Что делать с ндс, который уже распределен на ндс-ные поставки и + как скорректировать 60-й счет

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

nastiya1 20.06.2012
У меня вопрос -а что делать , если корректировка поступила по расходам (мы покупатели), которые были разнесены в прошлом квартале как общехозяйственные относительно базы-выручки по операциям 18% и 0%. Я смогу применить ту же схему?
Настя
Было ндс – 73,20р.
после распределения косвенных расходов
26 19 – 0,23
68,02 19,03 – 29,07
68,02 19.07 -43,90
Пришла корректировка и сделала такие проводки
(ндс уменьшился на 8,91р.)
19,04 60,01 – 8,91(сторно)
68,02 19,04 – 43,90(сторно)
68,02 19,04 – 29,07(сторно)
и все. Чувствую, что нужно будет вручную править, но как поступить со списанными 0,23 копейками на 26счет и то, что автоматом сторнируется 43,90 с 19,04, в то время, как его там и не было, он уже НДС 0% в подтверждении сидит. Как правильно поступить?

Ольга Шерст 30.08.2012
Настя, извините, что поздно.
ВЫ спрашиваете как вам надо вести раздельный учет, если корр.СФ приходятся на период когда его надо было вести и нужны ли исправления?

nastiya1 31.08.2012
Да, что делать с ндс, который уже распределен на ндс-ные поставки и + как скорректировать 60-й счет

Ольга Шерст 28.09.2012
Анастасия, здравствуйте! Теперь я могу ответить на ваш вопрос
1С обновила релиз 2.0.40 и теперь цитирую:
«При ведении раздельного учета НДС регистрация корректировочного (исправленного) счета-фактуры производится в книге покупок на сумму, определяемую с учетом той же пропорции, в которой была принята к вычету сумма налога при регистрации поступления товаров (работ, услуг, имущественных прав).»
Вот вобщем то вот так решена проблема.