FAQ

Ответы на популярные Вопросы касательно нашего курса по 1С 8.3 и 8.2 и формата обучения 

1. Я правильно поняла, что я могу слушать курс в любое удобное для меня время и соответственно выполнять задания тоже. Или  всё-таки в какое-то определенное время должна находиться у Вас на сайте?

Вы смотрите видеоуроки локально у себя на компьютере, под рукой у вас рабочая тетрадь.
После просмотра каждого модуля, вы должны будете выполнить практическое задание в учебной базе у себя на компьютере. Если у Вас возникают любые вопросы по теме модуля, Вы задаёте их на специальном сайте Мастер-группы. Мы даём Вам ответы на вопросы в текстовом и видео формате.

Задать ваш вопрос по теме модуля и посмотреть ответ на сайте Мастер-группы можно будет в любое время, пока у вас есть доступ. Нет необходимости быть на сайте в конкретное время.

Однако, смотреть видеоуроки, выполнять практические задания и задавать вопросы по теме модуля вам необходимо  в соответствии с графиком прохождения курса.

Если Вы отстанете от группы, тогда мы специально запланировали дополнительные 1,5 недели в Мастер-группе для каждого участника, чтобы вы смогли пройти курс до конца с нашей поддержкой.

Таким образом, Мы (Ольга Шерст и Роман Мартыненко) будет вести группу с самого первого модуля, до последнего, победного :)


2. Программа 1С 8.2 у меня соответственно на работе,  где я не могу слушать курс. Дома программы нет, как быть в этой ситуации?

В комплекте с нашим курсом поставляется учебная версию 1С:Бухгалтерия 8 ред 2, которую Вы устанавливаете на домашний компьютер для выполнения всех практических заданий.


3. Конец второго блока вероятнее всего будет проходить во время моего отпуска. в этом случае могу ли я прослушать или дослушать 2-й блок в другое время ?

При оплате сейчас обоих блоков, материалы второго блока вы получите в период с 1-7 Августа. По вашему желанию, мы можем перенести ваше участие в Мастер-группе второго блока на конец сентября, когда будет стартовать второй поток. Цена второго блока будет выше, поэтому рекомендуем воспользоваться сейчас нашими скидками.


4. Знакомая купила 1с 8.2., но приложение строительство. у Вас будут какие либо курсы для них, потому что она только что  купила программу и соответственно пробелов много?

Курсов по строительству не будет, во всяком случае в ближайшее время точно.  Но схемы все одинаковые, может только специфика не будет затронута. С таким багажом, что я дам на курсе с приложением справитесь очень быстро, т.к. все механизмы те же самые.  Если что , не забывайте , что у нас 100% гарантия по возврату денег.


5.  Какие документы, подтверждающие расходы на приобретение курса вы предоставляете?

Комплект закрывающих документов готовится по вашему выбору  от юр.лица – ООО «Бизнес Гид» или от ИП – ИП Мартыненко Р.В. В комплект входит:
Договор
Счет на оплату
Акт или Накладная (ТОРГ-12) в зависимости от того, каким образом хотите чтобы осуществилась реализация – как услуга или как товар.

ООО «Бизнес Гид» и ИП Мартыненко Р.В. применяют упрощенную систему налогообложения, поэтому счет-фактура не оформляется.


6. Если мы покупаем курс на фирму сколько человек может его проходить у вас?

Только для ПЕРВОГО потока мы решили сделать ПОДАРОК на второго сотрудника компании (ТОЛЬКО ДЛЯ ЮР. ЛИЦ). Это значит, что мы предоставим доступ к Мастер-группе двум сотрудникам вашей компании. То есть вы будете независимо проходить курс в Мастер-группе, но материалы (диски с видео и рабочие тетради) у вас будут в одном количестве на фирму.


7. Будет ли выдаваться какое-либо свидетельство об окончании курсов? Или другой какой-нибудь документ?

По вашему запросу, мы Вам предоставим свидетельство о прохождение наших курсов, на фирменном бланке с печатью ООО «Бизнес Гид». В свидетельстве будут указаны название блоков которые вы прошли, продолжительность в виде академ. часов, телефоны и адрес нашей компании, сайт.

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (590)
  • Avatar

    Ирина Нагайцева Ноя 2 2016 - 13:59

    Добрый день! У нас такая ситуация- в марте 2016г. мы купили у поставщика дорогостоящее оборудование и материалы, материалы списали при передаче в эксплуатацию, а ОС поставили на учет, начисляли амортизацию, и вот в октябре мы должны по соглашению сторон все это оборудование и материалы вернуть поставщику. Подскажите пожалуйста алгоритм заполнения и проведения документов в 1С 8.3.1. не могу сформировать окончательный документ на возврат в первоначальном виде

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Ноя 4 2016 - 12:13

      Добрый день!
      Вы приводите мало информации и я не могу дать Вам какие-то конкретные рекомендации. Могу только высказать какие-то собственные соображения:
      В данной ситуации основная проблема возникает не в том, как отразить эти операции в “1С”. Следует определиться что вообще должно происходить в бухгалтерском и налоговом учете, и в учете НДС. Отражаться в учете операции будут по разному в зависимости от сложившейся ситуации.Так, например, для расчета налога на прибыль важна причина возврата товара. Если возвращается качественный товар (в Вашем случае ОС и МЗ), то для организации это будет обратной реализацией. Если производится замена по гарантии бракованного товара на исправный, то у покупателя не возникает доходов и расходов (письмо Минфина от 3 июня 2015 г. N 03-07-11/31971).
      С вообще НДС возникает неоднозначная ситуация:
      1) Минфин считает, что при возврате ОС, которое покупатель успел принять на учет, необходимо начислить НДС – обратная реализация (письмо от 03.06.2015 N 03-07-11/31971)
      2) Суды считают, что возврат бракованного ОС не является обратной реализацией ни для целей налога на прибыль, ни для НДС (Постановления ФАС Поволжского от 12.02.2013 N А65-14995/2012 и от 14.05.2008 N А55-15140/2007, Московского от 07.12.2012 N А40-54535/12-116-118 и от 06.07.2009 N КА-А40/2935-09, Северо-Западного от 01.06.2009 N А66-7216/2008 округов).
      Думаю, что по данному вопросу Вам следует проконсультироваться с аудитором.
      Как с технической точки зрения в программе Ваши операции с ОС – можно посмотреть у нас на сайте иллюстрированные статьи
      1) Передача основных средств в 1С 8.3 пошаговая инструкция http://www.profbuh8.ru/2016/07/peredacha-osnovnyih-sredstv-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya/
      2) Продажа ОС в 1С 8.2 – пошаговая инструкция http://www.profbuh8.ru/2016/04/realizatsiya-osnovnyih-sredstv-s-vosstanovleniem-amortizatsionnoy-premii-pri-prodazhe-v-1s-8-2/

      Если материалы, которые Вы должны вернуть являются спецодеждой или спецоснасткой, были переданы в эксплуатацию документом “Передача материалов в эксплуатацию” и списаны при вводе в эксплуатацию, то в данный момент они числятся на забалансовом счете МЦ. Документом “Возврат материалов из эксплуатации” отражается возврат материалов, стоимость которых не погашена полностью. В Вашем случае, возможно лучше сторнировать документ “Передача материалов в эксплуатацию”, а затем уже проводить возврат поставщику.

  • Avatar

    entrovir Окт 25 2016 - 09:42

    Добрый день!
    При переходе с ЗУП 2.5 (2.5.110.1, рабочая база) на ЗУП 3.1.1.81 в помощнике начальной настройки нет Ежемесячной премии (Квартальная и Годовая есть), если выбрать Настроить работу системы с “нуля” Ежемесячная премия есть. В базе 2.5 ежемесячную премию использовали. С чем может быть связано? Если заводить самостоятельно, то нет показателя ПроцентЕжемесячнойПремии.

  • Avatar

    17-09-04 Окт 18 2016 - 12:21

    добрый день. как сформировать в 1-с 8.3 документ продажи по агентскому договору?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 18 2016 - 14:00

      Добрый день, Елена!
      Небольшое уточнение. Вы не указали на какой стороне Вы находитесь: Вы – агент или принциапал? Схема будет разной.
      Со стороны принципала продажа по агентскому договору следующая:
      Для правильного отражения операций продажи по агентскому договору нужно проверить настройки Функциональности – Торговля (Продажа товаров и услуг через комиссионеров (агентов)), создать договор с принципалом вида “С комиссионером (агентом) на продажу”. Создание документа реализации (акт, накладная) вида “Товары, Услуги, Комиссия” с этим видом договора автоматически проставит учет на забаланс счета 004.01. И после отчета агента создание документа Отчет комиссионера о продажах.
      Подробнее в нашей статье здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/07/otchet-komissionera-agenta-o-prodazhah-v-1s-buhgalteriya-8-3/
      Если Вы агент и продаете по агентскому договору товары принципала, то проверяете настройки Функциональности – Торговля (Продажа товаров и услуг комитентов (принципалов)), создать договор с принципалом вида “С комитентом (принципалом) на продажу”, оформить поступление товаров от принципала. После продажи сформировать документ Отчет комитенту о продажах. Более подробно в нашей статье здесь: http://www.profbuh8.ru/2016/07/komissionnaya-torgovlya-v-1s-buhgalteriya-8-3-uchet-u-komitenta-i-komissionera/

      Также даю ссылку на нш Самоучитель по Бухгалтерия 3.0, тоже может быть очень полезен в работе: http://www.profbuh8.ru/2016/09/1s-buhgalteriya-8-3-ponyatnyiy-samouchitel/

  • Avatar

    Наташа Окт 17 2016 - 17:23

    Здравствуйте. ЗУП 2.5.110.1 .Формируем 6НДФЛ за 9 месяцев. Разовые документы сформированы без расчета НДФЛ. НДФЛ рассчитывался в документах начисление зарплаты,
    и теперь 6НДФЛ формируется со строчками сумм из разовых документов и с пустыми суммами НДФЛ исчисленого и удержанного.В полугодовом 6НДФЛ такого не было ,т.к. все разовые суммы суммировались по концу месяца.Что делать?

    • Avatar

      Наташа Окт 18 2016 - 15:28

      Добрый вечер! Такая же ситуация у человека ,у которого занесен имущественный вычет и нет налога, у человека льгота на ребенка-инвалида и тоже нет ндфл или человек длительно болел,начислений нет, но выплачена матпомощь и еще льгота на двух детей ,ндфл отрицательный. Во всех этих случаях строки 100 и 130 заполнены, а 110 ,120, 140 пустые. Спасибо за ответ!

      • Avatar

        Наташа Окт 18 2016 - 15:29

        Это произошло после обновления на релиз 2.5.109.1

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Окт 19 2016 - 13:28

        Здравствуйте!
        Это нормальное поведение программы для 2.5. Пскольку в 6-НДФЛ должен быть показан доход таких сотрудников, даже если НДФЛ не был исчислен и удержан. В ЗУп 2.5 это реализовали таким образом – появляются отдельные блоки строк с заполненной 100 и 130 строкой.
        Более подробно все особенности заполнения 6-НДФЛ (в том числе и эту) рассматривает Елена Грянина здесь: http://www.profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2

  • Avatar

    Виктор Николаевич Дугачев Окт 12 2016 - 13:53

    Доброго здравия и благополучия ! У меня вопрос по сайту: захожу – через недолго появляется окно зарегистрироваться, ввожу почту – ответ: Зарегистрироваться на этом сайте
    ОШИБКА: Это имя пользователя уже зарегистрировано. Пожалуйста, выберите другое.
    В принципе это правильно, но неудобно, выхожу, захожу снова, вхожу в кабинет… а нельзя ль стандартное окно “Войти или Зарегистрироваться…”

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Окт 12 2016 - 15:43

      Добрый день.
      В настройках браузера пропишите логин и пароль для нашего сайта и тогда вы автоматом будете заходить на него.
      С уважением, максим

  • Avatar

    ольга бобарыкина Окт 7 2016 - 12:08

    Есть ли у Вас решения по отчетности в ЕГАИС по производству алкогольной промышленности,работа с УТМ в виде мастер класса?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Окт 7 2016 - 13:37

      Ольга, добрый день! К сожалению мы не работаем пока с данными вопросами. Возможно в будущем и подготовим такой Мастер-класс

  • Avatar

    natalijafff Сен 30 2016 - 11:56

    Добрый день. Как настроить учетную политику в программе 1С Предприятие 8.3 нахожусь на едином сельхозналоге

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Сен 30 2016 - 12:27

      Наталья, Добрый день! Типовая конфигурация 1С Бухгалтерия не позволяет сделать настройки для ЕСХН и сформировать отчетность по ЕСХН Вы то же не сможете. Учет вести можно, если допустить, что учет ЕСХН очень близок к учету УСН Доходы минус расходы. Естественно, нужно контролировать, насколько корректно признаются у Вас доходы и расходы с точки зрения ЕСХН.

  • Avatar

    ukm2 Сен 9 2016 - 15:27

    Добрый день! Появился отчет “Расшифровка 6-НДФЛ”. Но настроить его нет возможности, выдается сообщение “Ошибка создания источника доступных настроек компоновки данных”. Как исправить эту ошибку и настроить правильно этот отчет. Версия программы
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.115)

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 10 2016 - 22:26

      Добрый вечер, Ирина!
      Такая ситуация бывает при использовании низкой скорости соединения при повторном открытии формы выбора, тогда происходит ошибка: ”
      Ошибка создания источника доступных настроек компоновки данных”!
      Вот посмотрите в поиске ошибок скрин

      • Avatar

        Ирина Шаврова Profbuh8.ru Сен 10 2016 - 22:30

        Ошибка связана с динамическими списками. Данная ошибка наблюдается при использовании режима работы “низкой скорости соединения”.
        В качестве решения проблемы предлагается отключить использование режима низкой скорости соединения.
        Вот обратите внимание на данные запуска (значок 1С кн. Изменить – последняя настроечная форма), скрин прилагаю.
        ——–
        Из своего опыта знаю, что данная ошибка проявляется в отдельных релизах платформы 8.3 в режиме работы управляемого приложения. В частности ошибка воспроизводится на релизе 8.3.4.482. У Вас какая Платформа? 8.3.8.2027? Если нет, попробуйте обновиться.
        Если ничего из вышеперечисленного не поможет, то обращайтесь с базой в фирму-франчайзи, у которой приобретали программу, чтобы они Вам помогли. Но это уже будет платная услуга.

  • Avatar

    79202640361 Авг 26 2016 - 10:02

    Где в ЗУП 3.1 Базовая, найти режим – Начальные остатки отпусков?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Авг 26 2016 - 11:13

      Здравствуйте!
      У меня соответствующий журнал отображается в разделе меню “Главное” – “См. также” – “Остатки отпусков”. Если в этом разделе он у Вас не виден, то выведете его туда через “Настройку навигации”.

  • Avatar

    Наталья Вологжанина Июл 18 2016 - 10:41

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно получить файл с “Расчетом и уплатой НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году”? В онлайн-семинаре “Отчетность по форме 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016 года” есть ссылка на данный материал. Хотелось бы посмотреть в полном объеме. Спасибо.

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 07:56

      Добрый день.
      Скачайте весь семинар или только раздаточные материалы в онлайн версии (это 1-4 пункуты)
      С уважением, Максим

  • Avatar

    Наташа Июл 13 2016 - 15:51

    Здравствуйте .Мы Работаем в ЗУП 2.5.103.2. Работника переводят в другое подразделение с 04.04.2016 по 30.04.2016. с 01.04.2016 по 03.04.2016 он отработал в своем родном цеху.Ему набили разовыми начислениями зарплату в родном цеху . Посчитали зарплату в одном и другом цеху.Сумма с разовыми начислениями родного цеха пошла в свод другого подразделения,куда его временно перевели.Бухгалтер так не хочет видеть .Как правильно это сделать ,если это возможно? Спасибо за ответ

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 13 2016 - 20:37

      Добрый день! Вы описываете известное ограничение программы ЗУП 2.5. Формировать свод начисленной зарплаты по подразделениям с учетом возможных переводов в течение месяца умеет только ЗУП редакции 3. В ЗУП 2.5 Вы можете сформировать отчет только по начислениям в разбивке по подразделениям, так как удержания и выплаты ЗУП 2.5 между подразделениями не делит.

  • Avatar

    Оксана Абрамова Июл 13 2016 - 15:19

    Добрый день!
    Сотрудник принес уведомление на возврат имущественного вычета в июле месяце. В июне мы производим ему возврат за январь-май, перечисляем в бюджет НДФЛ соответственно на эту сумму меньше. При заполнении документа «Перечисления НДФЛ в бюджет РФ» физлицами, получившими доходы, распределение по каждому сотруднику не корректно (и в дальнейшем неправильно отражается в справках 2-НДФЛ), так как сумма налога перечисленная меньше исчисленной и удержанной. Т.е. платеж по факту скорректирован на сумму возврата «за счет других».
    Вопрос: если произвести возврат налога по имущественному вычету с начала года, как правильно отразить в документах, чтобы по итогам года нам не столкнуться с проблемами при сдаче отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
    Р.S. На ЗУП 3.0 (3.1) пока не перешли. Конфигурация: Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.106.1). Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90). В настройке Параметров учета на закладке «Расчет зарплаты» установлена галочка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». До момента обращения сотрудника по возврату налога (имущественный вычет) неразрешимых проблем с 2-НДФЛ и 6-НДФЛ не было.

    Полностью вопрос, заданный бухгалтером нашей организации, выглядит так:

    Работник принес уведомление на возврат имущественного вычета в июле месяце, так как в Налоговой ему сказали, что вычет он может получить с начала года у работодателя по заявлению. В июне мы производим возврат ему за январь-май, перечисляем в бюджет НДФЛ соответственно на эту сумму меньше.
    Например: по итогам месяца исчислено и удержано по всем работникам – 300 000 руб., возвращено 50000 руб., к перечислению 250 000 руб.
    В отчетности 6-НДФЛ сумма налога, возвращенная налоговым агентом (50 000 руб.) попадает в строку 090 раздела 1, а сумма налога, не удержанная налоговым агентом 300 000 (и которая должна быть перечислена по сроку выплаты зарплаты) в строку 080 раздела 1 , и она же попадает в строку 140 раздела . При обращении в налоговую, они пояснили, что при камеральной проверке они увидят, что платеж по факту скорректирован на сумму возврата «за счет других».
    В 2-НДФЛ и налоговом регистре картина другая. У работника, которому был произведен возврат, в строке сумма налога перечисленная стоит 50 000 (налог с января по май), а строки: сумма налога исчисленная и сумма налога удержанная пустые (т.е. 0).
    По справкам других сотрудников видно, что сумма налога перечисленная меньше исчисленной и удержанной, т.к. при заполнении документа «Перечисления НДФЛ в бюджет РФ» мы проставляем фактическую сумму перечисления 250 000 руб., № и дату платежного документа. И при заполнении данных : физлицами, получившими доходы, распределение по каждому сотруднику не корректное, что в дальнейшем и отражается в справках 2-НДФЛ.
    Если ставить сумму перечисления 300 000 руб., все хорошо по всем, но в то же время по факту платеж был меньше, и сумма перечисления по итогам года не будет совпадать с данными налоговой, и у самого сотрудника, которому был произведен возврат, показано, что мы по нему все-таки перечисляли НДФЛ.
    Вопрос: если произвести возврат налога по имущественному вычету с начала года, как правильно отразить в документах, чтобы по итогам года нам не столкнуться с проблемами при сдачи отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

    Заранее спасибо за помощь (совет, рекомендации) !!!

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 13 2016 - 20:32

      Добрый день! Вы описываете известную проблему работы программы, подробно я рассказывала о ней в рамках мастер-класса “6-НДФЛ – Революция в учете по НДФЛ в 1С”, вот ссылка на этот урок в тест-драйве http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part1-05.html
      В описанном Вами случае требуется ручная корректировка регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» на сумму возврата НДФЛ.

  • Avatar

    verad Июл 7 2016 - 12:27

    Добрый день!

    Для получения документов, подтверждающих расходы на приобретения по курсам, необходимо их у вас заказывать или вы оформляете их сами после получения оплаты? Как их получить?

  • Avatar

    chisto2002 Июн 29 2016 - 07:52

    Добрый день! У меня два вопроса к семинару по УСН (я их напрвляла перед семинаром, но ответ не получила) на которые хотелось бы получить ответ или рекомендацию:
    1) Организация имеет несколько пунктов по приему вещей в химчистку. Используются бланки строгой отчетности. Приемщица сдает деньги, квитанции и вещи экспедитору 3 раза в неделю по реестру или нужен лист кассовой книги, приходный кассовый ордер (расходный). В каком виде должны быть документы? Сдача денежных средств в кассу организации происходит 1 раз в неделю. Как правильно отразить передачу выручки от приемщицы экспедитору и от экспедитора в кассу организации в программе 1С: Бухгалтерия ред. 3 – каждую квитанцию или можно реестром
    2) Работаем 1С: Бухгалтерия ред. 3, УСН 6%. Отчетность НДФЛ не формируется по ИФНС. Как правильно заполнить ведомость на выплату, чтобы формировался отчет.

    Заранее спасибо за ответ или даже рекомендацию.

    С уважением,
    Наталия Александровна

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 07:59

      Добрый день! Наталья Александровна, мы видим Ваши вопросы, не нужно их дублировать

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 08:09

      Добрый день, Наталия Александровна! На вопросы к семинару обычно отвечает лектор. Возможно Вы не получили ответ от Марины Аркадьевны, т.к. задаваемые Вами вопросы не совсем по теме семинара. Ваш первый вопрос я передам нашему консультанту по бухгалтерскому учету. По второму вопросу – поясните, пожалуйста, подробнее что не формируется.

    • Avatar

      Наталья Рымарь Профбух8 Июн 30 2016 - 12:36

      Каждая химчистка является обособленным подразделением, т.к. обособленное подразделение юридического лица непременно характе­ризуется расположенностью вне места его нахождения, которое определяется мес­том его государственной регистрации.Требование о ведении кассовой книги должно соблюдаться каждым обособленным подразделе­нием, ведущим кассовые операции.
      Если организация имеет дело с наличными, то она обязана вести кассовую книгу.Невнесение записей в кассовую книгу рассматривается, как неоприходование в кассу наличных денег. Оно расценивается как админи­стративное правонарушение и влечет за собой весьма внушительные штрафы. Контроль за полнотой учета выручки денежных средств осущест­вляют ИФНС.
      В конце дня на общую сумму нужно оприходовать выручку в кассу, выписав ПКО. Выдачу денег экспедитору оформляют выпиской РКО.
      По второму вопросу – хотелось бы узнать по-конкретнее, что не формируется?

  • Avatar

    Lorik1265 Июн 16 2016 - 09:31

    Здравствуйте. у нас ООО на ОСНО. Стали поступать платежи от физ лиц. При сдаче налоговой декларации по НДС как мне их учитывать? у них же другой ИНН… и мне его не сообщают..

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 10:14

      Добрый день, Лариса Евгеньевна!
      Мы можем только рекомендовать следующее, чтобы программа не “ругалась”: в контрагентах у физлица очищаете поле ИНН (или ставите реальный, если есть). В счет-фактуре код вида операции ставите = 26 (для физлиц без ИНН), тогда проверка и выгрузка проходит нормально, без замечаний. Но насколько это верно методически Вы должны узнать у своих аудиторов или в налоговой. Желательно письменно, чтобы был ответ от них, которым Вы сможете безболезненно пользоваться.

  • Avatar

    Ginzhul.roman Июн 11 2016 - 10:08

    не могу скачать арендованную программу.
    снимок экрана прилагаю.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 11 2016 - 18:41

      Пометила информацию для Максима, Роман Владимирович!
      Но Вы не скачиваете арендованную программу, а подключаетесь к ней. Вы вводите именно те логин и пароль, что Вам выслали с инструкцией?

  • Avatar

    Наташа Июн 7 2016 - 17:03

    Здравствуйте. У меня такая проблема.После обновления конфигурации 1С на версию 2.5.103.2 у нас появилась следующая ошибка. При расчете зарплаты за май у работников, у которых были отрицательные суммы в предыдущих месяцах(снятие переплаты за отпуск ,или за любые виды оплат) подоходный налог пересчитывался без учета этих минусовых сумм . При расчете за апрель (до обновления) такого не происходило. Получается ,налог завышается .Как быть в этой ситуации? Допустим, заплатили в январе отпускные. А человек заболел ,находясь в отпуске. В следующем месяце сняли отпускные(это отрицательная сумма), и начислили больничный. Подоходный налог должен уменьшиться на эту отрицательную сумму. Так? Зачем тогда пересчет без учета отрицательных сумм? И все эти суммы “недобратого” налога оказались в 6 НДФЛ.

    Спасибо за внимание.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 8 2016 - 10:33

      Здравствуйте!
      В ЗУП 2.5 НДФЛ считается нарастающим итогом, поэтому все сторно начисления и пересчеты начислений должны учитываться при расчете НДФЛ. С подобной ошибкой я не сталкивался, у меня ЗУП 2.5 последнего релиза считает в штатном режиме. Поэтому я затрудняюсь ответить на Ваш вопрос, не видя базы.
      Кстати, текущий релиз не 2.5.103.2, а 2.5.105.1. Попробуйте обновиться, может быть действительно имеет место ошибка релиза. По 2.5, к сожалению, не публикуют подробного перечня ошибок, как для ЗУП 3.0.
      ЧТо касается 6-НДФЛ, то подробный разбор этой формы здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    aomzasup Май 25 2016 - 08:01

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста! Мы работаем в ЗУП 2.5.103.2. Платформа 8.2.19.83.
    Работник идет в отпуск с 25 апреля. Сформирован документ начисление отпуска сотруднику 21 апреля. Дата выплаты дохода для НДФЛ 21 апреля. 21 апреля выплачены отпускные и 21 апреля уплачен налог. 30 апреля рассчитываем зарплату за апрель всем сотрудникам. В дате выплаты зарплаты указана дата 12 мая.
    Формируем ведомость 6НДФЛ. В разделе 2 по отпускным работника в строку 100 – дата фактического получения дохода заносится 21 апреля(правильно), а в строку 110 – дата удержания налога заносится дата 12 мая – дата выплаты зарплаты, но не дата из отпускного документа. Где ошибка?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 26 2016 - 11:46

      Здравствуйте!
      Если у Вас факт удержания НДФЛ регистрируется докмуентами выплаты (это настраивается в параметрах учета), то скорее всего была нарушена последовательность ввода документов начисления и выплаты. В результате НДФЛ с отпуска Удержался не в документе “Зарплата к выплате” отпускных, а документом “Зарплата к выплате” при отражении выплаты основной части зарплаты. Чтобы узнать точно необходимо проанализировать регистр НДФЛ расчеты с бюджетом.
      Вопрос учета НДФЛ для целей формирования 6-НДФЛ подробно разбирается в курсе Елены Грянинной: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    soloist Май 23 2016 - 19:34

    Не запускаются уже скачанные материалы. Компьютер просто зависает полностью. Помогает только перезагрузка компьютера.

    • Avatar

      Максим Башкиров Profbuh8.ru Май 24 2016 - 10:03

      Добрый день.
      Давайте согласуем время, когда я смогу подключиться к компьютеру, и мы совместно все настроим. Для этого нужно скачать и установить программу удаленного доступа. Ее можно взять тут:http://www.ammyy.com/AA_v3.exe
      Затем вышлите мне ваш ID на support@profbuh8.ru.
      С уважением, Максим.

  • Avatar

    Ольга Сурикова Май 13 2016 - 13:01

    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста как мне правильно исправить ошибку по НДФЛ
    ООО на ОСНО выдавала учредителю займы с 2013 года:
    1.Процентные под 8,5% – тут все понятно НДФЛ не возникает – займ вернул % погасил
    2.Беспроцентные возвращенные до 31.12.2015г – возникает матвыгода на момент возврат – вернул в 14 и 15 году – НДФЛ не считала и не перечисляла. Как мне теперь быть? подавать корректировочные 2НДФЛ за 13, 14 и 15 год и как начислить НДФЛ в прошлые периоды? Могу ли я из зарплаты удержать НДФЛ за 13,14,15года?
    3.Беспроцентные невозвращенные на тек. момент считать НДФЛ с мат выгоды с даты выдачи займов? и подать корректировку по 6-НДФЛ?, и удерживать из зарплаты пока не погашу НДФЛ.
    Заранее спасибо

  • Avatar

    i.p.panteleeva Апр 28 2016 - 15:56

    Добрый день!
    ЗУП 2.5 Вопрос по отчету 6-НДФЛ.
    Если сотрудник идет в отпуск с 1 числа месяца, мы должны выплатить ему отпускные за 3 дня, соответственно в текущем месяце и НДФЛ заплатить не позже последнего дня этого месяца, а начислить этот отпуск мы можем только в следующем месяце. Нарушается последовательность по датам. Что делать?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 16:27

      Здравствуйте!
      Если сотрудник идет в отпуск 1 мая, то начислить и выплатить отпускные Вы должны за три дня, например, сегодня 28.04.2016. Причем месяцем начисления Февраль. В этом случае перечислить в бюджет НДФЛ надо не позднее конца текущего месяца, но с учетом выходных и праздников не позднее 4 мая.

  • Avatar

    mryasnyanskaya Апр 28 2016 - 15:52

    НУЖНО ЛИ ВО 2 РАЗДЕЛЕ формы 6 НДФЛ делить строки по выплате больничного/отпуска и ЗП (Все было в одной ведомости), если при выплате больничного/отпуска вместе с ЗП перечислили НДФЛ сразу же?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 28 2016 - 16:02

      Да, Мария Игоревна, нужно!
      Строка 120 для зарплаты и отпуска/больничного будет разной. Это не фактический срок выплаты, а теоретический (не позднее, чем…), с которым уже будут сверять налоговая реально пришедшие платежи.

  • Avatar

    Валерий Апр 27 2016 - 14:28

    Добрый день! ЗУП 3.0.25.101. При формировании формы РСВ 1 не разбиваются стажи у сотрудников по спецоценки. Т.е. в января например не было спецоценки, а в феврале она появилась, а стаж ставиться просто за первый квартал. В стажах сотрудника даже поля нету по спецоценки, есть только код позиции списка и т.п. Скажите пожалуйста, так и должно быть, или есть какая то опция для правильного формирования по спецоценке? И ещё вопрос, 1С до сих пор не научилась выгружать льготников для ПФР или научилась? Заранее большое спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Апр 29 2016 - 11:18

      Здравствуйте!
      Чтобы стаж разбивался надо в Штатных единицах по тем местам, где была проведена спецоценка, задать сведения, необходимые для заполнения стажа. Это делается в Штатной еденице на вкладке Дополнительно.
      Если Штатное расписание отключено в программе, то задать эти сведения необходимо в Должности сотрудников.
      Более подробно этот вопрос разбирается в VIP блоке нашего курса по ЗУП 3.0: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-8-01.html

  • Avatar

    Elizareva79 Апр 15 2016 - 11:10

    Еще раз добрый день. Елена, документом “Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН” откорректировала сумму по НДФЛ, но она теперь вылазит как долг за работником, может кроме этого документа я еще что то должна сделать. Уже все попробовала, заранее спасибо.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Апр 15 2016 - 19:25

      Добрый день, Юлия! У Вас формируется запись в регистре накопления с датой получения дохода 01.01.2014 г. В этом случае корректировать нужно сам регистр. Для этого в программе есть документ “Корректировка записей регистров накопления!. Этот документ служебный, но получить к нему можно доступ через пункт меню Операции. Как ввести корректирующую запись – Елена Грянина рассказывала на семинаре.

  • Avatar

    sstar_add Апр 6 2016 - 17:02

    Вопрос: Я работаю в программе 1с8.3 Бухгалтерия. Зарплата выплачивается два раза в месяц. При заполнении 6-НДФЛ в приложение 2 заполняется только одна ведомость. Пробовала менять даты и другие варианты но ничего не получается. Прошу вас помочь разобраться в этом вопросе, почему ФОТ заполняется только по одной ведомости?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 6 2016 - 17:56

      Добрый день!
      Отмените проведение зарплаты и выплат и перепроведите документы с начала года. Возможно ситуация изменится.
      Зарплата очень чувствительна к порядку проведения документов.

      Мы не видим Вашу базу и то, как в регистры прописываются движения по НДФЛ.
      Схема появления данных в разделе 2: начисленные, но не выплаченные зарплаты за отчетный период отражаются в разделе 1 6-НДФЛ за отчетный период. При этом в разделе 2 данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за тот квартал, в котором произойдет выплата.
      Поэтому, для анализа ситуации надо смотреть данные регистра накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
      —————————–
      PS: Если перепроведение не поможет, то попробуйте построить в Универсальном отчете отчет по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с группировкой по Физлицу, дате получения дохода и налоговой ставки.

  • Avatar

    Ольга Сурикова Апр 1 2016 - 16:11

    добрый день подскажите пожалуйста как в 1с 8,3 выписать счет фактуру на проценты по займу. ООО на ОСНО дали займ учредителю процентным -если через начисление НДС то она в книгу покупок не попадает, и какой код операции нужно указать?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Апр 1 2016 - 17:15

      Ольга, добрый день!
      При выдаче займа в денежной форме на сумму процентов по нему начислять НДС не нужно (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ). Выставлять счета-фактуры на суммы начисляемых процентов организация, выдавшая денежный заем, также не обязана (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
      ———————————
      PS: для того, чтобы НДС попал в Книгу Покупок, если Вы хотите пользоваться документами ручного ввода в Книгу покупок – используют документ Отражение НДС к вычету. Отражение начисления НДС делает записи в регистр НДС Продажи.

      У нас операции выдачи процентных займов рассматриваются в курсе Ольги Шерст по Бухгалтерия 8 ред. 3.0 (классика) в модуле 12: http://www.profbuh8.ru/buh-red-3/
      Приглашаем Вас на них, чтобы снять эти вопросы

  • Avatar

    Полина Мар 19 2016 - 18:58

    Добрый день еще раз. А может кто-нибудь подсказать, настроено ли автоматическое заполнение справок по форме 6-НДФЛ в программе 1С Бух. 8.2 (обновились до релиза 2.0.65.18). И какие документы для этого нужно дополнительно заполнять?? Спасибо заранее.

  • Avatar

    Полина Мар 19 2016 - 16:07

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в данный момент на какой платформе по программе 1С Бух.8.3 лучше работать (сейчас стоит 8.3.5.1383). У нас в базе есть еще компании на 1С Бух.8.2 (платформа 8.2.19.90). Спасибо.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 21 2016 - 12:47

      Полина, эти вопросы должен решать системный администратор, если у Вас компьютеры объединены в сеть.
      Если менять Платформы, то менять нужно на всех компьютерах, иначе работать Вы нормально не сможете. По Платформам лучше выбирать уже не 8.3.5, а 8.3.7 – она и быстрее, и много новых возможностей реализовано разработчиками. Но можно и отлично продолжать работать на 8.2.19. Пока Вы не перешли на 8.3 – это не критично.

  • Avatar

    Татьяна Мар 18 2016 - 18:16

    Почему при формировании корректирующих справок по 2 НДФЛ за 2015 год при нажатии кнопки заполнить 1С 8.3 пишет данные не обнаружены? иЕсли нужно откорректировать 1 человека, то отправлять надо опять справки по всем сотрудникам??

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 21 2016 - 13:00

      Татьяна, добрый день!
      Если Справка 2-НДФЛ не принята в ИФНС, то Вам нужно отменить проведение не принятого документа, и снова сформировать новый документ Справка 2-НДФЛ с правильными данными. Документ будет с новым номером, номера внутри внутри документа по сотрудникам сохранятся.
      Если нужна корректировка по отдельному только соьтруднику, то оформляется Справка 2-НДФЛ с видом корректировочного документа по выбранному сотруднику.
      —————
      Уточните, что Вам нужно делать в ИФНС.

  • Avatar

    Ирина Мар 18 2016 - 11:32

    Добрый день!
    Вопрос по настройке нумерации любых документов (платежные поручения, накладные, счета фактуры и т.д.)
    Как настраивается нумерация этих документов?
    Программа по умолчанию дает сложных номер (0000-000001) – его правим руками, а при записи нового документа, снова дается сложный номер по умолчанию.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 18 2016 - 11:44

      Ирина, Вы не сможете перенастроить номер так, как Вам хочется. В Бухгалтерия 3.0 под номер разработчики включили сложную нумерацию: первые четыре символа ХХХХ до дефиса это:
      – ХХ префикс организации (если его нет, то 00)
      – ХХ префикс информационной базы (если не введен, то 00)
      Это можно изменить только программно.
      ————————
      Вот что пишут сами разработчики: “В БП 3.0 по сравнению с БП 2.0 существенно поменялась нумерация документов.
      Для правильной нумерации документов необходимо изменить номер первого создаваемого документа каждого вида так, чтобы он продолжал нумерацию из старой версии.
      При этом номера документов, перенесенных из редакции 2.0, в печатных формах будут отображаться правильно. Например, последний номер документа «Реализация товаров и услуг» был 00000000131. После обновления на редакцию 3.0 первый введенный документ будет иметь номер 0000-000001. Чтобы сохранить правильную нумерацию, необходимо в этом документе изменить номер на 0000-000132.
      В дальнейшем всем введенным документам «Реализация товаров, услуг» будет присваиваться правильный номер”.

  • Avatar

    rtv Мар 17 2016 - 15:16

    Добрый день! Мы подписалась на 2 комплекта вебинаров. Можно ли получить закрывающие документы по эл.почте сначала, а потом оригиналы почтой и когда?

  • Avatar

    alla62_2004 Мар 14 2016 - 14:44

    Здравствуйте!
    Еще хочу спросить про 25 счет- распределение,
    Можно ли где нибудь прочесть у вас как в учетной политике в методах распределения косвенных расходов (по 25 счету) влияют база распределения каждая из предложенных и на что она влияет (в этом никак не могу разобраться) (я как чайник в ней плаваю), где то на примерах можно найти??
    Заранее спасибо,

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 14 2016 - 21:22

      Добрый вечер, Альбина!
      У сожалению, 1С полностью и основательно этот вопрос не описывает даже на диске ИТС. И у нас тоже отдельных статей и мастер-классов по этому вопросу нет, но мне в свое время очень помогла некоторая статья, которую я Вам пересылаю. Мне она видится наиболее целостной и краткой, дающей общее понимание заложенной логики в программу. Может быть, она вам тоже поможет.

      • Avatar

        Полина Мар 19 2016 - 16:20

        Ирина, добрый день. Случайно нарвалась на этот комментарий. Были бы Вам очень признательны на ссылку на эту же статейку по 25 счету. Тоже пытаемся разобраться. Спасибо заранее.

  • Avatar

    alla62_2004 Мар 14 2016 - 14:38

    Здравствуйте!
    Большая просьба, есть ли у вас мастер класс по субподрядным работам??
    Или где можно посмотреть
    С уважением,

  • Avatar

    fondchvs Мар 9 2016 - 12:25

    У меня вопрос к вебинару 11,03,2016
    Фонд получает проценты по неснижаемому остатку на расчетном счете в банке.
    Подлежат ли эти суммы включению в налоговую базу по налогу на прибыль
    При любом варианте ответа желательна ссылка на нормативные документы

    Спасибо

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Мар 9 2016 - 14:15

      Галина Александровна,
      к сожалению, лекторы отвечают на вопросы он-лайн во время вебинаров и во время анонса вебинара, когда есть возможность под анонсируемым мероприятием задать лектору вопрос.
      Поэтому передала менеджерам Ваш вопрос, но можно ли переслать его лектору по условиям договора – не знаю.
      Если будет ответ, я его здесь размещу.

  • Avatar

    vidyashev.sergei Мар 8 2016 - 09:57

    Здравствуйте! Подскажите, я 07.03.2016 оплатил курс “Консультационные услуги по работе с программным продуктом 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0, (Курс – часть 2: Налоги и отчетность”. Когда в моем личном кабинете появиться доступ к этому курсу?

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Мар 9 2016 - 17:26

      Сергей, доступ к курсу в личном кабинете у Вас появился вчера во второй половине дня. Вся информация выслана Вам на почту. Спасибо за заказ!

  • Avatar

    Ольга Фев 18 2016 - 15:58

    Не перехожу на ЗУП 3.0, т.к. нет в программе “Расчетная ведомость в произвольной форме”. Самой настроить не получилось. Для обычного пользователя сложно. Обратилась в фирму, которая нас обслуживает, по данному вопросу у них ничего нет и они не знают как это сделать.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Фев 18 2016 - 19:43

      Посоветуйте работникам этой фирмы пройти наши курсы! :)
      Если серьезно, скажу по секрету: у нас завтра в 11:00 бесплатный вебинар пройдет по расчету зарплаты в ЗУП 3.0 – приходите, покажу, как сформировать “Расчетную ведомость в произвольной форме” в ЗУП 3.0!

  • Avatar

    Татьяна Фев 17 2016 - 17:16

    Добрый день! Типовая УПП 1.3.66.3 есть обособленное подразделение, выделенное на отдельный баланс, заведено в справочнике организации. Головная организация находится в Москве, ОП в Костроме. Вопрос почему в декларации по прибыли по головной организации не отражаются затраты ОП?

    Справочник “Регистрация в ИФНС” для головной организации и ОП заполнен. При формировании декларации по головной организации, приложение №5 автоматически не заполняется.

    Подскажите, в чем наша ошибка?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Фев 17 2016 - 17:47

      Татьяна, добрый вечер!
      К сожалению, у нас нет конфигурации УПП, мы с ней не работаем, только с 1С:УТ, 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия.
      Как организован учет обособленных подразделений в УПП Вам лучше проконсультироваться по горячей линии 1С: (495) 956-1181

  • Avatar

    Наталья Фатеева Янв 27 2016 - 17:17

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, почему не приходит ссылка на запись семинара от 26 января
    (отчетность в ПФР).
    Н.Фатеева

  • Avatar

    Татьяна Толмачева Янв 21 2016 - 07:19

    Здравствуйте!С инструкцией по экспорту очень помогли, огромное спасибо!Декларация заполнилась как надо (предыстория от19.01.2016г). Но возникла другая проблема. Программа выдает ошибку (и не отправляет декларацию), по строкам из книги покупок с кодами 01;25 (восстановленный НДС). В этих строках указан импортный контрагент (без инн/кпп), программа пишет, что организация российская и должен быть инн/кпп. Но, т.к. А)эта организация указана в контрагентах как импортная (т.е. страна Китай, договор в доллара), б) мы у этой организации покупали уже много раз и в книге покупок она указывалась без инн/кпп, с кодом 01- все декларации проходили на раз. И. кстати в этой книге покупок у меня указаны импортные контрагенты (в тот числе и этот), а ошибку в программе выдает только на эти две строки. Может быть это из-за двойного кода?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 21 2016 - 09:58

      Татьяна, добрый день!
      Вам лучше позвонить на горячую линию по этому вопросу, потому что проверка в книге продаж и Декларации идет именно по ИНН, если он не указан, то программа вообще не проверяет его. Во всяком случае не должна проверять. Если что-то изменилось, то это странно.
      А двойной код – это в вашем случае нормально из-за восстановления НДС. Это не ошибка.

  • Avatar

    byxnc Янв 20 2016 - 09:11

    Подскажите пожалуйста! При обновлении релиза до Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.51) конфигурация 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845) в справочнике НОМЕНКЛАТУРА в одном предприятии появилось СВЕДЕНИЯ об АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ а в другой НЕТ? Программа одна но несколько предприятий.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 20 2016 - 15:05

      Добрый день!
      Проверьте в Функциональности на закладке Торговля выставленной галочки “Алкогольная продукция”. После этого заводите номенклатуру и заполняйте поля по Алкогольной продукции.
      Все должно появиться.

  • Avatar

    korot64 Янв 19 2016 - 14:16

    Добрый день!
    Мы-некоммерческая организация, частное образовательное учреждение. Работаем в программе 1С 7.7, планируем перейти на 1С 8.3. Посоветуйте пожалуйста -какую версию нам выбрать. Мы по учетной политике начисляем износ в налоговом учете. Пригласили программиста- он нам советует программу для автономных организаций, или бухгалтерию Корп.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 14:23

      Добрый день!
      Бухгалтерия КОРП достаточно дорогая, вы уже уточняли стоимость? Тут очень важно понять как вы будете переходить на новую редакцию. Если скажете конфигурацию и релиз вашей 7.7, то мы посмотрим в какие конфигурации с нее предусмотрен переход. Иначе вам придется вводить остатки вручную и вручную заполнять все справочники и по контрагентам и по номенклатуре и т.д..
      ———
      Чем вызвано предложение именно конфигурации КОРП?
      У вас есть обособленные подразделения? Почему не перейти на обычную Бухгалтерию ПРОФ? Она дешевле. Основной функционал работает. ОС и все операции по нему в конфигурации включены. Поэтому не совсем понятно.)
      Но удаленно такие вопросы точно решать не надо.
      Попросите программиста установить вам демо-версии тех конфигураций что он вам предлагает плюс обычную бухгалтерию, чтобы вы ознакомились с функционалом и поняли – подходит ли это вам.

      Я не думаю, что он откажется, поскольку работать с вами по переносу остатков и на начальной стадии консультировать будет он. Поэтому выбирайте программу только после того, как увидите демо-версии и поработаете в них.

  • Avatar

    Татьяна Толмачева Янв 19 2016 - 10:36

    Здравствуйте! Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.50). Предприятие на ОСНО, раздельный учет не велся. Купили товар у импортного контрагента в 3 кв-ле 2015г. НДС 18% уплачен на таможне.Приняли к вычету. В 4 кв-ле появился покупатель из Белоруссии. Отгрузили товар по ставке 0%. Документы подтверждения получила 20.12.2015г. Для раздельного учета поставила галку – вести раздельный учет. 31.12.2015г сделала документ -подтверждение нулевой ставки НДС. Отгрузка попала в книгу продаж с кодом 01. Дальше , как я понимаю, нужно восстановить НДС (при реализации НДС не восстановился, видимо потому что контрагент импортный). Делаю док-т “восстановление НДС”. И дальше одни вопросы.1)кто должен быть указан в графе – поставщик,сч/ф? 2)вид ценности – что -товар? 3)В общем по всем графам вопросы. В какую книгу и с каким кодом должно попасть восстановление Помогите пожалуйста!!!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 12:21

      Добрый день, Татьяна!
      Ход мыслей у вас правильный. :)
      Вы совершенно правы: на дату экспорта продукции и товаров налогоплательщик должен ранее принятый к вычету НДС восстановить (письмо Минфина России от 05.05.2011 № 03-07-13/01-15, письмо Минфина России от 25.10.2010 № 03-07-08/301).

      Но хочу отметить, что при отгрузке товаров на экспорт операции:
      – реализации товаров на экспорт
      – начисление НДС с отгрузки товаров
      – восстановление ранее принятого к вычету НДС
      – списание себестоимости проданных товаров

      в программе регистрируется с помощью документа “Реализация (акты, накладные)” с видом операции “Товары (накладная)”. Специалально использовать документ восстановления НДС – “Отражения начисления НДС” не надо.

      Судя по всему, вы изменили учетную политику, введя раздельный учет входящего НДС и по счету 19 уже после оформления импортного Поступления ТУ и у вас не сделались движения по регистру накопления “НДС предъявленный” и “Раздельный учет НДС”.
      Поэтому желательно в копии базы перепровести документ поступления и все остальные операции последовательно.

      Более подробно написала на emall

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 19 2016 - 12:35

      Восстановление попадет в Книгу Покупок.
      Согласно пп. “д” п. 6 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137), а также в соответствии с приказом ФНС России от 14.02.2015 № ММВ-7-3/83@ и письмами ФНС России от 22.01.2015 № ГД-4-3/794@ и от 26.06.2015 № ГД-4-3/11145@ в графе 2 книги покупок будут указаны через точку с запятой два кода вида операции:
      код “01”, который соответствует отгрузке (передаче) или приобретению товаров, работ, услуг (включая посреднические услуги);
      код “25”, который соответствует регистрации счетов-фактур в отношении сумм налога, ранее восстановленных при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов. Его применение обусловлено тем, что по части реализованных на экспорт товаров сумма входного НДС изначально принята к налоговому вычету, а затем при отгрузке товаров на экспорт восстановлена.

  • Avatar

    byxnc Янв 6 2016 - 12:51

    Здравствуйте.
    При обновлении конфигурации на новый релиз возникли следующие проблем:
    в журнале пишет-
    Ошибка при распаковке дистрибутива обновления: {Обработка.ПоискИУстановкаОбновлений.Форма.Форма.Форма(2143)}: Ошибка при вызове метода контекста (ИзвлечьВсе): Неожиданная ошибка в работе архиватора: 1cv8.cfu: Каталог не обнаружен ‘1cv8.cfu’
    ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ??

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Янв 7 2016 - 21:39

      Добрый вечер!
      Сложно без базы поставить диагноз из-за чего произошел сбой обновления, но попробуйте выгрузить архивную копию базы данных и обновить конфигурацию ВРУЧНУЮ, для чего самостоятельно скачать дистрибутив обновления с сайта поддержки пользователей 1С, развернуть шаблон в специально выбранную папку (запомнить ее) и обновиться в режиме Конфигуратор – Поддержка – Обновить конфигурацию, выбирая обновление из запомненной папки.
      ———–

      PS: Судя по описанной ошибке, в нужном каталоге программа не находит нужный шаблон обновления.
      Возможно, файл поврежден или был скачен не полностью.

  • Avatar

    natalijafff Дек 30 2015 - 16:21

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как настроить учетную политику в программе 1С Предприятие 8.3 для сельхозпредприятия. Организация находится на ЕСХН

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 16:58

      Добрый день!
      Мы консультируем только по версиям программы 1С:8 Бухгалтерия, ЗУП, УТ.
      Вам, к сожалению, мы помочь не сможем.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 30 2015 - 17:00

      Добрый день! Начните с главного – есть такой раздел “Главное”. И двигайтесь сверху вниз. Настройте Функциональность. Настройки параметров учета. Организация.
      Учетная политика организации.
      Если расчет зарплаты будете вести в этой программе, то не забудьте настроить расчет зарплаты – Настройка зарплаты.

  • Avatar

    Ульяна Баринова Дек 9 2015 - 21:03

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как следует оформить в БУХ 3.0 отражение НДС к вычету при изменении стоимости товара в сторону уменьшения на сумму НДС: получена предоплата от покупателя (НДС18%), начислен и перечислен в бюджет НДС18% с аванса в 1м кв. 2015 года, отгрузка будет только в декабре 2015г (без НДС, по ст.149 НК РФ).

    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 09:43

      Добрый день, Ульяна!
      Мы не знаем причин по которым происходит снижение стоимости товара, но обычно для этого предназначен документ Корректировки реализации с видом операции “по соглашению сторон”.
      Также есть специальные документы “Отражение начисления НДС” для восстановления НДС и “Отражения НДС к вычету” для принятия НДС к вычету. Возможно, Вам подойдет первый вариант.
      Без базы точнее сказать мы не можем.

      • Avatar

        Ульяна Баринова Дек 10 2015 - 09:59

        Снижение стоимости произошло в связи с изменением ставки НДС (с “НДС18%” на “без НДС”). Уменьшение на сумму НДС. Отгрузки еще не было, в связи с чем не понимаю как можно применить документ “Корректировка реализации” . Была только предоплата от покупателя 100%, на которую начислен НДС с аванса и, соответственно перечислен в бюджет. Понимаю, что надо использовать документ “Отражение НДС к вычету”, но боюсь неправильно заполнить этот документ, и в соответствии неверно будет заполнена декларация).

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 10:09

          Ульяна, добрый день!
          В связи с чем у вас изменилась ставка по реализации?

          • Avatar

            Ульяна Баринова Дек 10 2015 - 10:40

            Елена, добрый день.

            Наша организация является официальным дилером российской компании, импортирующей в Российскую Федерацию медицинское оборудование и принадлежности. От нашего Покупателя был получен заказ на мед.оборудование. В связи с чем, нами было подтверждено Коммерческое предложение от нашего поставщика на поставку стоматологического оборудования и получен счет. Поскольку на момент выставления КП и счета у Поставщика на часть оборудования не имелось регистрационного удостоверения (далее РУ), то КП и соответственно счет были выставлены нам с НДС – 18%.
            На основании входных данных нами с конечным Покупателем был заключен договор поставки, выставлен счет, который был оплачен Покупателем.
            При поступлении Товара от своего Поставщика мы увидели в товарных накладных, что ставка НДС изменилась с «18%» на «без НДС».
            Поставщик объяснил, что на момент отгрузки нам товара он получил РУ, в связи с чем, и воспользовался льготой по ст.149 НК РФ. Поэтому мы, очевидно, должны заключить со своим Покупателем соглашение об уменьшении стоимости на сумму НДС, выставить ему отгрузочные документы без НДС и отразить у себя в учете вычет по авансовому НДС.

            • Avatar

              Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 10:47

              Да, я думала, что льгота по ст.149 НК РФ – ваша!
              А вы являетесь посредником? Тогда почему вы исчисляли и платили НДС с аванса?

              • Avatar

                Ульяна Баринова Дек 10 2015 - 11:11

                А почему льгота по ст.149 НК РФ — не наша? Мы с нашим поставщиком работаем по дилерскому соглашению, а не посредническому договору. Мы не посредники в разрезе договора комиссии, а звено, так как наш поставщик работает только с дилерами. Конечный покупатель, с которым мы работаем по договору поставки, перечислил нам предоплату 100%. Мы выставили на эту предоплату авансовый счет-фактуру и соответственно перечислили в бюджет НДС с аванса (1й кв.). Отгрузка пройдет только в 4м квартале и уже без НДС.

                • Avatar

                  Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 11:13

                  Все ясно (относительно)))), спасибо!
                  Тогда попробуйте сделать так, как я написала. Хотя…
                  Этим лучше, на мой взгляд, заниматься тогда, когда будет отгрузка.

                  • Avatar

                    Ульяна Баринова Дек 10 2015 - 11:20

                    Спасибо! Огромное!

                    Так и правда, намного проще.
                    В документе “Отражение НДС к вычету” уж очень много всяких “галок”, которые надо поставить и закладок, которые требуется заполнить.
                    Еще раз СПАСИБО!

                  • Avatar

                    Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 11:24

                    Удачи, Ульяна :)
                    Считаю, что “Отражение…” больше подходит для корректировки НДС в книге покупок.

                  • Avatar

                    Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 11:26

                    Ульяна, у вас есть такой замечательный МК Ольги Шерст, как “Корректировки и ошибки”. Пользуйтесь им))
                    В программе разработчики предусмотрели не все возможные ситуации учета, приходится “рисовать” их самим, используя функционал.

        • Avatar

          Елена Бобкова Profbuh8.ru Дек 10 2015 - 10:44

          Попробовала смоделировать в своей базе ваш вариант и вот что получилось.
          Я сделала сторнирующую запись Операцией по счету-фактуре выданному на аванс. Обозначила на закладке “НДС Продажи”, что должна быть сторнирующая запись доп.листа за 1 квартал. Все замечательно попало в книгу продаж)

  • Avatar

    Зинаида Ноя 24 2015 - 10:14

    Добрый день! скажите пожалуйста, можно ли объединить конфигурации 1с бухгалтерия 3.0 релиз 3.0 42.84 платформа 1с предприятия 8.3 2390 с программным блоком 275 фз

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 24 2015 - 11:10

      Добрый день, Зинаида.
      Поскольку у Вас не версия КОРП 1С:Бухгалтерия предприятия, то для объединения своей типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 с конфигурацией “1С:275ФЗ” Вам потребуются услуги специалиста 1С. самостоятельно сделать это Вы не сможете. Но сделать это возможно.
      Плохо то, что конфигурация перестанет быть типовой и Вам опять потребуются услуги программиста для обновления своей уже не типовой конфигурации.
      Если в штате есть программист – проблем не будет.
      Если нет, то желательно перейти на версию КОРП, в ней в части базовых возможностей подготовки платежных поручений поддерживается нужный функционал – с 01.09.2015;

      Подробно в письме 1С “О поддержке в программах системы “1С:Предприятие 8″ требований Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ (с учетом изменений Федерального закона от 29.06.2015 № 159-ФЗ)”

      • Avatar

        Зинаида Ноя 24 2015 - 14:18

        Ирина спасибо за ответ. У нас есть программисты , но нет инструкции по встраиванию. если объединением то после объединения 1с бухгалтерия 3.0 переименовывается в казначейство 275 это верно

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 24 2015 - 14:27

          Зинаида, тогда у Вас все решается в плановом порядке. Переименовываться не должно, вам достаточно перенести функционал в типовую бухгалтерию.
          Ваши программисты должны знать – как.

          • Avatar

            Зинаида Ноя 25 2015 - 09:06

            Доброе утро,Ирина! Наши программисты пытались объединить,но не получилось .Может есть инструкция или рекомендации? Или это секрет и надо платить? Спасибо за внимание к нашей проблеме!

  • Avatar

    Владимир Ноя 9 2015 - 12:55

    Подскажите пожалуйста, документ реализация товара при выписке счет-фактуры
    выдает ошибку не заполнен КПП организации. Организация контрагент Казахстана.
    1С:Бухгалтерия 3.0. общий режим . В чем проблема.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Ноя 9 2015 - 14:16

      Добрый день, Владимир,
      я не вижу скрина ошибки, поэтому могу сказать только, что по самому тексту ошибки программа, судя по всему, ищет КПП для Вашей организации, если текст “не заполнен КПП организации”.
      Если все-таки указывается в сообщении, что не заполнен КПП не организации, а именно плательщика из Казахстана, то проверяйте заполнение адресных данных по покупателю, чтобы не учитывался Российский формат, страну выбирайте соответствующую.
      Сейчас заполнила в тестовой базе – все хорошо.

  • Avatar

    proger1C Окт 27 2015 - 16:15

    Пытаюсь слушать курс по переходу Бух с 2.0 на 3.0. С обновлением конфигурации само собой всё очевидно. Но интересует переход именно “перенос с чистого листа”. В курсе Шерст, конечно, указывается как РУКАМИ завести все остатки по десятке, 41му, итд итп – но у нас на десятке, например, около 14 тысяч (четырнадцать тысяч, Карл!) позиций материалов. Основных средств – немногим меньше, у каждого своя амортизация, остаточная стоимость, и проч…
    Есть некий механизм, как это всё выгрузить из 2.0 на определенную дату, и загрузить в 3.0?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 27 2015 - 16:46

      Добрый день!
      Я Вас не вижу в курсантах по нашему курсу Переход на ред. 3.0 (1С:Бухгалтерия 8).
      Что же Вы слушаете, очень интересно! :)

      В нашем курсе по переходу на ред. 3.0, рассказывается также о том, как пользователям, работающих не в программах 1С перейти на 1С:Бухгалтерия ред. 3.0.
      Наш программист написал специальную обработку заполнения основных справочников из таблиц и дал шаблоны загрузки. В курсе мы выгружаем справочники из других программ (тоже рассматривается методика) и загружаем в пустую базу 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0

      Также дан “секретный” материал, как сделать из нетиповой конфигурации Бухгалтерия 8 ред. 2.0 – типовую и тогда перейти на типовую ред. 3.0, пожертвовав доработками, если они уже не так актуальны. И как запускать внешние универсальные обработки, написанные для ред. в 2.0 в новой редакции.
      Приходите! Получите огромный опыт по администрированию базы и отличную практику по переходу. :)

      • Avatar

        proger1C Окт 27 2015 - 17:02

        >Я Вас не вижу в курсантах по нашему курсу Переход на ред. 3.0.
        >Что же Вы слушаете, очень интересно!

        А слушаю я бонусный “!Курс-1С-8 Переход на редакцию 3″, полученную из личного кабинета.
        “курс по переходу на ред. 3.0″ – это еще один блок обучения? Он не входит в “Бух + Бонус” и в “ЗуПП + Вип”?

  • Avatar

    irkochurova Окт 26 2015 - 14:21

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как выйти из данной ситуации:
    Сдана декларация по НДС за 3 кв.2015 г
    Но обнаружена ошибка-изменен № и дата с/ф поставщиком. Остальное в с/ф-без изменения.
    Как исправить в декларации( т.к. сегодня-посл.день сдачи декларации) до поступления требования из налоговой.
    Ирина.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 26 2015 - 15:10

      Добрый день!
      Вы можете сделать на основании ПТУ от поставщика документ Корректировка поступления с видом операции “Исправление в первичных документах”. Документ предназначен для регистрации исправлений в первичных документах поставщика. Исправление в первичных документах не является независимым событием и относится к тому же периоду, что и сам исправляемый документ. На основании корректировки поступления зарегистрируйте документ Счет-фактура полученный (правильный) по ссылке Ввести счет-фактуру.

  • Avatar

    маргарита иовенко Окт 23 2015 - 08:54

    Подскажите, организация на ОСНО предоставляет услуги физическим лицам- ремонтно-строительные работы и прочие. Физические лица перечисляют сначала аванс на расчетный счет, а потом при окончании работ ( может через месяц или более) закрываются работы актами. Вопрос, как правильно сформировать счет-фактуру на аванс при поступлении денег и отразить ее в книге продаж- какой код вида операции по НДС надо поставить? И потом когда выпишем акт, как отразить реализацию услуг физическому лицу – счет-фактура и запись в книгу продаж с каким кодом вида операции по НДС это надо сделать? Физическим лицам не выдаются счета-фактуры с-но договора ( если я правильно понимаю, что это как розница ,но только это услуги физ.лицам и деньги поступают на расчетный счет.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 30 2015 - 10:56

      Добрый день!
      Как вариант, можно СФ на аванс выписывать на обобщенное “Физическое лицо” при каждом авансе. Код вида операции “26” (по разъяснениям специалистов ФНС тот код применяется при любых операциях с физлицами).
      А при выписке акта вам придется указывать каждый раз то же обобщенное “Физическое лицо”. При этом, если вы не сформируете СФ на реализацию, то программа сама определит НДС по отгрузке под кодом “26”.
      Возможности работы с документами при учете НДС в программе вы сможете узнать в наших курсах, мастер-классах и он-лайн семинарах, ознакомиться с перечнем которых можно здесь http://www.profbuh8.ru/katalog/

  • Avatar

    Ирина Забелина Окт 19 2015 - 16:23

    Попытка входа в систему не удается. Недопустимые учетные данные.
    Как можно исправить

  • Avatar

    Наталья Окт 14 2015 - 23:36

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией: должна ли быть в чеке ККМ выделена сумма НДС отдельной строкой (в полученном мной чеке сумма НДС не выделена)? При это в полученной счет-фактуре в строке 5 “К платежно-расчетному документу” номер и дата чека не указаны. Правомерен ли вычет НДС по приобретенным ценностям?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Окт 15 2015 - 08:15

      Доброе утро, Наталья!
      Тут есть два варианта, поскольку ситуация спорная: считать вычет неправомерным или доказывать правомерность вычета НДС в суде (прецеденты есть)
      По неправомерности вычета можно ссылаться на Письмо УФНС России по г. Москве от 04.11.2004 N 24-11/71008 О выделении суммы налога на добавленную стоимость в платежных документах, где разъясняется, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые приобрели товары в организациях розничной торговли, имеют право на вычет только в том случае, если в чеке выделена сумма НДС.
      Аналогичные выводы содержит:
      Письмо УМНС России по г. Москве от 12.05.2004 N 24-11/31529 О налоговом вычете по НДС;
      Позиция налогового органа о том, что, если в счете-фактуре суммы НДС выделены отдельной строкой, а в чеке ККМ нет, указанные суммы НДС к вычету не принимаются. Это объясняется тем, что вычеты производятся на основании документов, подтверждающих их фактическую уплату.

      Но есть многочисленные постановления суда по этим вопросам в пользу принятия вычета НДС в этом случае.
      Всю информацию отправила вам на e-mail. Все зависит от того, готовы ли вы защищать свою позицию в суде, если возникнет необходимолсть…

  • Avatar

    Светлана Супрунова Окт 12 2015 - 18:01

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста есть ли в 1С 8.3 Базовая версия возможность обмена с Web сайтом. У на с контрагент – интернет магазин хочет, чтоб мы ему выгружали каждый день остатки по складу. И если есть, как это настроить?

    Спасибо!

    • Avatar

      Роман Мартыненко Profbuh8.ru Окт 20 2015 - 18:24

      Остатки вам нужно выгружать непосредственно на web-сайт контрагента или ему просто нужны ваши остатки, а информацию о них на сайте он разместит самостоятельно?

  • Avatar

    Татьяна Толмачева Окт 9 2015 - 09:50

    Здравствуйте! ООО на ОСНО. Появился покупатель из Белоруссии. Как правильно занести контрагента в программу? У них УНП, р/сч и БИК банка не встает. И что будет отражаться в книге продаж вместо ИНН? Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.64),1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152). Отправляю скриншот. Заранее спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 9 2015 - 12:41

      Добрый день, Татьяна!
      В версии программы смотрю 3.0.42.33. Есть возможность выбрать “Страну регистрации”. Выбираю Белорусь (код 112)
      В карточке контрагента появляется строка “Налоговый номер”, куда можно вписать необходимые вам цифры. В книге продаж должен отразиться УНП.
      P.S. Скрин-шот ваш не дошел! Он должен быть только в формате JPEG

  • Avatar

    Сергей Глушков Окт 5 2015 - 12:57

    У меня вопрос по книге покупок. Могу ли я включить авансовую фактуру в книгу покупок за третий квартал, если оплату провели 01.10?

    • Avatar

      Елена Бобкова Profbuh8.ru Окт 5 2015 - 13:18

      Добрый день, Сергей!
      Предоплата была 01 октября? На основании чего поставщик может вам выписать счет-фактуру за третий квартал?
      Считаю, что нет.

  • Avatar

    Олег Боев Сен 30 2015 - 15:39

    1. Подскажите пожалуйста, почему в программе ЗУП 8.3 (8.3.0.23.139) при привлечении сотрудника к работе в выходной день в ночную смену, в табеле не показаны ночные часы? И следовательно ему не начисляется сумма за работу в ночную смену в выходной день? Как можно исправить эту ситуацию?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Сен 30 2015 - 20:41

      Добрый день! 8.3 – это версия платформы 1С, посмотрите, какая версия конфигурации ЗУП у Вас установлена: 2.5.ХХ или 3.0.ХХ. И чтобы мы могли Вам помочь опишите подробнее, что именно Вы делаете в программе, и что не получается.

  • Avatar

    Елена Сен 17 2015 - 13:47

    Добрый день, подскажите пожалуйста, оочень Вас прошу, у нас появились филиалы в разных городах, как мне консолидировано в 1С 8.2 сформировать декларацию по НДС за 9 месяцев 2015г.? С благодарностью и уважением, Елена.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 17 2015 - 22:24

      Елена, насколько я знаю, в 1С:Бухгалтерии загрузить данные из филиалов в Декларацию по НДС нельзя.
      И разработчики не собираются это внедрять.((
      Такой функционал есть в 1С:Бухгалтерия КОРП, насколько мне известно.
      Что же касается 1С:Бухгалтерия 8, то можно консолидировать данные только в том случае, если вы заведете в своей базе данные по своим филиалам отдельными организациями. В Декларации по НДС есть возможность их включать в общую Декларацию НДС.
      ————————
      PS: Елена, многие пользователи, оказавшись в Вашей ситуации, пытаются решить проблему специальными внешними обработками, которые позволяют перенести данные из других программ. Такие обработки есть, чтобы не заказывать их специально специалистам 1С, попробуйте найти их в интернете. Я знаю, что на сайте Инфорстарт такую обработку предлагали. Но это платный вариант.
      Вот, чем могу…

  • Avatar

    Анна Авг 27 2015 - 10:11

    Добрый день! У меня случилась беда. Полетел мой компьютер. Я в декабре 2014 года приобрела у Вас курс 1С 8.3. Я не могу теперь зайти в него т.к. весь курс у меня на флешке а оболочка в компьютере. Оболочку мне спасли и переставили на новый комп. Зайти в нее с использованием флешки не могу. Видимо ключи были для другого ПК предназначены. Почты старой нет и ключи достать не могу из нее. Помогите мне пожалуйста. С уважением Анна Каштанова.

    • Avatar

      Максим Башкиров (Тех-поддержка Profbuh8.ru) Авг 28 2015 - 07:36

      Доброе утро.
      Напишите мне на support@profbuh8.ru все ваши данные (старый почтовый ящик, какие курсы вы приобретали и когда). А мы в свою очередь вышлем вам ваши данные на новый ящик.
      Максим

  • Avatar

    Наташа Авг 11 2015 - 08:40

    Добрый день! Подскажите ,пожалуйста,есть ли в ЗУП 3.0 произвольные отчеты как в ЗУП 2.5(в меню сервис).Если есть где они,не нашла. Спасибо за помощь!

  • Avatar

    Елена Авг 3 2015 - 16:51

    Здравствуйте!
    Каким документом в 1с 8.3 БП делается начисление ежемесячной компенсации 50 руб. для сотрудницы, ушедшей в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет? Отражаются ли эти начислении в РСВ-1 и 4-ФСС?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 5 2015 - 12:03

      Добрый день, Елена!
      Для того, чтобы начисление производилось ежемесячно документом “Начисление зарплаты”, необходимо в справочник “Начисления” внести новый вид начисления “Ежемесячная компенсация по уходу до 3 лет” с соответствующими настройками. Затем в документе “Кадровый перевод” указать в табличной части “Изменение начислений” введенное начисление и его сумму. Документ должен быть началом месяца, с которого начинается начисление компенсации.

      Данная компенсация попадает под определение п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона №212-ФЗ, поэтому она не облагается страховыми взносами, но попадает в расчеты: РСВ-1 (строки 201 и 211 раздела 2.1), 4-ФСС (строка 2 таблицы 3)

      • Avatar

        Елена Авг 5 2015 - 12:12

        Большое спасибо, Елена! У меня еще есть вопрос по этой компенсации и внесению ее в 1с, важно услышать Ваше мнение. В разных уважаемых источниках противоречивая информация – делить 50 руб. пропорционально дням месяца от дня, когда сотрудница заявление подала (ушла) в отпуск за ребенком или независимо от даты пособие в полной сумме 50 руб. (23.08 закончился б/л по берем. и родам, с 24.08 по уходу и компенсация и в этом случае “Кадровый перевод” я в 1с вношу не 24.08, а 01.08?)

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 5 2015 - 15:49

          Добрый день, Елена!
          Осторожным будет подход, если вы рассчитаете пропорционально дням. НО!
          Компенсация выплачивается из средств работодателя, взносами не облагается. Так что вопрос может возникнуть только у работодателя.
          Хотя, даже если вы включите эту компенсацию в расходы по оплате труда, то сумма в любом случае “смешная”. Даже с полных 50 руб. налог на прибыль будет 10 руб.)))

      • Avatar

        Елена Авг 5 2015 - 16:52

        Еще раз спасибо! Мы с директором решили остановиться на полной компенсации за август 50 руб, работнице приятнее, а предприятию не заметно) Надеюсь, что при налоговой проверке не заставят 37 (50-13) руб исключить из расходов в деке по прибыли) Эта компенсация должна отразится в каких-нибудь отчетах: РСВ-1 и 4-ФСС?

  • Avatar

    Наталья Валентиновна Июл 31 2015 - 06:41

    Вопрос по отражению НДС по импортным операциям в учете и отчетности.
    Мои действия:
    1. Разнесла ГТД.
    2. Заполнила расчеты (платежи)
    3. Поставила V «отразить вычет НДС в книге покупок» (КП).
    В КП попадает, но без документов по оплате.
    4. При формировании записей КП «заполнить документ», моей записи нет.
    5. Если уберу V «отразить вычет НДС в КП, то запись появляется, но без платежа, и в КП его тоже НЕТ, пока в ручную не занесу в «Формирование». Номер ГТД не в 13 колонке, а в 3-ей.
    1. ПРОШУ расписать пошагово действия при разноске ГТД и оформлению вычета по НДС без дополнительных не очень понятных излишеств.
    2. ШАГИ, если НДС надо принять к вычету в другом отчетном периоде, после постановки на баланс (основное средство). Буду очень благодарна.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 5 2015 - 18:32

      Наталья Валентиновна, добрый день!
      Могу предложить вам не ставить галочку “Отразить вычет”, тогда документ попадет в “Формирование записей книги покупок”. В этом случае вы сможете руками внести дату и номер документа оплаты.
      Насчет отражения в графе 3: это корректное отражение ГТД. Согласно Постановлению №1137: “При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указывается номер таможенной декларации на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.”
      Графа 13 в Постановлении №1137: ” в графе 13 – номер таможенной декларации при реализации товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации, в случае если их таможенное декларирование предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза. Графа 13 не заполняется при отражении в книге покупок данных по корректировочному (исправленному корректировочному) счету-фактуре”.

      По поводу пошаговых инструкций по НДС. Предлагаю Вам информацию из сегодняшнего новостного выпуска нашего сайта:
      “Так же напоминаем, что если Вы периодически испытывает трудности с автоматическим исчислением НДС в 1С у нас есть отдельный Мастер-класс на эту тему «НДС – все изменения 2015 г. Теория и Практика в 1С:8». В нем даны конкретные пошаговые инструкции по вводу всех основных операций в 1С:8 и отражением их в расширенной декларации НДС по-новому.”

  • Avatar

    OlgaDebda Июл 19 2015 - 17:20

    Здравствуйте.Купила курс.Читаю раздел УСН. Раздел 3. Перечисление ден.средств поставщику (Документ “Списание с р\счета”).Не могу понять,как получились суммы НДС?Прошу помощи.Спасибо.С уважением,Ольга

  • Avatar

    Елена Июл 7 2015 - 13:00

    Здравствуйте! При переходе на 1 с 8.3 БП внесла работницу, которая находится в декретном отпуске: прием на работу-начисления “отпуск декретный” – размер 0. Уже дважды при формировании отчета РСВ-1 работница попадает в Пачку разделов 6 РСВ-1 в численность (ФИО) и количество, при проверке отчета выдается ошибка, если убираю её “в ручную” = без ошибок. Можно ли как-то настроить, чтоб декретчица не попадала в отчет?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 8 2015 - 23:21

      Елена, а отпуск декретный Вы оформили на работницу? Через больничный лист с указанием периода “отпуска по беременности и родам”? Программа, по всей вероятности, не видит, что работница в декрете. Она видит, что она принята на работу и получается, что – работает и ей положено начисление (неважно, что нулевое)

      • Avatar

        Елена Июл 8 2015 - 23:33

        Она ушла в декрет еще в украинский период в 2014 г. (мы – Крым), а данные в 1с 8.3 рос. я вносила в январе 2015г, поэтому просто приняла, как и всех, но с начислением 0. Подскажите правильно принять декретчицу и как следующую декретчицу с больничного отправить в декрет? Спасибо, очень жду разъяснений.

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 14:05

          Елена, добрый день!
          Я по-прежнему считаю, что вы должны оформить больничный лист сотруднице, чтобы программа “видела”, что работница в декрете.
          Декретный отпуск в 1С:Бухгалтерия Предприятия 8.3 – это просто Пособие по Беременности и родам.
          В документе “Больничный лист” есть в поле “причина нетрудоспособности” – (05) Отпуск по беременности и родам.

      • Avatar

        Елена Июл 21 2015 - 15:34

        Спасибо, Ирина! я попробовала Вашу рекомендацию, но прога теперь просит провести все документы с мая 2014 г (б/л декретчицы), а в 1с 8 БП предприятие работает только с января 2015г, вот я и не знаю – перепроведет мне программа пустые пол-года или этот б/л от 08.05.2014 ввести 01.01.2015 – как правильно поступить? Спасибо!

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 18:37

          Можно провести, если документов нет за 2014, а при закрытии месяца указать, что все операции пропускать, чтобы ничего не начислялось. Или с 1.01.2015 – это можно попробовать в копии, главное, чтобы программа увидела “декрет”.)

      • Avatar

        Елена Июл 21 2015 - 21:43

        До Вашего совета работница у меня появлялась в РСВ-1, но “горела красным” , когда внесла б/л 08.05.14, работница появилась обычным цветом, я исправила свой РСВ-1 и отправила, но потом обнаружила,что требуется проведения 2014, а для этого прога запрашивает учетную политику на 2014 г. Внесла б/л 2014 г. 01.01.15. Как мне проверить увидела ли прога мой б/л, может, отчет какой-то сформировать или другие варианты?

        • Avatar

          Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 17 2015 - 12:56

          Добрый день, Елена!
          Надеюсь, что все у Вас хорошо с больничным.) Проверить можно прямо из документа: должна сформироваться проводка по регистрам ” Отработанное время по сотрудникам”, где должны быть указаны данные по периоду действия, времени и начислению “отпуск по б/р” и в регистре сведений “Параметры периодов стажа ПФР” заполнены данные по срокам начала, окончания декретного отпуска.

      • Avatar

        Елена Июл 21 2015 - 21:53

        Попробовала сформировать РСВ-1 за 1 п/г – работница попадает в отчет, “красным не горит”, значит прога ее приняла. Но хотелось бы убедиться наверняка

      • Avatar

        Елена Авг 19 2015 - 11:32

        Спасибо, Ирина! Всё отлично!

  • Avatar

    Ольга Июн 18 2015 - 13:37

    Добрый день! Помогите пожалуйста, при заполнении формы счет на оплату покупателю нам необходимо видеть графу артикул товара (это настроили),а когда выводим этот документ на печать эта графа в печатном документе не показывается. Подскажите это мы не настроили печатную форму или такой возможности вообще нет?

  • Avatar

    Ирина Июн 17 2015 - 10:48

    Добрый день! Прошу помощи в создании исправительных счетов фактур по реализации в 1С8,3. После сдачи декларации обнаружились упущенные ошибки в базе бухгалтерии. В ТиСе реализацию исправили вовремя и подписали с покупателем, а в бух.базе не исправили. На основании реализации создаем документ Корректировка реализации вид операции – Исправление в первичных документах. Проводим. Внизу под табличной частью ссылка «Счет-фактура» – не требуется.Но без счет фактуры, при формировании книги продаж Доп.лист в графах 2 и 3 отображается неверная информация:
    По строке 2 в графе 2 книги продаж должен стоять код 01, проставляется код 26 «Сч-ф не составляются по письменному согласию сторон». Но этот контрагент является плательщиком НДС.
    В графе 3 должен проставляться код первичного счет-фактуры (КТ00003266), а номер исправления должен стоять в графе 4.
    Для того, чтобы в книге продаж отражались правильные показатели попробовали внести ручные корректировки в проводки в документе Корректировка реализации. На закладке «НДС продажи» в последней колонке «Код вида операции» внесли «01», тогда в книге продаж во графе 2 отражается правильно, но все остальное остается без изменения.
    К документу Корректировка реализации создаем документ Счет-фактура исправительный, проводим. Все хорошо, и в книгу продаж ложатся показатели правильные
    Но, если перепровести документ «Корректировка реализации», то счет-фактура автоматически помечается на удаление. Т.е. при первом же групповом перепроведении документов такие счет фактуры будут все удалены.

    Вопрос: Правильно ли мы делаем исправление реализации? Почему счет-фактура в документе Корректировки не предусмотрен, и соответственно автоматом удаляется. Без счет-фактуры книга продаж доп.листы формируются неправильно, но одновременно этот документ не предусмотрен. Может такой вариант неверен? Но другого способа мы не нашли. Правда попробовали еще документ «Отражение начисления НДС» , но там тоже создаются неправильные проводки. Спасибо.

  • Avatar

    Юлия Владимировна Июн 15 2015 - 12:30

    Добрый день! При заполнении ведомости на выплату заработной платы, выбирая сотрудника, в графе Сумма автоматически заполняются суммы уже выплаченных ранее доходов за некоторые месяцы 2013,2014 г.г. Анализ заработной платы по сотрудникам заполняется корректно, сальдо анализа совпадает с сальдо по счету 70. Скажите пожалуйста можно ли обнулить (или откорректировать остатки), чтобы ведомость на выплату з/платы заполнялась корректно. Какой регистр необходимо проверить?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2015 - 15:30

      Юлия Владимировна, я бы смотрела в первую очередь регистр накопления “Взаиморасчеты с сотрудниками”, поскольку заполнение сумм к выплате по сотрудникам идет не с бухгалтерского регистра, а именно с него.
      Рекомендую для этого использовать Универсальный отчет, чтобы настроить показ данных помесячно, по сотрудникам и по регистрирующим документам.

  • Avatar

    Лариса Июн 9 2015 - 11:40

    Добрый день!Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе:В ООО три учредителя, два выходят из состава учредителей.Их доли переходят Обществу, затем единственный учредитель распределяет их в свою пользу,т.е все 100% принадлежат ему.Надо ли менять Устав?Ведь он подписан всеми учредителями.Какие формы надо подавать в налоговую? Р13001 и Р14001, и Список участников ООО? Спасибо!

Добавить комментарий или вопрос: