Страница приёма заявок на онлайн-семинары Сентябрь-Октябрь 2015 г.

banner-main 

График прямых эфиров онлайн-семинаров:


14 сентября – Семинар №1 «Основные средства и НМА: все новшества, сложности и особенности в бухгалтерском и налоговом учете (ОСНО и УСН) » Подробнее >>

05 октября – Семинар №2 «Торговый сбор: и пришел паук (часть 2.)» Подробнее >>

13 октября – Семинар №3 «Сложности налогового учета и скрытые возможности оптимизации налога на прибыль. Применяем на практике ПБУ 18/02» Подробнее >>

19 октября – Семинар №4 «НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г.» Подробнее >> 


Записи всех семинаров будут доступны на следующий день для повторного просмотра без каких-либо ограничений. В прямом эфире Вам быть необязательно…

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ

ОДИН семинар

на ваш выбор

ВСЕ семинары

все семинары

ВСЕ семинары + Курс

полный комплект
Семинар №1 «Основные средства и НМА: все новшества, сложности и особенности в бухгалтерском и налоговом учете (ОСНО и УСН) ». Прямой эфир + запись на выбор
Семинар №2 «Торговый сбор: и пришел паук (часть 2.)» Прямой эфир + запись на выбор
Семинар №3 «Сложности налогового учета и скрытые возможности оптимизации налога на прибыль. Применяем на практике ПБУ 18/02». Прямой эфир + запись на выбор
Семинар №4 «НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г.» Прямой эфир + запись на выбор
Курс «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ от А до Я для начинающих и профессионалов»
или
Курс «Особенности налогового и бухгалтерского учета при УСН»
Прямой эфир + запись без каких-либо ограничений повторного просмотра
Доступ в Мастер-группу, где Вы сможете задавать дополнительные вопросы
Закрывающие документы для юридических лиц
100% Гарантия от Profbuh8.ru
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ
по АКЦИИ

3 900 р.

15 600
7 900 р.
22 600
11 900 р.

Чтобы оформить заказ на любой из данных семинаров (доступны для просмотра в записи)
позвоните нам +7 495 988 92 58 или напишите онлайн-консультанту


БЕСПЛАТНО Скачать – Запись онлайн-семинара “Бухгалтер после отпуска” от 07.09.2015

Коллеги, ниже вы можете скачать полную запись онлайн-семинара “Бухгалтер после отпуска: что изменилось за лето?”.
Прямой эфир данного семинара прошёл 07 сентября 2015 г. Общая продолжительность – 3 часа. Лектор: Климова М.А.
Скачивайте ниже в архиве RAR или в самораспаков. архиве.

Скачать  запись семинара в архиве RAR, 143 Мб

Скачать запись семинара в самораспаков. архиве RAR, 143 Мб

Пока вы скачиваете запись семинара, ознакомьтесь ниже с программами следующих семинаров и условиями участия в них.



БЕСПЛАТНО Скачать – Шпаргалка по ПБУ 18/02

Коллеги, скачивайте ниже Шпаргалку в PDF-формате по определению постоянных и временных разниц согласно требованиям ПБУ 18/02:

Скачать  шпаргалку по ПБУ 18/02 в архиве RAR

Скачать шпаргалку по ПБУ 18/02 в самораспаков. архиве


Как оформить заявку 

  • 1. Для оплаты от имени Физ. лица кликайте на кнопку КУПИТЬ у соответствующего комплекта в таблице (см. выше) и следуйте инструкциям.
  • 2. Для оплаты от имени Юр. лица кликайте также на кнопку КУПИТЬ у соответствующего комплекта в таблице (см. выше) и следуйте инструкциям. Система Вам сформирует счёт на оплату от имени ИП Мартыненко Роман Владимирович. Если Вам надо перевыставить счёт от ООО “ПРОФБУХ”, напишите об этом на mail@profbuh8.ru

Если у Вас возникнут любые вопросы пишите в комментариях ниже либо на mail@profbuh8.ru или звоните +7 495 988 92 58.

 

 

ЛЕКТОРЫ:

 

 

100% Гарантия от Profbuh8.ru

 Если в течение 60 дней с момента оплаты, по каким-либо причинам Вы решите вернуть деньги, оплаченные семинары, мы их Вам вернём без каких-либо проблем, требований или объяснений. Достаточно позвонить или написать нам о Вашем желании вернуть деньги.
.
Но в будущем мы больше не сможем работать с Вами или Вашей компанией. 


Семинар №1.
«Основные средства и НМА: все новшества, сложности и особенности в бухгалтерском и налоговом учете (ОСНО и УСН) »

Прямой эфир: 14 сентября (доступен в записи), Климова М.А., продолжительность 4 часа


для просмотра кликайте на картинку


Программа онлайн-семинара: 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

1. Изменения в налоговом и бухгалтерском учете ОС в 2015 – 2016 гг. Уплата налога на имущество в 2015 году по-новому.

2. Признание актива. Особенности учета объектов недвижимости. Новый критерий признания ОС в налоговом учете в 2016 году: как это работает и как соотносится с бухучетом?

3. Инвентарный объект – делить или объединять?

4. Документация по основным средствам: ключевые моменты и типичные ошибки. Новые возможности ведения первичной документации.

5. Первоначальная оценка и ее последующее изменение: настоящее и будущее. Оценка по кадастровой стоимости: что должен знать бухгалтер, чтобы не было мучительно больно платить налог на имущество.

6. Вычет «входного» НДС – все нюансы, новая позиция Минфина

7. Определение срока полезного использования и особенности начисления амортизации.

8. Учет расходов на содержание и эксплуатацию объектов. Учет расходов на ремонт основных средств. Все сложные вопросы.

9. Аренда амортизируемого имущества.

10. Инвентаризация основных средств – новый порядок.

11. Выбытие основных средств: признание доходов и расходов, списание убытков по сделке в налоговом учете. Случаи восстановления НДС (новые прогрессивные разъяснения Минфина). Оценка запчастей и материалов, оставшихся после ликвидации. Когда на самом деле обязательна утилизация и сдача драгметаллов? Обязательно ли оприходовать запчасти и прочие материалы: развеем мифы. Особенности списания погибших или похищенных объектов.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

1. Изменения в учете НМА в 2016 г.

2. Квалификация актива в налоговом и бухгалтерском учете. Новые требования законодательства, правовая основа, типичные ошибки бухгалтерии

3. НМА или РБП?

4. НМА с неопределенными сроками полезного использования: специфика амортизации


ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Коллеги, разместите уже сейчас в комментариях ниже свой вопрос на тему семинара и лектор обязательно даст ответ в прямом эфире. Все вопросы пишите в комментариях ниже >>


Смотрите ниже два отрывка из записи семинара

для просмотра кликайте на картинку



Семинар доступен в записи! После оформления заявки на ваш email поступит ссылка на скачивание записи


Семинар №2.
«Торговый сбор: и пришел паук (часть 2.)»

Доступен в записи, Лектор – Климова М.А., продолжительность 3 часа


для просмотра кликайте на картинку


Программа онлайн-семинара: 

1. Что представляет собой торговый сбор, как он устанавливается, где может быть установлен? Как следует понимать более чем запутанные формулировки НК РФ?

2. Плательщики сбора:

  • Надо ли Вам платить сбор на самом деле?
  • Как организовать бизнес, чтобы сбор вообще не пришлось платить?
  • Различные законные способы минимизации сбора.
  • Круг объектов, подпадающих под сбор;
  • Освобожденные от сбора организации и ИП и льготники.

3. Виды торговых сетей, попавшие под уплату сбора. Разбираемся в терминологии закона. Что такое торговая сеть, что такое склад, что такое торговый зал и торговая площадь применительно к сбору?

4. Учет плательщиков:

  • Сроки и порядок подачи уведомлений;
  • Подача уточняющих уведомлений: сложные вопросы
  • Уведомление о прекращении торговли на объекте или о прекращении торговой деятельности;
  • «Временные» плательщики: что делать, если сеть формируется из-за объектов торговли, задействованных недолгое время?
  • Выявление Департаментом плательщиков, не вставших на учет: на кого открыта охота? Алгоритм действий Департамента. Информация на сайте Департамента: необходимо оперативное отслеживание. Есть ли противоядие от включения в Список выявленных объектов?

5. Ставка сбора. Как верно определить ставку и спланировать платежи?

6. Зачет сбора в налоговой нагрузке организации и ИП: все зависит от налогового режима. Риски иногородних предпринимателей и фирм в Москве. Если место регистрации бизнеса в другом регионе налоговое бремя больше, чем у «местных».


ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Коллеги, разместите уже сейчас в комментариях ниже свой вопрос на тему семинара и лектор обязательно даст ответ в прямом эфире. Все вопросы пишите в комментариях ниже >>


Смотрите ниже два отрывка из записи семинара

для просмотра кликайте на картинку



Семинар доступен в записи! После оформления заявки на ваш email поступит ссылка на скачивание записи


Семинар №3.
«Сложности налогового учета и скрытые возможности оптимизации налога на прибыль. Применяем на практике ПБУ 18/02»

Прямой эфир: 13 октября, Климова М.А., продолжительность 4 часа, доступен в записи


для просмотра кликайте на картинку


Программа онлайн-семинара: 

1. Обзор новшеств налогообложения прибыли в 2015-2016 гг.

2. Доходы, «управляющие» налоговой базой:

  • помощь учредителя и государства;
  • неустойки и штрафные проценты за нарушение условий договоров;
  • экономическая выгода вымышленная и реальная;
  • суммы прощенных и безнадежных долгов;
  • уступка и приобретение права требования;
  • задаток и залог, обеспечительные платежи;
  • выявленное имущество, а также доходы прошлых лет;
  •  другие интересные виды доходов.

3. «Волшебные» расходы:

  • когда обоснованность расходов становится камнем преткновения (расходы по недействительным сделкам; расходы в интересах других лиц; расходы, для обоснования которых нужны локальные нормативные акты; расходы по убыточным сделкам и сделкам, не давшим результата и т.п.);
  • когда расходы можно не растягивать во времени (даже ФНС и Минфин уже согласны, а как практикуете Вы?);
  • вся правда о нормируемых расходах (их действительно много, почти всегда норматив можно «подвинуть»);
  • расходы, которые ведут себя необычно (приостановка и ускорение амортизации; распределение материальных расходов; учет недостач; учет возвратных отходов и многооборотных активов; расходы, которые лучше зарезервировать и т.д.);
  • так ли все плохо с расходами, не уменьшающими налоговую базу (анализ ст. 270 НК РФ)?

4. ПБУ 18/02: насколько серьезно к нему относиться? Как не «потерять» постоянные и временные разницы, ОНО и ОНА? Отражение данных в отчетности.


ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Коллеги, разместите уже сейчас в комментариях ниже свой вопрос на тему семинара и лектор обязательно даст ответ в прямом эфире. Все вопросы пишите в комментариях ниже >>


Смотрите ниже два отрывка из записи семинара

для просмотра кликайте на картинку



Семинар доступен в записи! После оформления заявки на ваш email поступит ссылка на скачивание записи


Семинар №4.
«НДС: ошибки первого полугодия и их исправление. Основные изменения в НДС с 01 октября 2015 г. »

Прямой эфир: 19 октября, Климова М.А., Шерст О.В., продолжительность 6 часов


для просмотра кликайте на картинку


Программа онлайн-семинара: 

1. Типовые ошибки в налоговой декларации и налоговом учете по НДС:

  • у налогоплательщиков;
  • у налоговых агентов;
  • у посредников;
  • как оценить существенность ошибки и риски при камеральной проверке в зависимости от типа операции?
  • может ли налогоплательщик постичь логику камеральной проверки декларации по НДС или это тайна за семью печатями?

2. Внесение исправлений и подача уточненных деклараций:

  • корректирующие сведения или уточненная декларация?
  • когда пускать в ход доплисты к книге покупок и книге продаж?
  • когда вам придется расплачиваться за чужие ошибки?

3. Новые приоритеты при заполнении счетов-фактур.

4. Обновление кодов видов операций: опять придется переучиваться.

5. Упрощение подтверждения обоснованности применения ставки по НДС 0 % с 1 октября 2015 г.

6. Новые письма ФНС и Минфина по порядку применения нового законодательства об НДС. Новые условия вычета и восстановления НДС – как это видят налоговые органы:

  • при приобретении и выбытии ТМЦ и ОС;
  • при исполнении функций налоговых агентов;
  • при использовании ценностей для собственных нужд организации;
  • при приобретении авиабилетов;
  • при приобретении подрядных работ;
  • в связи с арендой;
  • при экспортно-импортных операциях и др.

7. Уроки судебной практики: что признано ФНС и годно к применению налогоплательщиками без всякого риска?

8. Обновление формы налоговой декларации и другие актуальные новшества.

9. Практика в 1С:Бухгалтерия 8


ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Коллеги, разместите уже сейчас в комментариях ниже свой вопрос на тему семинара и лектор обязательно даст ответ в прямом эфире. Все вопросы пишите в комментариях ниже >>



полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра (скачивания) на следующий день после прямого эфира


Курс по бухучёту

Коллеги!

При оформлении заявки на комплект  “ВСЕ семинары + Курс” вы получаете на выбор один из следующих курсов по бухучёту: 

together

  • Курс «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ от А до Я для начинающих и профессионалов»

Модуль 1. Кадры и заработная плата
Модуль 2. Приобретение и движение МПЗ
Модуль 3. Приобретение и движение товаров
Модуль 4. Приобретение и движение ОС
Модуль 5. Приобретение и движение НМА
Модуль 6. Расчёты с подотчетным лицом
Модуль 7. Учет затрат. Общие вопросы
Модуль 8. Производство и реализация готовой продукции
Модуль 9. Оказание услуг, выполнение работ
Модуль 10. Банковские операции
Модуль 11. Валютные операции
Модуль 12. Касса
Модуль 13. Прочие взаиморасчеты с контрагентами
Модуль 14. Резервы по сомнительным долгам
Модуль 15. Формирование финансового результата

Подробнее о курсе здесь >>

  • Курс «Особенности налогового и бухгалтерского учета при УСН»

Модуль 1. Переход на УСН
Модуль 2. Доходы
Модуль 3. Расходы
Модуль 4. Книга учета доходов и расходов
Модуль 5. Единый налог и авансовые платежи
Модуль 6. Налоговая декларация
Модуль 7. Отказ от УСН и утрата права на её применение
Модуль 8. Специфика бухучёта
Модуль 9. Страховые взносы и пособия
Модуль 10. УСН и НДС
Модуль 11. Налоги на имущество

Подробнее о курсе здесь >>


Коллеги, до встречи на онлайн-семинарах!

По всем техническим вопросам пишите на mail@profbuh8.ru, онлайн-консультанту, в комментариях или звоните +7 495 988 92 58


Добавить комментарий / написать вопрос
Все комментарии (130)
  • Avatar

    Наталья Дек 5 2015 - 08:29

    Добрый день, с 1 января 2014 года в отношении операций, которые не облагаются НДС на основании ст. 149 НК РФ, счета-фактуры не составляются (п. 3 ст. 169 НК РФ). Однако с заполнением налоговых деклараций освобождение от оформления счетов-фактур не связано. В разд 7 декларации НДС мы указываем сумму начисленных процентов. Можно ли оформлять одну счет-фактуру на проценты, если проценты выставляются нескольким контрагентам?

  • Avatar

    Екатерина Козакова Окт 22 2015 - 11:54

    Добрый день, подскажите пожалуйста, реализована ли на сегодняшний момент в 1С 8.3 возможность формирования счет-фактуры с нулевой налоговой базой с регистрацией ее в книге продаж?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 16:24

      Добрый день, Екатерина!
      Если вы имеете ввиду операции по ст.ст.145 и 149 НК РФ, то счета-фактуры не выставляются вообще

      • Avatar

        Екатерина Козакова Окт 27 2015 - 17:05

        нет, имеется ввиду уступка права требования, когда разница между ценой уступки и суммой требования (налоговая база) будет отрицательной либо равна нулю. В этом случае исчисленная сумма НДС, указываемая в графе 8 счета-фактуры, будет равна нулю.

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 28 2015 - 12:36

          Добрый день, Екатерина!
          Ясно о чем речь))) Нет, в программе не реализована возможность создания счета-фактуры с нулевой налоговой базой.

  • Avatar

    Надежда Архипова Окт 20 2015 - 14:33

    Добрый день. Столкнулась с такой проблемой. Мы вернули аванс покупателю.
    В формировании книги покупок запись есть, но в декларацию она не попадает. Что еще нужно сделать?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 13:34

      Добрый день, Надежда!
      В документе “Формирование записей книги покупок” какое событие указывается у вас: Зачет аванса или Возврат аванса?
      В какой строке вы ищите в декларации этот возврат покупателю? В разделе 8 эта запись есть?
      А в разделе 3 какая строка вас интересует?

  • Avatar

    Ольга Окт 19 2015 - 16:34

    Здравствуйт, скажите пожалуйста почему на вебинаре по НДС 19.10.2015 не было практики в 1С, как это заявлено в программе к вебинару в п.9? Очень. очень жаль.. Я по большей части только из-за практики и приобретала этот вебинар(((

  • Avatar

    татьяна Окт 19 2015 - 10:29

    В случае ошибочно указанного номера счета-фактуры в книге покупок (продаж), нужно ли подавать уточненку и делать доп. лист?

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 19 2015 - 13:15

      Татьяна, ваш вопрос передали лектору. Марина Аркадьевна постарается на него ответить сегодня в прямом эфире.

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:10

      Татьяна, лектор не успела ответить на ваш вопрос в прямом эфире семинара 19-го октября,вот её ответ:
      —————————————————————————
      Если в связи с ошибкой Вы получили требование от ИНФС, уточненку подавать не нужно, достаточно заполнить таблицу расхождений, исправив свою ошибку.
      Если Вы заметили ошибку сами, нужно представить уточненную декларацию без доплистов, исправив данные в отчетном периоде и заново выгрузив декларацию. Оснований заполнять доплисты по действующим правилам при технических ошибках не имеется.

  • Avatar

    Людмила Окт 19 2015 - 08:55

    Энергокомпания оказывает услуги физлицам. Правильно ли, что компания 1 раз (в конце месяца) выставляет счета-фактуры?

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 19 2015 - 13:16

      Людмила, ваш вопрос передали лектору. Марина Аркадьевна постарается на него ответить сегодня, в прямом эфире семинара по НДС.

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 12:11

      Людмила, вот ответ лектора на ваш вопрос:
      ———————————————————-
      Это правомерно, но не обязательно. Вы можете позволить себе – при желании – отказаться от выставления счетов-фактур, т.к. покупатели не являются налогоплательщиками и перейти на применение кода 26, а также на обобщение данных в книге продаж о реализации услуг всем таким покупателям (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, Письмо Минфина от 01.04.2014 № 03-07-09/14382, Письма Минфина России от 09.10.2014 № 03-07-11/50894, ФНС России от 29.01.2015 № ЕД-4-15/1066, Письмо Минфина России от 15.06.2015 № 03-07-14/34405).

  • Avatar

    rudikova.kate Окт 18 2015 - 21:17

    Здравствуйте! У меня не один вопрос, а несколько. Не повезло декларации по НДС за 2квартал((
    В декларации за 2 квартал 2015 года в одной из реализаций, продавали товары физическому лицу, была указана неправильная ставка налога, сама сумма реализации указана та, что и должна быть. Я решила, что нужно сторнировать реализацию. А что потом? Заново ввести реализацию, но она не введется с тем же номером… Никак не могу сообразить правильную последовательность действий, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать?
    В этой же декларации к одному из поступлений не ввели забытую менеджером счет-фактуру. Я правильно понимаю, что ее нужно включить доплистом к декларации за 3 квартал или можно включить в уточненку за второй, если уже ее все равно надо делать?
    И еще. В 2 квартале поступление отразилось в книге покупок, но не отразилось в книге продаж. Почему так произошло непонятно, но еще более непонятно, как быть дальше. Сторнировать поступление и отображать его заново, чтобы вошло и село как надо? Первый раз столько ошибок, голова кругом просто(
    Заранее спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2015 - 22:40

      Добрый вечер!
      Если кратко, то исправления вы можете сделать через документ Корректировка реализации с видом операции “Исправление в первичных документах” на основании неправильно оформленной реализации и выписать на его основании корректировочную счет-фактуру. При формировании записей книги продаж за 2 кв. она попадет в доп. лист Декларации по НДС. По забытой счет-фактуре будет уточненка за 2 кв. в доп. листе. По третьему случаю, если не разберетесь в причине можете использовать документы “Отражение НДС к вычету” и “Отражение начисления НДС” они предназначены для ручных правок НДС.
      Подробно вы можете посмотреть исправления в мастер-классе Ольги Шерст для этого случая: “Семинар №05 от 05.06.2015: Исправление ошибок и корректировки в учете НДС”.
      Рекомендуем! :)

      • Avatar

        rudikova.kate Окт 19 2015 - 10:39

        Добрый день!
        Спасибо огромное, я поняла! Семинар обязательно посмотрю, спасибо за рекомендацию! И на сегодняшний семинар тоже уже записалась)

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 20 2015 - 12:44

          Ок! :)

          • Avatar

            rudikova.kate Окт 25 2015 - 16:47

            Добрый день! С п. 3 предыдущего вопроса на практике оказалось неясно. Причину нашли – счета-фактуры на момент сдачи декларации имели даты 30.06.2015 23:59:59, скорее всего именно поэтому в книге продаж эти поступления не отразились. В книге покупок все три документа есть, а в книге продаж они не отражаются. Скажите, пожалуйста, в этом случае нужно использовать документ “Отражение начисления НДС”?

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 04:00

              Документ «Отражение начисления НДС» предназначен для начисления НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, начисленного при реализации, но в Вашем случае надо понять почему не отразились счета-фактуры от 30.06.15 23:59:59.
              Попробуйте в копии просто перезакрыть июнь месяц, возможно, месяц закрыли раньше, чем сформировали эти сч.-фактуры. Скорее всего так, потому что в противном случае попасть они должны были.
              А так, да, попробуйте отразить НДС в книге продаж по документу «Отражение начисления НДС»

  • Avatar

    Ольга Окт 16 2015 - 18:46

    Здравствуйте! Организация на УСНО, арендуем землю у муниципалитета. Нужно ли заполнять разделы 2 и 7 в декларации по НДС? Если нужно, то можно ли сдавать декларацию на бумаге?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2015 - 12:41

      Добрый день, Ольга!
      При аренде земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной собственности, налоговый агент не заполняет раздел 2 декларации. Информацию об арендной плате такой агент отражает в разделе 7 декларации. В таком порядке заполняется как новая форма декларации по НДС (утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, действует с налогового периода 2015 года), так и прежняя ее форма (утв. приказом Минфина России от 15.10.2009 № 104н).

      В том налоговом периоде, в котором у агента возникло право на вычет НДС, сумму такого налога нужно указать в разделе 3 декларации. В новой форме – по строке 180 (п. 38.14 Порядка, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@), в старой форме – по строке 210 (п. 38.13 Порядка заполнения декларации, утв. приказом Минфина России от 15.10.2009 № 104н).
      Декларацию по НДС вы сдаете в электронном виде: с 1 января 2015 года неплательщики НДС, исполняющие обязанности налогового агента, также должны представлять налоговую декларацию только в электронной форме, если они выставляют и (или) получают счета-фактуры при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица.

      • Avatar

        Ольга Окт 18 2015 - 15:45

        Дело в том, что сч-ф мы не выставляем, т.к. операции по аренде земли у муниципалитета являются необлагаемыми, а по необлагаемым операциям с 01.01.2014 сч-фактуры можно не выставлять. Кроме того, мы неплательщики НДС, т.к. на УСНО. Вот и получается, что фактически НДС мы не платим, счетов-фактур не выставляем и вычетов не заявляем. Так нужно ли нам представлять декларацию в эл виде? Или мы подпадаем под определение тех налоговых агентов, о которых ФНС пишет в своем Письме от 30.01.2015 #ОА-4-17/1350@ и которые могут представлять декларацию по НДС на бумаге?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2015 - 18:43

          Ольга, да, подпадаете.
          Если организация относится к неплательщикам НДС (находится на УСН), но при этом взяла в аренду государственное или муниципальное имущество и обязана уплачивать НДС как налоговый агент, и вы “не выставляли и (или) не получали счета-фактуры при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица”, то в этой ситуации вы, действительно, вправе представить декларацию по НДС на бумажном носителе. Это исключение.)

      • Avatar

        Ольга Окт 18 2015 - 18:59

        Все понятно, спасибо!

  • Avatar

    Сушко Ольга Окт 11 2015 - 19:18

    Подскажите, пожалуйста, если можно, выход из следующей ситуации. Организация приобретает услуги через агента. В программе 1С 8.3. несколько обновлений назад можно было выбрать из списка “Виды договоров” значение “С комиссионером (агентский договор)”. Поступление от третьего лица через этого агента при этом отображалось адекватно, т.е. счет-фактура была выдана третьим лицом на имя нашей организации, при этом агент там упоминался, а в оборотно-сальдовой ведомости расчет шел только с агентом без упоминания третьего лица. Сейчас после обновления до версии 3.0.42.33 договоров осталось только три значения: “С поставщиком”, “С покупателем” и “Прочее”. Возникла необходимость внести нового агента. Из-за отсутствия значения договора “С комиссионером” не могу получить нужную картинку заполнения полученной счет-фактуры, а отчет по НДС уже близко.
    Нашла в интернете совет, что надо что-то поправить “в конфигурации БП 3.0 в настройке Функциональности…”, но не получается…
    Что можно предпринять в данной ситуации?
    Заранее спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 11 2015 - 20:40

      Добрый день, Ольга!
      1. В каком интерфейсе вы работаете? ТАКСИ? Традиционном?
      2. Устанавливается условие использования посреднических договоров в Функциональности на закладке “Торговля”
      Если вы не можете найти эти условия, то установите “Полную” функциональность

  • Avatar

    Косогорова Светлана Окт 7 2015 - 11:38

    Добрый день! Где можно скачать запись семинара от 05.10.15

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 7 2015 - 15:58

      Светлана, все записи оплаченных продуктов можно найти в личном кабинете ( столбец слева). Но ссылку Вам продублировала на почту.

  • Avatar

    Екатерина Козакова Окт 5 2015 - 17:39

    Добрый день, вопрос для вебинара 13.10.15.
    Мария Аркадьевна, необходимо ли отражать уступку права требования должнику в декларации по налогу на прибыль, если долг уступлен по номинальной стоимости, т.е. нет ни дохода , не расхода.

    • Avatar

      Павел Шерст Profbuh8.ru Окт 6 2015 - 08:24

      Екатерина, вопрос разберём в прямом эфире 13 Октября..

      Если не сможете быть в эфире.. посмотрите в записи.

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 18 2015 - 20:45

      Екатерина, ваш вопрос лектор рассмотрит в прямом эфире 19 октября.

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Окт 21 2015 - 11:58

      Екатерина, вот ответ Марины Аркадьевны:
      Все необлагаемые налогом на прибыль доходы перечислены в ст. 251 НКРФ. Доходы по сделке уступки права требования там не указаны, следовательно, Вам необходимо признать облагаемый доход и имеется возможность признать расходы. Сальдирование этих сумм приводит к занижению налоговой базы путем невключения в нее облагаемых доходов.

  • Avatar

    Шаура Окт 5 2015 - 11:58

    Здравствуйте!
    ООО Находится на УСН 15%, оказывает образовательные услуги. В августе покупатель оплатил услуги авансом, но в сентябре написал заявление о возврате денег. Как в 1С 8.2 провести возврат, чтобы попало в КУДиР?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 5 2015 - 12:27

      Добрый день, Шаура!
      Возврат аванса, полученного, от покупателя, оформляется документом «РКО», в случае наличной оплаты или документом «Списание с расчетного счета» в случае перечисления денег на расчетный счет покупателя с установленным видом оплаты «Возврат покупателю».
      Если по авансу, полученному от покупателя, был оформлен документ «Счет-фактура на аванс», то для того, чтобы в книге продаж появилась сторнирующая запись, документ, который фиксирует возврат аванса, должен быть оформлен на основании того документа, по которому был зафиксирован аванс.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 5 2015 - 12:31

      Для отражения в КУДиР можете использовать документ “Запись Книги доходов и расходов УСН…”

  • Avatar

    Galina0502 Сен 29 2015 - 15:04

    Добрый день, наша компания занимается продажей металлопроката. При заборе арматуры ее взвесили на складе поставщика, после чего отвели клиенту и взвесили на складе клиента. Весы на складе покупателя показали меньший вес, чем у поставщика, в следствии чего по документам было закупа больше, чем продажи. Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации. Разница возникла из-за погрешности весов. Можно ли списать товар на разницу этой погрешности и на каком основании? Как учитывать эту погрешность при учете налога на прибы

  • Avatar

    Лариса Сен 25 2015 - 17:35

    Добрый вечер! Во втором квартале был отправлен на экспорт товар, но узнала я об этом после сдачи декларации и ГТД дали мне поздно. Я не отразила реализацию на экспорт во втором квартале. Можно ли эту реализацию отразить через доп.лист к книге продаж в третьем квартале или надо подавать уточненку за второй квартал? Вся реализация у меня идет только на экспорт, внутреннего рынка нет.

  • Avatar

    Анна Сен 24 2015 - 22:51

    Здравствуйте, простите, что не по теме вопрос, но очень нужна Ваша помощь: как в 1С 8.3 создать счет-фактуру на превышение суммы купленного долга, оплаченного должником, над стоимостью приобретенного права требования в учете у цессионария? Никак не могу разобраться.
    Заранее спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 29 2015 - 16:58

      Добрый день, Анна!
      Настройте в разделе Справочники (если работаете в интерфейсе ТАКСИ) панель Навигации: перенесите в видимые справочники справочник Банки. Откройте его и заполните по классификатору по кнопке “Подобрать”

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 29 2015 - 17:48

      Анна, прикрепился ответ другого пользователя сюда, извините! Сейчас поправила.)))
      —————–
      По Вашему вопросу ответит другой специалист, как только будет возможность. Я в этой области помочь Вам не смогу.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 15:25

      Добрый день, Анна!
      Надеюсь, вам удалось разобраться с НДС с разницы между ценой и суммой оплаты?
      Как вы это сделали? Могу поделиться своими “находками”)))

  • Avatar

    Надежда Флакс Сен 21 2015 - 16:07

    Добрый день!
    У меня в 1 квартале 2015 был получен аванс на сумму 240000 рублей( НДС 36610,17). В 1 квартале произошла реализация на 192000 ( в т.ч. НДС 29288,16) и во втором квартале на оставшуюся сумму 48000 ( в т.ч. НДС 7322,03). В книге покупок 2 строки – зачет НДС с аванса: в графе 15 ставится в обеих строках стоит сумма всего счета -фактуры 240000 (а не сумма реализации) , а в графе 16 сумма НДС, которую сторнируем, соответственно 29288,16 и 7322,00. Верно ли заполняется графа 15? Не должны ли там стоять суммы по счетам-фактурам на реализации?
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 21 2015 - 16:38

      Добрый день, Надежда!
      Программа все ставит правильно. Сумма определяется по счет-фактуре на аванс. Согласно Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 “О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость” (с изменениями и дополнениями):
      “в графе 15 – стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке “Всего к оплате” счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав – перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость”.

      • Avatar

        Надежда Флакс Сен 21 2015 - 16:56

        У меня с налоговой письмо пришло. Пишут про несоответствие данных книги покупок и прикладывают выписку этих двух строк. Я не понимаю, что отвечать, если все верно. Ездила в налоговую, они тоже не знают)))))

      • Avatar

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 21 2015 - 18:31

        Они точно написали, что нужно ставить суммы из реализации?!
        —————————————————–
        Меня смущает фраза про “несоответствие данных” в книге покупки. Вы делали сверку данных по книге покупок с этим вашим покупателем?
        В любом случае нужно определиться ЧТО им не нравится. По тому, что Вы написали я ошибки не вижу…

      • Avatar

        Надежда Флакс Сен 21 2015 - 20:24

        Пишут: Несоответствие данных об операции между разделом 8 и разделом 9. И выводят 2 строки из книги покупок за 1 и 2 квартал с зачетом НДС с аванса по этому счету-фактуре. И пишут – возможно ошибка в графе 16.
        Общая сумма сторнированного НДС равна исчисленному НДС с аванса копейка в копейку.
        Не понимаю?! И очень мне нравится фраза: возможна ошибка. А возможно и нет!!!! :-)

  • Avatar

    Мария Сен 15 2015 - 23:06

    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, а 14 сентября какого года будет вебинар? )) Или он уже был?
    Я сегодня из налоговой получила письмо от 14.10.2015. Может быть у Вас тоже что-то с датами?)))

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 16 2015 - 12:16

      Мария Георгиевна, семинар уже был 14 сентября))) Если Вы оформляли заявку на участие, то должны были ссылку получить на почту.

  • Avatar

    Татьяна Сен 13 2015 - 16:50

    Добрый день. Какое время ( один день, пять, десять), будет доступна запись семинара от 14 сентября? С уважением Горшкова Т.М.

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 14 2015 - 10:39

      Татьяна, запись семинара для Вас будет доступна пожизненно. То есть Вы сможете скачать его через любое время.

  • Avatar

    Светлана Сен 13 2015 - 14:10

    Добрый день!

    У меня вопрос к семинару по ОС.

    ОС в лизинге учитывалось на балансе лизингодателя. Выкупная стоимость составила по договору 1000 руб. Организация планирует использовать имущество и далее в коммерческих целях. Можно ли мне сразу его списать как МБП или необходимо определить рыночную стоимость и оприходовать на 01 счет?

    Спасибо.

  • Avatar

    Наталья Сен 11 2015 - 16:06

    Добрый день!
    Уважаемая Марина Аркадьевна!

    В понедельник прослушала Ваш вебинар “Бухгалтер вышел из отпуска: что изменилось за лето? Подробный анализ последних изменений.. на котором вы сказали, что основные средства, принятые на учет после 2013г., в 2015 льготируются, т.е. их надо указать в расчете с кодом льготы, но платить не надо. Я так и сделала, сегодня мне звонит инспектор ФНС, ссылается на какое-то их внутреннее письмо, и говорит, что не надо было вообще подавать расчет, в данном случает нет объекта.
    Посоветуйте, пожалуйста, на что сослаться в споре?

    С уважением, Стариш Наталья, гл.бухгалтер

  • Avatar

    Анжелика Сен 11 2015 - 16:06

    Добрый день! подскажите пожалуйста: как кладовщику принять товар на склад и отпустить в производство у меня куплены программы 1С 8.2 и 1С8.3 в каком разделе смотреть или другую ссылку

  • Avatar

    Полина Сен 11 2015 - 14:30

    Добрый день.
    Хотим сегодня оформить заявку на 2 семинара (№3 и 4). Подскажите цену, пожалуйста. Очень ждем. Спасибо.

  • Avatar

    Наталия Сен 11 2015 - 10:16

    Добрый день!
    Предприятие на ОСНО (услуги). Во втором квартале проведены услуги, как оказалось эти услуги проводить не надо было (ошибка менеджера).
    Отчеты за 2 квартал НДС и Прибыль были уже сданы. Менеджер требует аннулирование актов и счетов-фактур по данной услуге.
    Подскажите мои действия. Я должна аннулировать документы и сдать корректирующие отчеты? И как это отразиться в декларации по НДС?
    Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 14 2015 - 01:53

      Наталия, в программе предусмотрены корректировочные счета-фактуры. У Вас же ошибочная счет-фактура была принята и проведена Вашим заказчиком?
      Оформляете в третьем квартале и формируете через формирование записей книги продаж доп. лист к Декларации НДС за 2-й квартал, сдаете уточненку по НДС в налоговую инспекцию.

  • Avatar

    Галина Сен 10 2015 - 18:49

    Здравствуйте! Меня зовут Галина, я Ваш постоянный участник . Нам для нового строящегося храма нужна бухгалтерская программа 1с 8,3, незнаем какую версию нужно, будет строительство храма и в будущем торговля (иконы, книги. свечи), чтоб не очень дорого, Может быть у Вас есть люди, которые смогли бы нам для храма подарить компьютер, мы будем очень признательны! Будем молиться за тех людей.
    Спасибо Ольге Шерст и Всей Вашей команде за Ваш труд.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 14 2015 - 01:41

      Добрый день, Галина!
      1С предоставляет много вариантов для работы некоммерческих организаций, есть программы для розничной торговли, есть общие программы. Мы консультируем и обучаем работе на программах 1С:Бухалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ. 1С:Бухгалтерия – это общий вариант, где автоматизированы наиболее распространенные хозяйственные операции и что самое важное – есть возможность формирования и сдачи Отчетности в налоговые органы, ПФР, Соц. страхование и Статистику.
      Поэтому ответить на какие-то вопросы мы Вам можем только по этой программе. Иначе лучше обращаться на горячую линию 1С за консультацией или в любую фирму-франчайзи 1С Вашего города.
      —————-
      Если Вы надумаете покупать 1С:Бухгалтерия 8, то при условии, что работать будет один человек на одном компьютере – Вы приобретаете базовую версию за 3300 руб.. Это минимальная цена. Дополнительно 1С:Отчетность для программы может Вам встать в сумму от 1700 – 5900 руб. в зависимости от региона и направлений сдачи отчетности.
      Если потом Вы заходите, чтобы работал не один человек на программе, а больше – можно будет сделать апгрейт, и сумма уже уплаченная войдет в новую сумму. Ориентировочно это будет не меньше 10500 руб. версия ПРОФ и обязательная подписка на диск ИТС в этом случае – тоже где-то 13000 руб. ежегодно (версия ТЕХНО). Поэтому вариант базовой версии для Вас предпочтительнее, конечно, по сумме.

      Сложность в том, что мы не торгуем программами – только обучаем работе на них и то не на всех, поэтому суммы я даю ориентировочные, их нужно уточнять у 1С.

      PS: По компьютеру вопрос переправлю в нашу техническую службу, может быть что-то посоветуют.
      Спасибо Вам да добрые пожелания.
      Удачи, мира, любви и света. Пусть все получится!

  • Avatar

    Katerina_Urevna Сен 10 2015 - 15:25

    Буквально 2 мес. назад приобретала комплект семинаров в т. ч. торговый сбор, это что получается в том семинаре уже не актуальная и противоречивая на данный момент информация?

  • Avatar

    Наталия Сен 10 2015 - 10:44

    Некоммерческое партнёрство(на упрощёнке) арендует муниципальное помещение. В договоре аренды сказано, что назначение помещения: организация для нужд района, поэтому арендная плата не взимается. Но оплачиваем обслуживание помещения и все коммунальные платежи(электричество, вода, тепло). Является ли аренда этого помещения нереализационным доходом? 7 лет бухгалтер это не учитывал, что делать? Если является, то как рассчитать этот доход и когда учитывать (ежемесячно, в начале года, в конце года)?

  • Avatar

    Лола Сен 8 2015 - 10:39

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно учесть в бухгалтерском и налоговом учете расходы прошлых лет( общество с ограниченной ответственностью с общим налогообложением), т.е. закрывающие документы на оплаченные услуги пришли 2015г. за 2013-2014гг.? Работаю в 1С 8.3.

  • Avatar

    Ольга Сен 8 2015 - 09:03

    Здравствуйте! Вчера входе семинара “Бухгалтер после отпуска…” лектор неоднократно упоминала о том, что при возврате беспроцентного займа организацией кому-либо (учредителю, третьему лицу) необходимо отразить доход в виде экономической выгоды. Подскажите – какой законодательной нормой это определено? Или это мнение лектора?

  • Avatar

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 7 2015 - 12:39

    Добрый день, Елена!
    1. Налоговые агенты обязаны по истечении каждого отчетного (налогового) периода, в котором они производили выплаты дивидендов, представлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговые расчеты. Налоговый расчет, составляемый налоговым агентом при выплате доходов в виде дивидендов, входит в состав налоговой декларации по налогу на прибыль.

    2. Если российская организация выплачивает дивиденды физическим лицам, то отчетность, которую необходимо представить в инспекцию ФНС, будет зависит от организационно-правовой формы налогового агента.
    Так, общества с ограниченной ответственностью представляют в инспекцию не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Налоговые агенты – акционерные общества, начиная с отчетности за 2014 год, должны представлять сведения о выплаченных физическим лицам дивидендах по акциям в составе декларации по налогу на прибыль организаций (п. 4 ст. 230 НК РФ). Для указания сведений о доходах физических лиц по операциям с ценными бумагами предназначено специальное Приложение № 2 к декларации по налогу на прибыль, утв. Приказом ФНС России от 26 ноября 2014 года № ММВ-7-3/600@). Приложение № 2 представляется только в составе годовой декларации по налогу на прибыль.

  • Avatar

    Ольга Сен 7 2015 - 12:25

    Прошу Вас зарегистрировать на семинар

  • Avatar

    Эльвира Сен 7 2015 - 10:37

    Добрый день!
    жду ссылку на сегодняшний вебинар, а то, боюсь, все уже занято будет )))
    С уважением, Эльвира

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 7 2015 - 11:05

      Эльвира, ссылка ранее была выслана. Проверьте СПАМ, на всякий случай ( повторно её также отправила Вам на почту). Начало -в 12-00 по Мск.

  • Avatar

    Эльвира Сен 7 2015 - 08:40

    Доброе утро!
    давно хотела спросить вот о чем: т.к. имею аттестат профбуха, каждый я год обязана проходить 40-часовое повышение квалификации. Можете ли Вы выдавать такой сертификат при покупке у Вас Ваших курсов? Если в данный момент – нет, планируете ли получить статус организации, имеющей такое право? т.к. получается у Вас покупаю курс для своего развития, а потом плачу в наш ТИПБ, где опять слушаем многое из того, что Климова М.А. уже рассказала ))). Было бы очень здорово, если бы Вы получили такое право и проводили свои платные вебинары с последующей выдачей сертификата в конце года – думаю многие (и я в том числе) с удовольствием их покупали бы ))).
    С уважением, Эльвира

  • Avatar

    Эльвира Сен 6 2015 - 16:00

    Добрый день! если можно – вопросов несколько

    1. ООО закупает товар у Поставщика на условиях самовывоза со склада Поставщика, нанимая стороннего Перевозчика. Как в этом случае должна быть правильно заполнена строка “грузоотправитель” в транспортной накладной и в счете-фактуре? т.к. я вычитала 3 варианта и уже не могу понять какой правильный: 1) Поставщик в этой строке пишет себя в обоих документах, 2) Поставщик пишет себя в счете-фактуре, а в транспортной накладной Покупателя, 3) И в счете-фактуре и в транспортной накладной в строке “грузоотправитель” Поставщик пишет Покупателя (только как на эти 2 последние варианта может посмотреть налоговая?)
    2. Какова позиция налоговой в настоящий момент по поводу выставления счетов-фактур НЕплательщиками НДС? Снять вычет у Покупателя-плательщика (по разделу 12 декларации) или все-таки вычет не снимается, если они видят, что Поставщик-неплательщик уплатил его в бюджет?
    3. Должны ли облагаться налогом на имущество объекты недвижимости, учтенные на счете 41?
    4. При выплате дивидендов участникам-физлицам ООО должно сдавать только 2-НДФЛ, а ЗАО – только приложение 2 к декларации по налогу на прибыль? или все сдают и 2-НДФЛ и приложение 2?

    Заранее огромное спасибо!!!

    С уважением, Эльвира

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 7 2015 - 14:21

      Добрый день, Эльвира!
      1. Вы поставщик. Перевозчик даст Вам доверенность от покупателя на перевозку и внесете эти данные в документ отгрузки. У Вас будет по п. 1): ТОРГ-12 и Товарная накладная (или 1-Т). Данные по перевозчику Вы заполняете в Реквизитах продавца и покупателя Реквизиты Доверенности покупателя: номер, кто выдал (покупатель), кому (транспортной компании).
      2. Принимать к вычету НДС по счету-фактуре, полученному от неплательщика данного налога, а также от лица, осуществляющего необлагаемые операции (подробно на e-mail)
      3. Недвижимое имущество, приобретенное с целью последующей перепродажи, учитываемое в бухгалтерском учете в качестве товара на счете 41 “Товары”, налогом на имущество организаций не облагается (ПИСЬМО ФНС РФ от 06.06.2014 № БС-4-11/10837@).
      4. При выплате дивидендов делается Декларация по налогу на прибыль. По части 2-НДФЛ зависит от вида организации. Общества с ограниченной ответственностью представляют в инспекцию не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ). Налоговые агенты – акционерные общества, начиная с отчетности за 2014 год, должны представлять сведения о выплаченных физическим лицам дивидендах по акциям в составе декларации по налогу на прибыль организаций (п. 4 ст. 230 НК РФ).
      Подробно на e-mail

  • Avatar

    Юлия Сен 5 2015 - 15:22

    Тоже хотелось бы запись семинара.. нет возможности присутствовать в это время.

  • Avatar

    ирина Сен 4 2015 - 14:40

    Добрый день! Очень жаль,что в назначенный день не будет возможности присутствовать на семинаре,(командировка) Будет запись семинара?

  • Avatar

    Наталья Викулова Сен 4 2015 - 13:47

    Присоединяюсь

  • Avatar

    Ольга Сен 4 2015 - 09:23

    Добрый день! Отсутствует возможность на работе подключиться, просим Вас предоставить запись!

  • Avatar

    ольга Сен 4 2015 - 09:19

    Здравствуйте, наше предприятие на УСНО а прошлом году было приобретено оборудование с НДС ,отражено на сч08, НДС на сч19, амортизации не было, в этом году начинаем эксплуатацию, при переводе на сч01, как присоеденить суммы НДС по сч19 в 8с или надо было изначально оприходовать с НДС. как тогда исправить ошибку? спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 4 2015 - 11:33

      Ольга, не совсем поняла: Вы приняли ОС к учету и не заполнили условие начисления Амортизации НУ и БУ?
      И поэтому при закрытии месяца у вас не делалась автоматическая операция по начислению амортизации?
      Тогда попробуйте документ “Документ “Изменение параметров начисления амортизации ОС”. После этого можно вызвать регламентные операции с видом Амортизация и износ ОС и сделать начисление амортизации за прошлые месяцы.
      Тут нужно вам самим определиться, правильно ли то, что не начислялась амортизация или нет.
      По вновь принятым на учет ОС износ начисляется, начиная с 1 – го числа месяца, следующего за месяцем поступления.
      —————————
      Сам принцип принятия к учету б\у ОС следующий: от продавца Вы получили Акт по ОС, где указана его первоначальная стоимость, срок полезного использования и накопленная амортизация. Оформляете Поступление Оборудования, указываете стоимость которую оплатили поставщику. Потом Принятие к учету ОС – указываете все параметры для начисления амортизации. Срок полезного использования – с разницей срока от предыдущего владельца или устанавливаете свой срок приказом.

      PS: Если ОС б\у, то согласно п. 12 ст. 258 НК РФ приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у предыдущего собственника.
      Согласно п. 7 той же статьи, организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении имеет право определить срок полезного использования данных основных средств как установленный предыдущим собственником этих основных средств, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
      Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным сроку его полезного использования, определяемому “Классификацией основных средств…”, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 (или превышает этот срок), налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 4 2015 - 11:58

      Ольга, если не б\у Ос, то все просто: на Дт 08.04 Кт 60.01 сумма без НДС, на Дт 19.01 Кт 60.01 сумма НДС по ОС, а при принятии учета на Дт 01.01 Кт 08.04 сумма должна быть также без НДС.
      Это все автоматически делается при вводе документа Принятие к учету ОС.

  • Avatar

    Лариса Сен 3 2015 - 22:26

    В понедельник 7 сентября я работаю, поэтому к большому сожалению, не смогу принять участие в онлайн-семинаре. Убедительно прошу Вас дать возможность посмотреть запись семинара. Заранее благодарна за взаимопонимание. С уважением, Лариса Шадина.

  • Avatar

    Наталья Сен 3 2015 - 19:47

    Нет возможности прослушать семинар в 12.00 по МСК. Будет ли возможность просмотреть в записи в любое для меня время?

  • Avatar

    Андреева Марина Сен 3 2015 - 19:21

    Здравствуйте! Подскажите, что изменилось по приему иностранных рабочих из стран, не относящихся к ЕВРАЗЭС. Про особенности приобретения патента и расчета НДФЛ.

    • Avatar

      Olga15 Сен 4 2015 - 06:40

      Марина, добрый день!
      Данная тема довольно большая и в нескольких словах о ней не расскажешь. Более подробную информацию можно получить на семинарах посвященных изменениям в законодательстве.
      Например, на сайте Profbuh8 есть мастер-класс от Климовой Марины Аркадьевны «Иностранцы: Налоги и взносы с заработной платы».

  • Avatar

    Татьяна Сен 3 2015 - 19:08

    Здравствуйте!
    Очень надеюсь на ответ по такому вопросу:
    Организация (ООО, УСН-доходы, агент в сфере IT-услуг). Работали в 1-2 кв 2015г с комиссионером по дог комиссии.
    Счета-фактуры комиссионер выставлял в этот период непосредственно на комитентов.
    В 1-2 кв 2015г наша организация сдавала отчетность по НДС (журнал учета полученных счетов-фактур).
    Со второго полугодия комиссионер меняет форму договора – с договора комиссии на договор возмездного оказания услуг. Счета-фактуры комиссионер выставляет теперь агенту, т.е. нам.
    Должны ли мы сдавать “пустые” декларации по НДС, если счета-фактуры комитентам мы теперь не перевыставляем (поскольку не являемся налогоплательщиками НДС).

  • Avatar

    Лариса Сен 3 2015 - 18:18

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, до какого времени компания считается вновь созданной для расчета авансовых платежей налога на прибыль. Наша компания зарегистрирована 12.08.2014г., начала свою деятельность с 4-го квартала 2014г. При расчете авансовых платежей по налогу на прибыль за 1-ое полугодие 2015 г. компания должна основываться на п. 3 ст. 286 НК РФ или п. 5 ст. 287 НК РФ?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 3 2015 - 20:27

      Лариса,
      Нужные для анализа ситуации нормы:
      1. Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал… уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода (п. 3 ст. 286 НК РФ).
      2. Организации, созданные после 1 января 2002 года, начинают уплачивать ежемесячные авансовые платежи по истечении полного квартала с даты их государственной регистрации (п. 6 ст. 286 НК РФ).
      3. Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала 1 миллион рублей в месяц либо 3 миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 287 НК РФ с учетом требований п. 6 ст. 286 НК (п. 5 ст. 287 НК РФ).

      Норма 1 распространяется на всех налогоплательщиков. Но для вновь созданных организаций предусматриваются особые (специальные) нормы 2 и 3. По юридическим правилам, в случае, если есть основания применять одновременно общую норму (норма 1) и специальную норму (нормы 2 и 3), то применяется специальная норма.

      Подробнее на e-mail

  • Avatar

    sevizu Сен 3 2015 - 16:48

    Добрый день! Отсутствует возможность на работе подключиться к вебинару, просим Вас предоставить запись!

  • Avatar

    Алла Сен 3 2015 - 16:33

    Вопрос: чтобы клиент оплатил долги выставили ему счета-фактуры за декабрь 14, январь-апрель 15 от 29.06.2015( вместо тех, что были выставлены раньше 31.12.14, 31.01.15 и т.д.), теперь имею проблему, ведь в нашем учете счета-фактуры были проведены помесячно по факту и попали в книгу продаж. Существует ли возможность как-то скорректировать отчеты по НДС, чтобы эти счета-фактуры “встретились”? ( клиент естественно, полученные счета-фактуры от 29.06.15 провел в книге покупок за 2 квартал)
    Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 3 2015 - 17:43

      Алла, долги есть у многих организаций, поэтому и существует специальная методика учета этих долгов и списания, Ольга Шерст подробно рассказывает это в своем курсе по 1С:Бухгалтерия 3.0.
      Если заинтересуетесь – напишите, наш менеджер перешлет на Ваш e-mail информацию по покупке курса.
      ——————————————-
      По вопросу… Я не совсем поняла ситуацию: получается, что Вы дважды выставили сч.-фактуры покупателю за продажи? И покупатель их у себя учел?
      Тогда я думаю, что Вам нужно на основании повторно выписанных сч.-фактур выданных оформить Исправление сч.-фактуры для аннулирования повторных сч.-фактур.
      В этом случае запись в книге продаж аннулируется в том периоде, когда был выдан ошибочный счет-фактура. Выписывается исправительный счет-фактура, где проставлены нули по всем значениям и передается покупателю. Исправительный счет-фактура заносится в книгу продаж в том периоде, когда была обнаружена ошибка.

  • Avatar

    Алла Сен 3 2015 - 16:23

    Добрый день! Запись будет? У меня нет возможности на работе подключиться к вебинару…
    С уважением, Алла

  • Avatar

    Николай Сен 3 2015 - 15:39

    Продолжительность семинара??

  • Avatar

    valentina Сен 3 2015 - 15:35

    Действуют ли сейчас купоны на продукты? Как это учитывается в проводках?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 3 2015 - 15:42

      valentina, скидки на продукты в разных конфигурациях учитываются по-разному. В 1С:Бухгалтерия 8 нет возможности отдельно указать скидку без доработки конфигурации, только ввести специальный вид цен со скидкой или проставлять цены в документы вручную.

  • Avatar

    Иван Сен 3 2015 - 14:54

    Помогите пожалуйста расчитать. Отпуск работнику был оформлен по приказу по 11 января 2015 года включительно. Далее работа.
    В очередной отпуск работник пошел в июле 2015.
    Как определить делитель в январе для расчета среднего заработка (месяц отработан неполностью). Там, получается все рабочие дни отработаны. Но до 11.01.15 отпуск (по приказу). И, если можно, ссылаясь на закон.
    Помогите, пожалуйста.

    С уважением
    Иван

    • Avatar

      Olga15 Сен 4 2015 - 06:11

      Добрый день!
      В п.5 ПОЛОЖЕНИЕ №922 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ:
      При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:
      а) за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;
      б) работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам;
      в) работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
      г) работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу;
      д) работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
      е) работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

      При расчета коэффициента в расчет берутся не рабочие дни, а календарные.

  • Avatar

    Ирина Сен 3 2015 - 14:37

    Спасибо. Как приобрести курс Отчетность?

  • Avatar

    Зульфия Сен 3 2015 - 14:21

    Добрый день. Организация на общем режиме налогообложения, является заказчиком-застройщиком при долевом строительстве. Принимаем акты выполненных работ от подрядчиков с НДС. НДС не возмещаем. Вопрос: в журнале учета полученных счетов-фактур какой код операции должен быть указан?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 3 2015 - 15:11

      Зульфия, добрый день!
      В соответствии с п. 50 Порядка заполнения налоговой декларации, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558@ застройщики обязаны заполнять Раздел 11 налоговой декларации по НДС. При этом застройщиков квалифицируют как посредников. Т. е. если раньше до изменений в Декларации по НДС при регистрации счета-фактуры по расходам на строительство вы указывали код 13, то сейчас эксперты 1с рекомендуют использовать код 04 или 05.
      ——————————————
      PS: Типовая версия «1С:Бухгалтерии» не очень подходит для учета НДС у застройщиков, поскольку с 1 октября 2014 годы изменились требования по заполнению журналов учета счетов-фактур. Насколько я знаю, по сдаче отчетности по НДС у таких организаций были проблемы.
      Для застройщиков есть отраслевое решение «1С:Бухгалтерия строительной организации». На сегодня в этой программе полностью реализован механизм учета НДС в соответствии с новыми требованиями законодательства, в том числе формирование и выгрузка декларации по НДС, включая разделы 10 и 11.

      Отправила корректировку движений по счетам-фактурам на Ваш e-mail

  • Avatar

    Ирина Сен 3 2015 - 14:14

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как проверить заполненную автоматически в 1С8.3 Декларацию по НДС в заполнении по строкам (где это возможно) на соответствие оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. Очень нужно для самопроверки(кроме экспресс анализов и программных проверок в 1С8.3)

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 3 2015 - 14:29

      Ирина!
      Методику по проверке отчетности по оборотам ОСВ по счетам бухгалтерского учета Ольга Шерст дает в своем курсе 1С:Бухгалтерия 3.0 в разделе Отчетность. Это большой блок. Есть отдельно запись вебинаров по Отчетности НДС – 2015.
      Если заинтересовались, то напишите – наш менеджер сообщит условия приобретения курса.

  • Avatar

    TatianaC Сен 3 2015 - 13:40

    Здравствуйте. Расскажите пожалуйста про НДС с покупки ОС (оборудования), если на предприятии осуществлена реализация продукции с разными ставками НДС. В каком случае НДС с покупки оборудования должен распределяться расчетным путем, как НДС с косвенных расходов, в каком случае не должен распределяться.

  • Avatar

    Ольга Солтановна Сен 3 2015 - 13:35

    Добрый день! Подскажите может ли организация открыть карточный счет в банке и использовать как обычный расчетный счет для различных нужд организации? Цель использования такого карточного счета – некоторые покупатели (в основном Индивидуальные предприниматели) из других регионов (например Воркута или Республика Саха) не имеют возможности оплачивать через Платежные поручения, а желают оплачивать за отгруженный товар через карту (например Сбербанк).

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 3 2015 - 14:25

      Добрый день, Ольга!
      Некоторые так и работают. Для принятия платежей используют обычный счет физ.лица, с прикрепленной на него карточкой. Его регистрируют в налоговой обычным способом отправкой уведомления в 7-дневный срок после открытия счета. Но мое личное мнение – это неправильно.
      Банки не разрешают в договоре использовать этот счет для предпринимательской деятельности.
      —————————
      “Согласно положению ЦБ РФ от 1 апреля 2003 г. N 222-П, текущим счетом физлица является банковский счет, который открывается на основании договора банковского счета и предусматривает совершение расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью. В инструкции ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. N 28-И говорится, что текущие счета открываются физлицами для расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
      Расчетные счета открываются юридическим лицам, а также ИП или физлицам, занимающимся частной практикой. Названные лица используют расчетные счета для расчетов, связанных с коммерческой деятельностью”.
      Подробную информацию отправила на ваш e-mail

  • Avatar

    Нина Сен 3 2015 - 11:39

    Здравствуйте! Просьба рассказать есть ли изменения в применении бланков строгой отчетности?

  • Avatar

    Белла Сен 3 2015 - 11:20

    Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу ответить на интересующий нас вопрос: можно ли производить оплату или доплату работникам предприятия на основании распоряжения, подписанным начальником цеха, участка и завизированным начальником отдела труда и заработной платы с записью “расчетной отдел к оплате”, других виз или подпись руководителя предприятия отсутствует? При этом не оформлять приказом указанные доплаты? Не является ли данные действия начальника отдела труда и заработной платы превышением полномочий, должностных обязанностей ? Прошу срочного ответа. Спасибо!

    • Avatar

      Olga15 Сен 4 2015 - 11:34

      Добрый день! Всё зависит от практики документооборота организации и
      наличия оформленных доверенностей на право подписи. В чем Вы безусловно
      правы – так это в том, что у каждого начисления работнику должно быть
      документальное основание. Если сомневаетесь в правильности оформления
      документов, то лучше доплату не начислять. Попробуйте обратиться с этим
      вопросом в юридический отдел Вашей организации.

  • Avatar

    ольга Сен 3 2015 - 11:08

    Здравствуйте, у нас произошло изменение учетной политики с 01.08.2015г. ,как внести эти изменения в параметры учетной политике в текущей дате , 8с не позволяет это сделать, нужно вернутся в старую дату и перепровести все документы , но мне это не нужно потому что в том периоде была другая деятельность и своя настройка учетной политики.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 3 2015 - 12:00

      Ольга, в 1С Вы можете поменять учетную политику не с любой даты, но с начала определенного месяца.
      “Поменять” – не значит вносить изменения в текущую строчку с данными учетной политики. Делаете “добавить” и выставляете нужную дату. Старый период тогда перепроводить не придется.

  • Avatar

    Адинат Сен 3 2015 - 10:54

    Какими документами провести кредит полученный со сбербанка на организацию нецелевой кредит сбербанк перечислил на сберкнижку директора проводки какие будут?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 3 2015 - 12:56

      Адинат,
      В зависимости от того краткосрочный или долгосрочный кредит – Вы будете использовать в ручной операции счет 66.01 или 67.01. Расчет процентов будет производится ежемесячно в последний день месяца или на дату возврата займа (п. 3,6,7,8 ПБУ 15/2008)
      Учет процентов, если кредит не направлен на приобретение, сооружение и изготовление инвест. актива будет учитываться на Дт счета 91.02 с кредита 66.01/67.01.
      Подробности в нашем курсе Бухгалтерия 3.0 “Сложные операции. Модуль 12 “Кредиты и займы полученные”.
      Там все очень подробно. Приходите.

  • Avatar

    Ирина Сен 3 2015 - 10:51

    Добрый день! А можно будет потом скачать запись семинара?

  • Avatar

    Елена Сен 3 2015 - 10:37

    Доброе утро!
    С 2015 года по долговому обязательству, возникшему из контролируемой сделки, проценты признаются в доходах (расходах) в рамках предельных значений процентных ставок. Это правило можно также применять, если обязательство возникло из сделки между взаимозависимыми лицами, не являющейся контролируемой.
    Документ: Письмо Минфина России от 15.07.2015 N 03-01-18/40737
    В связи с этим вопрос: заключили договор займа с взаимозависимым лицом(март15), сделка не контролируемая, проценты признаем в расходах в рамках предельных значений?
    С уважением, Елена

Добавить комментарий / написать вопрос
×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных