Как правильно отразить операцию оплаты моим покупателем материалов моему поставщику, если материалы отгружаются мне?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Юлия Н. 20.10.2014
Есть один вопрос из личной практики, может у кого были такие ситуации, помогите, пожалуйста: Если мой покупатель оплачивает моему поставщику материалы для производства продукции в счет будущих расчетов за продукцию, но материалы отгружаются напрямую мне. Как правильно провести эти операции в бухгалтерском и налоговом учете (УСН доходы минус расходы) и отразить в 1С?

Елена Бобкова 22.10.2014
Добрый вечер, Юлия!
Подумала, и решила вам предложить такую схему.
1. Поступление ТиУ – принимаете к учету материалы Дт 10/ Кт60 Поставщик
2. Операцией, введенной вручную, делаем проводки по оплате покупателем материалов сразу с отнесением этой оплаты на поставщика Дт60 Поставщик/ Кт62.02 Покупатель Договор на изг.продукции.
У вас ведь эта оплата прописана в договоре? Если нет, то тогда я бы в Кт поставила 76 счет и документ, на основании которого покупатель оплачивал за вас материалы.
3. А вот по НУ, скорее всего, придется воспользоваться внесением ручных Записей в КУДиР.
Вот как-то так у меня получилось.