Никак не получается правильное закрытие апреля месяца. А именно корректировка счета 43.

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

dtnppp 27.11.2013
Никак не получается правильное закрытие апреля месяца. А именно корректировка счета 43 за апрель 2014г. получается д43-к20.01 на сумму равную -35000руб Списываются только материальные расходы. Отсутствуют затраты по резерву, оплате труду и т.д. При закрытии месяца апреля 2014 счет 20 списывается в дебет сч. 90.02.1 а не в дебет счета 43 по всем затратам, кроме материальных?

Елена Бобкова 27.11.2013
Обратите внимание: у вас корректировка стоимости выпуска происходит на 35 т.р. Это значит, что плановая стоимость выпуска 400 т.р., а ФАКТИЧЕСКАЯ (т.е. собранная на 20.01 сч) у вас получилась 365 т.р. Из чего делаю вывод, что Оплата труда оказалась не в нужной НГ

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10)
  • Avatar

    natali65 Фев 12 2015 - 20:15

    Все, я нашла ошибку .Это моя невнимательность .Задвоила номенклатурную группу “Призв. сист. блоков”,( но без системного блока.)
    Извините, что так поздно пишу, хотела сама найти ошибку.
    Май, июнь закрыла успешно. Модуль 10 освоила.

    • Avatar

      Елена Бобкова Фев 12 2015 - 20:30

      Наталья, вы молодчина))))
      Только собралась задать вопрос об двух одинаковых с/ст)))
      Теперь корректировка посчиталась верно?
      ===================
      Производство всегда очень тяжело идет в курсе. Сама каждый раз, как заново изучаю. Также делала первые три года прибыль по ПБУ18/02 – каждый раз, как в первый)))

  • Avatar

    natali65 Фев 12 2015 - 19:36

    Скрин №2 Закрытие апреля по сч. 20

  • Avatar

    natali65 Фев 12 2015 - 19:30

    Высылаю скрин за апрель

  • Avatar

    natali65 Фев 12 2015 - 14:10

    Исправила в “Способах учета з/п” по Константинову НК “производство с/блоков”, закрыла апрель и опять Дт.43 Кт. 20,01 -35000. Что я упустила ? Помогите.

    • Avatar

      Елена Бобкова Фев 12 2015 - 16:47

      Наталия, нужно Отменить закрытие месяца и снова Выполнить

      • Avatar

        natali65 Фев 12 2015 - 17:44

        Закрывала апрель несколько раз. Все равно не получается.
        По дт. 90.02.01 (Пр-во сист. блоков)
        По кт 20.01 Отдел сборки Пк (пр-во с/блоков) 26040.
        -35 000 по Дт. 43 остается.
        В видео-уроке говорилось, что корректировка может относится на сч. 90,02,01 при реализации прод. Может так надо оставить ?

        • Avatar

          Елена Бобкова Фев 12 2015 - 18:55

          Наталия, выложите, пожалуйста, скрин с провводками закрытия месяца и справки-расчет калькуляции Производства системных блоков

  • Avatar

    natali65 Фев 12 2015 - 13:40

    Елена, я поняла. Надо проверить Константинова, неправильно указаны номенкл. группы.

  • Avatar

    natali65 Фев 12 2015 - 13:05

    Елена, у меня та же самая ситуация .Не поняла, где искать ошибку. Вроде все делала правильно, как в уроках.

Добавить комментарий или вопрос: