Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:
- Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
- Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
- Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.
Наталья Гаврилова 31.05.2013
Добрый день, в главе 11 все делала пошагово, но в ОСВ не попал 43 и соотв 90.02 счет? Не могу понять почему, т.к. приведенные примеры идут с моими цифрами до конечной ОСВ по реал ГП. Т.е. отсутствует ост по 43 10602= и нет 90.02.
Елена Бобкова 31.05.2013
Наталья, добрый день!
Закрытие месяца сделали?
Документы при этом перепровели?
Наталья Гаврилова 31.05.2013
Да все сделала пошагово , но в ОСВ по НУ нет 43 ост по 43 , не понимаю почему
подскажите , пожалуйста
Елена Бобкова 31.05.2013
Наталья, А счет 90.02 появился?
Наталья Гаврилова 31.05.2013
нет в том то и дело, не понимаю, что я упустила, все шаги сделаны
Елена Бобкова 31.05.2013
Открывайте документ Реализации.
Вы же из производства по Отчету приняли 20 штук штор?
1. Реализовываем 10 шт.
2. В документе Реализация Счет учета расходов (в конце строки в табличной части) должен стоять 90.02.
Наталья Гаврилова 31.05.2013
Да все так и стоит 20 и 10
Наталья Гаврилова 31.05.2013
Елена, спасибо, но у меня как раз корр стоимости списания стоят цифры 60000 и 30000, что-то я потеряла нить, 38796 и 19398 как должны были попасть?
Елена Бобкова 31.05.2013
Вообще, Наталья, эти сторнирующие записи – доведение плановой себестоимости до фактической.
Отсюда и появляются эти цифры: 38 т.р. – корректируется плановая стоимость выпуска продукции, а 19 т.р. – корректируется плановая себестоимость проданной продукции.
Наталья Гаврилова 31.05.2013
Елена , я это поняла, но сторнирующие записи формируются автоматически или их надо было сделать, я запуталась в этом блоке, подскажите, пожалуйста,из какого док появляются эти корректировки, автоматически или нет
Наталья Гаврилова 31.05.2013
Елена, я открыла опер от 31.01.13 закрытие 20,23…сч и увидела, что по НУ проводки Дт43 Кт20.01 именно на суммы 60= и Дт 90.02 Кт 43 на сумму 30=, а в тетрадке 38= и 19=
Вопрос, почему же у меня не прошли эти корректировки. Я правда не могу понять, где накосячила. SOS
Елена Бобкова 31.05.2013
Наталья, давайте начнем искать причину с УП.
Посмотрите, ваша так настроена?
Елена Бобкова 31.05.2013
А еще есть у меня подозрение, что у вас по этой номенклатурной группе не сформированы затраты!
Очень тяжело гадать, не видя того, что происходит в программе…
Возможно поэтому программа вам и сторнирует всю плановую стоимость, что не произведены фактические затраты.
Поднимите задания по списанию в производство этих портьер материалов и з/п.
Вот так, с практикой, лучше всего и вникается в программу)))
Наталья Гаврилова 02.06.2013
Елена, добрый вечер, проверила все настройки по УП и все операции… ничего не изменилось
31.01.13 Дт43 Кт20 60000= вместо 38796,61 по НУ и
Дт90.02 Кт43 30000= вместо 19398,30 по НУ
(это те цифры, которые красным цветом) в операции закрытие месяца-закрытие 20,23…счетов.
Спрлсите, пожалуйста, у Ольги, что-это за «бермудский треугольник» такой.
Спасибо
Елена Бобкова 03.06.2013
Наталья, добрый вечер!
Все понятно!!!! У вас в УП не установлены Методы определения прямых затрат!!!
На закладке Налог на прибыль кнопка Указать перечень прямых расходов.
Так вот у вас там нет записи по Материальным расходам точно!
Я проверила, когда удалила их, то проводки в закрытии месяца получились такими же как у вас.
Прицепляю скрин со своей УП. Настройте также и все получится!
Наталья Гаврилова 05.06.2013
Леночка, добрый день, спасибо все получилось, Модуль 6 «домучила».
Вам будет интересно
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.