У меня немного не идет 68.04.2 на 50,61 руб. Забыла начислить налог на имущество))

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Наталья Гаврилова 05.06.2013
Добрый день, у меня немного не идет 68.04.2 на 50,61 руб.

Марина 05.06.2013
Привет! У меня тоже самое!!!

Елена Бобкова 05.06.2013
Ох, девушки!
Предполагаю (ДОГАДЫВАЮСЬ!), что у вас нет, либо не проведена, операция по начислению налога на имущество.
Ход моих мыслей:
1. разница 50,61 руб/ 20*100 = 253 руб.
2. Раз у вас налог получился больше, значит, не хватает расходов.
3. Ищу, начиная с 20 счета.
4. На 26 нахожу недостающую сумму (ну, очень похоже) – Налог на имущество за 1 квартал.
А теперь поправьте меня)

Наталья Гаврилова 06.06.2013
Спасибо, Елена, я действительно так увлеклась, что забыла начислить налог на имущество.

Елена Бобкова 06.06.2013
Бывает)))

Марина 05.06.2013
Добрый вечер! Возможно это из-за налога на имущество: проверьте активны-ли проводки операции начисления налога. Если нет, то активируйте, если да, то перезакройте март. Оборот по Дебету 99.02.1 или Кредету 68.04.2 д.б. 218208,95 ( 253 * 20% = 50,60).

Марина 05.06.2013
Всё ОК, извиняюсь. Это у меня было, когда я сравнивала ОСВ в модуле 7, глава 2, раздел 4. Я думала, что у меня там ошибка. Оказывается у Ольги там ОСВ не именно на тот момент была. А ответила я Наталье перед тем как приступить к модулю 9, так как знала , что у меня в модуле 7 на сумму 50,6 руб. была разница с видео. Может и Наталья, смотрит не на момент 9 Модуля? С этим разобрались.
Насчёт НДФЛ=15536 руб. Понимаю, что это может не принципиально, но всё же. У Ольги в ОСВ в Модуле 7, сумма была перечислена в бюджет, в Модуле 9, сумма в ОСВ не перечислена. Это немного путает, особенно начинающих.

Елена Бобкова 06.06.2013
Согласна с вами, Марина)))
Много косяков накопилось, к сожалению, которые не только вас пугает, но и нас с ума сводит….
Спасибо за понимание и за подсказку.