1. Документ поступление ТиУ закладка дополнительно 2. Может быть в одной накладной ТМЦ и услуги по изготовлению? 3. Для чего две последние голубые графы в табличной части?

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.2 и 8.3;
• Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
• Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Tina 01.07.2012
Есть вопросы.
1. Документ поступление ТиУ закладка дополнительно, поле грузополучатель заполняется если , например, плательщик головное предприятие, а получатель какое-либо структурное подразделение?
2. Встречала когда в накладной ТОРГ12 вместе с ТМЦ прописана доставка, или , например, визитки + изготовление дизайн-макета. Т.е. без отдельного Акта. Это может так быть?
3. изготовление дизайн-макета списывается так же , как доп.расходы?
4. В документа поступление доп.рас. ШД в табличной части две последние графы счет учета и статья затрат НУ голубенькие. про них ничего не было сказано. Для чего они?

Елена Бобкова 02.07.2012
Добрый день!
1. В этой закладке важно указать реквизиты документа поставщика – входящие дата и номер, которые будет выводиться в печатные формы.
Остальные реквизиты – носят больше информативный характер для внутреннего пользования.
2.Может.
3.В этом случае нет. Прямо в этом документе на закладке Услуги. Либо, если это у вас прописано в УП, сразу отнести на стоимость товара/материалов.
4. Для НУ. С 10 счета в НУ уходит цена м-ла в расходы. О налоговом учете подробно будем говорить во втором блоке.

Tina 03.07.2012
Добрый день, Елена.
1. Значит, когда приходит такая накладная (с услугой по доставке, например), вписываем в закладку услуги. А счет затрат какой ставим , 20.01?
2. Сегодня столкнулась с такой проблемой. Пришел акт от транспортной компании, а там прописаны услуги как облагаемые НДС, так и нет. Проводила доп.расходами. Выставила общую сумму расходов, а вот НДС автоматически рассчитывается. Как же быть в этом случае? Облагаемые НДС и не облагаемые НДС отдельными документами проводить?
3. И что делать с счет-фактурой Без НДС, которую присылают поставщики на УСН, ее нужно регистрировать? Она ведь не на что не влияет.

Елена Бобкова 04.07.2012
Добрый день!
1. Счет затрат ставите согласно вашей УП: либо на материал относите, либо на 20/26.
2. Думаю, что ваш вариант (два документа) наиболее приемлемый.
3. Насчет с/ф от УСН: есть в вопроснике рассуждения по этому поводу.
мы считаем, что регистрировать нужно ВСЕ поступающие документы. Но это только ваше решение, т.к. действительно, ни на что не влияет.