Вопрос

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Яна 18.12.2013
Один вопросик все-таки мучает: является ли ошибкой указание одной и той же счет-фактуры в поступлении и поступлении доп.расходов? нам преимущественно поставщики доставку и материалы включают в одну счет-фактуру, доставку в этом случае надо делать на закладке услуги счет 44???но мы покупаем исключительно материалы для строительства и редкий случай когда их перепродаем. Когда отдельно транспортной компанией доставка тогда делаю так же поступление доп.расходов счет 10.01. Или проще договориться с поставщиком, чтоб отдельно выставлял….

Елена Бобкова 18.12.2013
Яна, добрый вечер!
1. Даже не знаю, что лучше. Если доставку оформлять в одном документе на поставку материала. ТМЦ – на закладке Товары, доставка – на закладке Услуги. Правда, есть одно неудобство: эту услугу придется руками делить на материалы. Либо сразу, при принятии (опять же руками) относить доставку на ТМЦ. Тогда все будет замечательно вписываться и в один с/ф, и в стоимость ТМЦ, которая должна включать ТЗР.
2. Могу предложить еще один способ. Оформляем доставку как доп.расходы, где стоимость услуги отлично автоматически распределится по ТМЦ. Но тут другой минус: Журнал учета с/ф и Книгу покупок придется править руками. Сделать это можно в Формировании записей книги покупок. Значит, в документах Поступления не ставить галочку «Отразить вычет», а именно записью сформировать Книгу покупок.
Очень громоздко получается))) Так что, может и правда, лучше договориться с поставщиком?