Дебаты по учету НДФЛ в КУДиР. Перемудрили или не домудрили?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

iset 20.02.2014
УСН Добрый вечер! Модуль 12 пройден,задания выполнены, но у меня такая же проблема как у Janna. Перечисленный НДФЛ с суммы процентов встает в гр7 КУДР. Вроде всё проверила.

Anatoly 21.02.2014
Это правильно. Вот Вам яркий пример из УСН по зарплате.
Зарплата начисленная в 10 000р. по УСН полностью идет в расходы. Но в КУДиР 1С она же в расход попадает двумя частями:
Выплаченной сотруднику – 8 700 руб. и
перечисленной частью в бюджет НДФЛ – 1 300 руб.
Вот как-то так.

Елена Бобкова 21.02.2014
Добрый день, Мужчины!
С наступающим праздником)))
Простите, пытаюсь найти верное решение….но сравнение с зарплатой здесь несколько…. некорректно.
Ведь расходы по процентам мы берем не все,а нормируемые только! Почему же тогда НДФЛ должен попадать весь в расходы? В конце концов, это не наши расходы!
Прошу помощи: нужно разобраться с этим налогом:)

Anatoly 21.02.2014
Елена, здравствуйте! За поздравления с наступающим спасибо.
С Вашей логикой рассуждений соглашусь.
Следуя осторожному подходу можно посчитать, что от принятых в расход по НУ %% = 8 975,33 руб. (доля 0,87) следует осторожный НДФЛ (доля 0,13) в сумме 1 341,14 руб.
Если принимаем решение не занижать н/о базу на 117,35 руб., то сделать соответствующую корректировку в НУ не сложно.
Находим перечисление НДФЛ в бюджет от 30.09.2014 – в Списании с р/с открывает Дт/Кт.
Ставим Птицу в окошке Ручная корректировка.
Становимся на закладку Книга учета доходов и расходов.
Правим графу 7 на 1341,14
Сохраняемся.
Смотрим в Книгу – видим эту цифирь.
Это может сделать каждый при желании.
Только как потом сверяться Ольгиной КУДиР?

Елена Бобкова 21.02.2014
Конечно, Анатолий, вы правы в плане отражения НДФЛ с нормируемых процентов.
НО! Так много движений и еще ручная корректировка….
Вообще, считаю, что перемудрено что с зп+НДФЛ, что с процентами+НДФЛ в программе… Раз это наш расход – % и зп – так пусть она и отражается, как % и зп! Но принимаем реалии сегодняшнего дня: программа диктует свой алгоритм…