налоги за работников, если у него не р/счета, а оплату производит через сберкассу? Ведь кассовую книгу ИП не обязаны вести и учет денежных средств и предпринимателя не ведется.
Открыл недавно своё ООО. Обнаружил, что налоговая находится в одном конце города, пенсионный фонд – в другом, ФСС – в третьем, и.
т.д.
Хотелось бы узнать, как решается (если решается) вопрос сведения этих служб в одно компактное место?
с 42 релиза доступна новая методика учета лизингово имущества (до этого релиза этот метод не работал из-за ошибки в программе).Я задала вопрос разработчикам 1С:”Почему в документе “принятие к учету” разница между БУ и НУ попадает в ВР, ведь это ПР?” На что они мне ответили;”В соответствии с п.8 ПБУ 18
“…под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или в других отчетных периодах.”
Т.е. разницы являются временными в соответствии с определением.” А ведь в лизинговых договорах есть понятие -Общая сумма лизингового договора, где включены все затраты и лизинговые платежы -это первоначальная стоимость в бухучете. Для целей налогового учета первоначальной стоимостью является сумма расходов организации-лизингодателя на его приобретение. Таким образом первоначальная стоимость в бух и налог учете НЕ РАВНЫ. Эта разница не будет учтена ни в каком налоговом периоде-это разница постоянная.
Кто прав? Спасибо.
Добрый день! как отразить в форме 4ФСС начисление пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Добрый день!
Никак не могу победить регистры по НДФЛ, в платежном поручении на уплату НДФЛ отражаются не те суммы, котрые уплачены по факту. В основном это происходит, котгда есть отпуска и иные выплаты не связанные с заработной платой.
Прошу помощи)
Добрый день. У меня постоянные проблемы с НДФЛ. Выплачиваем дивиденды, начисляю операцией и регистр по НДФЛ заполняю операцией из раздела все документы по НДФЛ. Делаю все последовательно, но после закрытия месяца и перепроведению всех документов, все сбивается и регистры формируются неправильно. Какие есть секреты в 1С 8.3 по регистрам НДФЛ?
Добрый день!
Как начислить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, чтобы эти начисления попадали в Форму 4-ФСС (табл. 1 и 2)? Сейчас приходится добавлять в ручную.
Начислен отпуск 28 сентября. Сам отпуск с 01.10-28.10. В отчет за 9 месяцев начисление не попадает, а нужно, чтоб отразилось. Как быть?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Войти в кабинет
Регистрация
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.