Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Галина Крылова Июл 28 2016 - 18:00

    Добрый день. В Ответах на вопросы прямого эфира от 19 февраля в вопросе №7 содержание ответа не соответствует вопросу. Видимо, опечатка. Нельзя ли ее исправить.

  • Avatar

    Дорогой Коллега Июл 28 2016 - 17:05

    Доброго время суток!
    Просьба подсказать порядок оформления в программе частный случай:
    1. В компании есть постановление о примеривание работников , которое начисления раз в квартал .
    2. В нашем случаи работник уволился .01.06.2016 …а итоги начисления премии 28.07.2016…
    2. Программа позволяет создать и начислить документ премия , но на основании создать платежную ведомость нет.
    Что можете посоветовать, а именно в создании документа ведомости к выплати и Списания ДС, отражении ФСС и ПФР за июль 2016 без сохранения стажа в период 02.06.2016 по 28.07.2016.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 29 2016 - 11:54

      Добрый день! В ЗУП 3.1.1.61 уволенные сотрудники, которым начислена премия, автоматически включаются в ведомость на выплату зарплаты.

  • Avatar

    lenvist59 Июл 27 2016 - 21:34

    Добрый день! Вопрос по 6-НДФЛ. В Разделе 2 за полугодие надо указывать выплаты и налог за июнь в июле??? а отпуска июля? дата сдачи 6- НДФЛ завтра 28.07.16. слышала, что надо заполнять все на дату сдачи декларации!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 22:50

      Добрый день! Срок сдачи 6-НДФЛ за полугодие 2016 – 1 августа. Согласно разъяснениям ФНС в разделе 2 за соответствующий отчетный период по строкам 100 – 140 отражаются только те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. Если речь идет о заработной плате, то в разделе 1 за полугодие 2016 года сумма зарплаты за июнь указывается в строке 020, сумма НДФЛ в строке 040. В 2 разделе расчета за полугодие 2016 года заработную плату за июнь не показываем. Если отпускные начинаются в одном отчетном периоде, но выплатить их надо в другом отчетном периоде, то доход в виде отпускных отразится в разделе 1 и 2 расчета того отчетного периода, в котором они были выплачены. Так как дата фактического получения этого дохода определяется как день его выплаты (как и для временной нетрудоспособности, материальной помощи и т.д.). Очень подробно данные вопросы разобраны в нашем Мастер-классе http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    fimochka2008 Июл 27 2016 - 21:10

    Скажите как правильно ввести и начислить компенсацию за дополнительный ежегодный отпуск, если сотрудник ещё работает в ЗУП 8.3. Спасибо

  • Avatar

    tatiana.zl Июл 27 2016 - 17:43

    Добрый день. ситуация следующая, чтобы доходы декабря попали в раздел № 2 – расчета 6-НДФЛ я занесла их в первую закладку “Доход” операцией по НДФЛ., сделала 70 таких операций по сотрудникам и обнаружила что у всех кто работает на сделке доход поДтянулся и встал в расчет вместе с суммой налога, а по сотрудникам -окладникам Доход от 31.12.15 не встает в отчет., хотя все операции сделаны аналогично друг другу. Подскажите, в чем проблема? спасибо!!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 27 2016 - 22:25

      Добрый день! Вы не указали в какой программе (с какой редакцией и на каком релизе) Вы работаете. Во всех программах на последних релизах раздел 2 6-НДФЛ заполняет автоматически заработной платой декабря, выплаченной в январе. Очень хорошо, что Вы пытаетесь навести порядок в учете, но возможно именно в данной ситуации не нужно делать такую трудоемкую работу. Данные за декабрь будут отражены в отчете за 1 квартал 2016, возможно стоило просто вручную ввести их в Раздел 2 формы 6-НДФЛ, т.к. в Раздел 1 эти данные не включаются.

      • Avatar

        tatiana.zl Июл 28 2016 - 14:40

        Добрый день, мы с этого года перешли на ЗУП 3.0, поэтому ЗП декабря я ввела операциями по НДФЛ, думала все доходы попадут во 2 раздел , это начало заполнения, т.к зп декабря, но не получился такой фокус, попадает только по некоторым сотрудникам ) просто хочется чтобы расчет как можно больше формировался сам. Спасибо Вам за ответ)

  • Avatar

    buh_medved-m Июл 27 2016 - 17:04

    Добрый день! У нас общая система налогообложения. Готовимся продавать потребительские товары на экспорт в КНР.. Как правильно оформить и составить операции по экспорту? Как возместить уплаченный поставщику НДС?
    Работаем в 1С 8.3.
    С уважением, Людмила Максимовна

  • Avatar

    Светлана Александровна Маякова Июл 27 2016 - 10:14

    Доброе утро!Почему программа не видит проведенную и выплаченную зарплату по месячно в : ндфл заполнения раздела только 1 а в разделе 2 начислкенмии и уплаты НДФЛ нет что делать

  • Avatar

    2008vera77 Июл 26 2016 - 15:15

    Добрый день!
    На сайте встречала ответ на часто задаваемый вопрос: “Не закрывается 25 сч. когда нет выпуска продукции”. Теперь не могу его найти.
    Подскажите пож-та где он?
    Заранее благодарю.

  • Avatar

    Nadia20062005 Июл 26 2016 - 14:04

    Добрый день!
    Можно ли дать доступ сотрудникам отдела кадров к отчету СЗВ-М? Попробовала, доступ получила, даже получилось создать документ, но записать не удалось, выдает ошибку: недостаточно прав для работы с таблицей “Документ.РеестрДСВ_3″. У нас Релиз 3.1.1.54 (ЗУП 3.1)

  • Avatar

    2008vera77 Июл 26 2016 - 11:57

    Добрый день!
    Берем сотрудника “Специалист по ТБ и ОТ”. Будет приходить 1 раз в месяц – зп 5 000 руб. /месяц. Подскажите пож-та как его оформить правильно в 1С Бух-я 8.3.
    Заранее благодарю.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 26 2016 - 12:45

      Добрый день, Вера!
      В Бухгалтерии ограниченный зарплатный блок, поэтому, в отличие от ЗУП Вам не удастся оформить график работы сотруднику – этого справочника в конфигурации просто нет.
      Если специалист у Вас работает совместителем, то после ввода данных в справочник Физические лица и Сотрудники, Вы должны будете создать документ Прием на работу, где укажете этого сотрудника, его должность, оклад и в поле “Вид занятости” – Внешнее совместительство.
      ———–
      По работе в программе Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ у нас есть специальный курс Ольги Шерст:
      Тест-драйв БУХ http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html

  • Avatar

    vinlucy Июл 26 2016 - 07:48

    6-НДФЛ

    Не верно указаны суммы НДФЛ в разделе 2 (2015, 2016 годы),
    по сравнению реальными перечислениями.
    Заплатили пени.

    Только уточненка?
    Cледующим кварталом откоррректировать не получиться?
    Обязательна данная операция?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 26 2016 - 09:32

      Добрый день, Людмила Алексеевна!
      Да, только уточненка. Раздел 2 заполняется по каждому кварталу отдельно, не нарастающим итогом, поэтому при возникновении ошибок в прошлом периоде подавайте уточненку за нужный квартал.

  • Avatar

    Татьяна Ческис Июл 25 2016 - 19:26

    Добрый день! УСН 6%
    Мной получен депозитный (гарантийный) платеж за аренду помещения. Как провести выписку из банка, чтобы сумма не попадала в КДР?

    • Avatar

      Наталья Рымарь Профбух8 Июл 26 2016 - 14:21

      Добрый день!
      Вы должны гарантийный платеж провести, как доход, а в случае возврата уменьшить доход на эту сумму, т.к авансы, полученные в счет оказания услуг, «упрощенцы» должны учитывать при определении налоговой базы в отчетном (налоговом) периоде их получения. Однако если полученная ранее предоплата возвращается заказчику, то на сумму предоплаты уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат. Такую норму содержит абзац 3 пункта 1 статьи 346.17 НК РФ.

  • Avatar

    barakusha Июл 22 2016 - 13:46

    Подскажите пожалуйста, какие проводки должны быть по реализации услуги без НДС, наша организация на ОСНО и программа ругается, просит изменить ручные проводки.
    Вот что пишет программа:
    Если в учетной политике задано, что организация не может осуществлять операции без НДС или с НДС 0%, контролируется отсутствие таких операций (по 90 счету)
    В периоде проверки была выручка от реализации, необлагаемая НДС или облагаемая по ставке 0%
    “- Учетная политика была «задним числом» изменена, или были сделаны ручные проводки
    – В документах реализации могли быть ошибочно выбраны ставки “”Без НДС”” или 0%, либо ошибочно указаны счета учета с особым порядком налогообложения”
    Откорректировать и перепровести документы, в которых выбраны неверные счета или ставки НДС и изменить ручные проводки

  • Avatar

    Елена Николаева Июл 21 2016 - 16:36

    Добрый день!
    Вопрос методологический по 6-НДФЛ раздел 2. Подозреваю, что волнует не одну меня.
    В нашей организации есть сотрудник, у которого имущественный вычет превышает доходы. Доходов у сотрудника два – зарплата и сверхнормативные суточные. Дата получения последнее число месяца совпадает. Дата удержания по новым правилам 00.00.0000. Тоже вроде совпадает. НО суточные человек уже получил, а зарплату только 5 числа следующего месяца.
    В связи с этим вопросы:
    1. В каком месяце эти доходы должны попасть в раздел 2?
    2. Поскольку в 1 квартале заморочки с 00.00.0000 не было, то там предполагалось, что 110 строка заполнится как 05.04.2016 и всё удержание упадет в полугодие. Надо ли теперь сдавать уточненку.
    3. И если её всё же сдавать, то может разделить все зарплаты по таким необлагаемым товарищам не только в пограничный период,но и в январе, и в феврале ?

    Спасибо, очень надеюсь на Ваше мнение.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 21 2016 - 20:04

      НО суточные человек уже получил, а зарплату только 5 числа следующего месяца.
      С точки зрения НДФЛ эти доходы абсолютно равнозначны, и считаются “полученными” в последний день месяца.
      1. Единственный логичный ответ – в том периоде, на который приходится дата фактического получения дохода.
      2. По желанию.
      3. Вот этот вопрос, к сожалению, не поняла.

      • Avatar

        Елена Николаева Июл 22 2016 - 10:19

        Елена, СПАСИБО!
        Склоняюсь к решению пересдать уточненку за 1 квартал. И выделить там из общей массы отдельно начисления и за январь, и за февраль, и за март, по которым вычеты были больше, чем доход.

  • Avatar

    mila.glav Июл 21 2016 - 16:26

    Здравствуйте!
    1 ОС было принято на учет документом ввод остатков на 31.12.2014, заполнила вкладку НУ (файл 2)
    2 При выборе в ОСВ по сч. 02 по строке БУ начисляется амортизация, по строке НУ нет, по строке ВР выпадает разница Вопрос в том, почему так, ведь объектов в списке подобных много, а выпадает в ОСВ один Что его может прицепить?
    3 Прилагаю два файла инвентарной карточки по НУ на 1.01.16г и на 3112.15г Из-за чего так получается? Организация в этом году перешла на ОСН но остатки амортизации по НУ еще не введены Спасибо

  • Avatar

    2008vera77 Июл 21 2016 - 15:16

    Добрый день!
    Я подписалась на курс семинаров за 1 полугодие 16 г. В рамках данного семинара очень прошу помочь:
    На учете в 1с 8 как основное средство числился забор – первоначальная стоимость 113 705,25 руб. Аммортизация 12 мес. на сумму 11 370,48 руб. (ежемесячно по 947,54 руб.).
    В июле 16 г. его разобрали на материалы.

    Вопрос такой – каким документов в 1 с оформить выбытие ОС (забор) с учетом оприходования материалов?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 21 2016 - 16:10

      Добрый день! Порядок оформления документов в программе:
      1. Проводите документ “Списание ОС
      Документ сформирует проводки:
      1.1 Дт счета затрат (20,26 или др.) Кт 02.01 947.54 – начислит амортизацию за последний месяц
      1.2 Дт 01.09 Кт 01.01 – 113 705,25 спишет первоначальную стоимость
      1.3 Дт 02.01 Кт 01.09 – 11370,48+947,54 – спишет начисленную амортизацию
      1.4 Дт 91.02 Кт 01.09 – 113705,25 – (11370,48+947,54) – спишет остаточную стоимость на расходы
      2. Материалы оформляются документом “Оприходование товаров”
      Документ формирует проводки Д 10 Кт 91.01
      В целях налогового учета стоимость материалов, полученных при разборке включается в состав внереализационных доходов.

      • Avatar

        2008vera77 Июл 21 2016 - 17:18

        Спасибо огромное!

      • Avatar

        2008vera77 Июл 21 2016 - 17:24

        В программе 1С в документе “Списание ОС” есть закладка “приходуемые материальные ценности”, она не работает как “оприходование товаров” ? надо отдельным документом “оприходование товаров” делать?

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 21 2016 - 18:22

          Добрый день, Вера!
          А в какой конфигурации Вы работаете?
          В обычной Бухгалтерии 3.0.43.253 ПРОФ/базовая (актуальный релиз) документ Списание ОС не имеет закладки “Оприходование товаров”.

  • Avatar

    tihonova Июл 20 2016 - 18:14

    Здравствуйте. Вопрос по 6-НДФЛ. Сотрудник уволен 06.07.2016г. В этот день была рассчитана и выплачена зарплата за июнь и 6 дней июля. А 15.07.2016 был перерасчет и июньской и июльской зарплаты по этому сотруднику, и разница выплачена.
    Какая дата получения дохода должна стоять в выплатах 15.07.2016г за июнь и июль
    (сотрудник к этому моменту уже уволен)? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 21 2016 - 11:56

      Добрый день! Никаких писем ФНС по этому вопросу пока не выпускалось, поэтому официальная позиция ФНС не известна. Попробуйте обратиться к ним за разъяснениями.

      • Avatar

        tihonova Июл 21 2016 - 12:09

        Добрый день, а как это реализовано в 1С:ЗУП 3.0 ?

        • Avatar

          Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 21 2016 - 12:19

          В 1С:ЗУП 3.0 всё зависит от кода дохода, который перерассчиnывается, и результат перерасчета – положительный или отрицательный. Если результат положительный, т.е. это доначисление, то факт наличия увольнения в прошлом месяце уже не влияет, и доначисление учитывается просто как обычный новый доход. Если результат отрицательный, то он “падает” на ту дату, когда изначально был начислен. Подробно мы рассматривали эти вопросы на онлайн семинаре по 6-НДФЛ http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6

          • Avatar

            tihonova Июл 21 2016 - 13:24

            Речь идет о собственно зарплате (код дохода 2000) и положительном результате перерасчета (например, надо доначислить 4000,00 руб за июнь и 1000,00 руб за июль). Это доначисление проходит 15.07.2016 сотруднику, который уже уволен 06.07.2016г. Как правильно ( как будет в 1С ):
            1) для 4000,00 :
            30.06.2016 4000,00
            15.07.2016 налог
            16.07.2016
            или
            15.07.2016 4000,00
            15.07.2016 налог
            16.07.2016

            2) для 1000,00
            06.07.2016 1000,00
            15.07.2016 налог
            16.07.2016
            или
            15.07.2016 1000,00
            15.07.2016 налог
            16.07.2016

            • Avatar

              Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 21 2016 - 13:27

              Для 2000 кода дохода дата получения определяется по месяцу начисления. Так как по условиям товарисч у Вас уволен в этом же месяце (я выше невнимательно читала думала, он у Вас в прошлом месяце уволен), то – дата получения дохода будет равна дате увольнения, причем не зависимо от месяца, за который перерассчитывается зарплата. В теории программы 1С – так! :)

      • Avatar

        tzn-zik Июл 21 2016 - 12:48

        Елена, по логике, должны быть 2 записи во 2-ом разделе:
        1-я – на 06.07.2016
        2-я – на 15.07.2016 (разница).

  • Avatar

    Наталья Игнатьева Июл 20 2016 - 12:50

    Добрый день! Вопрос про декларацию по НДС. Общая сумма НДС по книге продаж (раздел 9)- 2849631,56руб. , а в декларации по разделу стр 110 – 2849631 руб. Получается разница в 56 коп. Разница возникает в следствии того, что в книге продаж запись производится в рублях и копейках, а заполнение раздела 3 декларации в рублях. Ошибка из-за округления. СБИС выдает ошибку (1.27 Контр Соотнош) при проверке декларации в контрольных соотношениях . Что делать? Есть ли какой-то допустимый предел округлений? Позвонила в свою инспекцию, они ответили, что никаких ответов они дать не могут, дословно ответ “все должно быть заполнено правильно и должно сходиться, иначе ждите требований”. Я не понимаю, что делать – руками править раздел 3 декларации? Но если править строку 010 графу 5, то при умножении гр 3 на 18% – тоже не пойдет цифра.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 20 2016 - 14:17

      Добрый день, Наталья!
      Насколько я понимаю программа выдает предупреждение, и возможную причину расхождений, дальше уже дело за бухгалтером – принять решение, либо это действительно допустимое расхождение за счет округления, либо где-то что-то надо поправить. Или программа, выдав ошибку (предупреждение) не дает выгрузить декларацию? Тогда это действительно ошибка.
      Я могу говорить только по 1С. По ней все четко: это не препятствует выгрузке и отправке отчетности ФНС. Поэтому я могу Вам рассказать как происходит округление и проверка в 1С. И только. Если не проходит проверка СБИС, то ее надо решать с ее техподдержкой. Мы в основном пользуемся 1С-Отчетностью и этот момент там отрабатывает нормально, не препятствуя отправке отчета.
      ———-
      Итак по округлению информация такая:
      с 1.01.2014 расчет налогов осуществляется в полных рублях по следующим правилам – сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 52 НК РФ).
      При закрытии месяца соответствующей обработкой в каждом квартале выполняются регламентные операции по округлению: “Расчет налога на прибыль” и “Закрытие счетов 90,91″ следующим образом:
      – налог исчисляется в полных рублях, а остаток от округления переносится на счет 99.09 “Прочие прибыли и убытки”.
      – при выполнении регламентной операции “Закрытие счетов 90,91″ сальдо счета 68.02 “НДС” корректируется до целых рублей, а остаток списывается на счет 99.09 “Прочие прибыли и убытки”.
      Вот поэтому у Вас общая сумма 2 849 631.56 руб., а в Декларации проходит сумма 2 849 631 руб.. Без копеек.
      Сформируйте анализ счета 68.02 и Вы должны увидеть как на счет 99.09 “упали” эти копейки: – 0.56 руб., если все закрыто правильно.
      ————————————–
      Обычно эти копейки не мешают никоим образом отправке Декларации по НДС. В конце квартала при закрытии месяца сформируется проводка на 99.09 по копейкам и все закроется в учете правильно.

  • Avatar

    Наталья Викторовна Комарова Июл 19 2016 - 14:46

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста!
    1. Оплата за товар была НАМ произведена в прошлом году.
    В книге продаж мы отразили по этому покупателю сумму….
    Реализаций до 2-го квартала 2016г.мы не делали.
    Как выяснилось, что во втором квартале этого года фирма Покупателя преобразована из ЗАО в ООО , с новыми ИНН и КПП.
    Покупатель просит делать документы с новыми ИНН и КПП.
    Как правильно делать эти операции в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 , чтобы учесть авансы полученные при проведении реализации и чтобы не было проблем с данными ИФНС.
    2. По некоторым организациям при заполнении декларации по НДС вижу сообщение, что изменен КПП или организация не значится.
    – по некоторым организациям, не получив данных – отправляем декларацию с такой “ошибкой”.
    – через какое-то время выясняется новый КПП организации, но что нам теперь делать?
    Если для организации я могу переделать счет-фактуру, то как быть с декларацией по НДС, которую мы уже сдали в налоговую? или “ничего страшного” – и делать счета-фактуры с верным КПП в декларации с того момента когда мы узнали…
    – как быть с теми организациями, которые в базе ИФНС “не значатся”, а они подтверждают в письме свои реквизиты…
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 15:07

      Добрый день, Наталья Викторовна!
      1. Вы можете использовать документ “Корректировка долга” Вид операции “Зачет аванса”.
      Выглядеть это будет так:
      В документе заполняете поля поля:
       Зачесть аванс: перед Покупателем
       В счет задолженности: Третьего лица перед нашей организацией
       Покупатель(Кредитор): Ваша старая организация, что платила аванс
       Третье лицо(Дебитор): Организация с новыми реквизитами, которой Вы оказываете услугу.
      2. У Вас в 1С 8.3 возможность проставлять контрагентам КПП правильный, смотрите – рядом с полем КПП гиперссылка “История”. Добавляете с той даты, которой узнали правильный КПП и работаете.
      По Декларации НДС – очень странно, что у Вас прошла проверка и программа дала выгрузить данные с неправильными ИНН и КПП. Но в таком случае Вам должно было прийти от налоговой письмо с требованием уточнить и исправить обнаруженные ошибки. Это Вы решаете напрямую с Вашей ФНС и Вашими аудиторами.
      3. “как быть с теми организациями, которые в базе ИФНС “не значатся”, а они подтверждают в письме свои реквизиты…” Опять же вопрос не к нам, Наталья Викторовна. Если не хотите проблем – заказывайте выписку ЕГРЮЛ и ЕГРН сами. Уточняйте. Иначе разборок налоговой и проверок не избежать.

      • Avatar

        Наталья Викторовна Комарова Июл 20 2016 - 16:16

        По первому вопросу еще вопрос. Меня волнует вопрос закрытия “НДС полученного” т.к. в течение года будут несколько отгрузок….
        документом “Корректировка долга” Вид операции “Зачет аванса” это получится? или еще нужно сделать какие-то проводки.
        Спасибо!

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 20 2016 - 16:55

          Нет, конечно, не получится. По налоговым регистрам Вам придется править регистр накопления НДС Продажи.
          Т. е. там у Вас было движение по старому поставщику, теперь один из вариантов через Операция, введенная вручную – Создать – сторно документа – счет фактура выданный со старым контрагентом сторнировать неправильные записи и ввести правильные с новым. Поскольку занижения налоговой базы не прошло, то подавать уточненку по НДС не надо. Тогда можно не делать корректировку долга, если у Вас прошли только поступления на р/счет и счет-фактуры выданные и исправить их таким образом.
          ———-
          Сложность в том, что в 1С нет специального механизма исправления таких ошибок. Мы должны править регистры вручную, а возможностей у нас для этого не много. Фактически, получается, что нужно сторнировать неправильную запись и сделать правильную. Это через Операции, введенные вручную сделать вполне можно.
          Попробуйте на копии базы.
          И все-таки уточните вопрос у Вашей налоговой, если Вы в рабочей базе поменяете ИНН старому контрагенту и внесете в Историю новый КПП – не проще ли делать так. Ведь старые данные Вам вряд ли понадобятся, Отчетность прошлого года сдана. А этим Вы избавитесь от сложностей, которые пока красиво решить программой не удается.

  • Avatar

    Галина Бурлак Июл 19 2016 - 11:21

    Добрый день! У меня возникла проблема в правильном отражении расходов на приобретение ОС при УСН, оборудование было приобретено ещё в начале прошлого года, введено в эксплуатацию тоже в прошлом году, а рассчитываемся мы за него до сих пор! платежи по году в прошлом году вставали правильно и распределялись по кварталам в соответствии со временем когда оплачивались, а как быть с оплатой по этому году? они у меня в книгу ДиР почему-то не попадают, а вносить платежи в карточку ОС по этому году мне не дает, потому что стоит запрет на изменение данных по прошлому году. Помогите пожалуйста с проводками! Заранее спасибо

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 11:33

      Добрый день, Галина! Для регистрации оплаты в основных средств в Вашем случае в программе можно использовать документ Регистрация оплаты ОС и НМА УСН (Раздел ОС и НМА – Налоги – Регистрация оплаты ОС и НМА УСН). Документ сделает необходимые записи в регистре накопления “Зарегистрированные оплаты основных средств УСН”, и программа начнет данные расходы отражать в КУДиР.

  • Avatar

    sp-74 Июл 19 2016 - 11:08

    Добрый день. После перехода из ЗУП 2.5 на ЗУП 3.0 (3.1) старый способ. Не рассчитываются сверхурочные у сотрудников в начислении зарплаты. Хотя документ “Сверхурочные” заполнен и при печати табеля все часы проставляются. Вид начисления выводится в документе “Начисление зп”, а сверхурочные часы не проставляются.

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 23:08

      Добрый день! Скорее всего не заполнены данные в регистре сведений “Значения совокупных тарифных ставок сотрудников”. Если это так, то перепроведите кадровые документы, предварительно пересчитав в них ФОТ сотрудника.

  • Avatar

    tzn-zik Июл 19 2016 - 10:52

    ЗУП 2.5. Релиз 107.1.
    Штатный сотрудник организации выполнил работы по договору ГПХ (в качестве сотрудника по (дг.подр.)). С 10 по 13 мая. 13-го же мая ему оплатили эту работу (т.е. доход 13.05.2016).
    Поскольку у сотрудника 2 ребёнка, ему предоставился вычет 2800 р. по этому договору, и это вычет превысил сумму договора. В результате НДФЛ ему посчитался равным -59 р. Соответственно, и удержался -59 р.
    Эти -59 р. вылезают в скрытом виде во 2-м разделе 6-НДФЛ (см. рис. «РасшифровкаСтроки140Раздела2»).
    Правильно ли это? Насколько я знаю, исчисленный НДФЛ отрицательным быть может, а удержанный – нет. Т.е., при выплате зарплаты, удержанный НФДЛ должен быть равен «0».
    Или я не прав. И программа всё делает правильно, и в строке 140 должна быть отрицательная сумма?

    • Avatar

      Елена Грянина Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 23:06

      Соответственно, и удержался -59 р.
      Как это у Вас получилось? Отрицательный налог удержать нельзя по определению.

      Эти -59 р. вылезают в скрытом виде во 2-м разделе 6-НДФЛ (см. рис. «РасшифровкаСтроки140Раздела2»).
      Правильно ли это?

      На мой взгляд, это неправильно!

      Насколько я знаю, исчисленный НДФЛ отрицательным быть может, а удержанный – нет. Т.е., при выплате зарплаты, удержанный НФДЛ должен быть равен «0».
      Совершенно верно!

      Программа не права, можете смело писать разработчикам об ошибке, пусть регистрируют и исправляют!

  • Avatar

    dinara245 Июл 19 2016 - 09:38

    Доброе утро! Возникла такая ситуация- забыли выписать счет фактуру на полученный аванс (06.05.16). А после этого было выписано пять счетов-фактур(в июне). Какой номер должна указать на полученный аванс? Как исправить данную ошибку? И примет ли налоговая декларацию с нарушенной нумерацией?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 09:56

      Добрый день, Динара!
      Не волнуйтесь, хотя несоблюдение порядка нумерации счетов-фактур и является нарушением Правил, утвержденных Постановлением 1137, но за такое нарушение ответственности не предусмотрено.
      Исправить же нумерацию в программе 1С можно из обработки Экспресс-проверка (раздел ОТЧЕТЫ в Бухгалтерии 3.0, ТАКСИ). Выполняете проверку и при нарушенной нумерации счетов-фактур вам предложат прямо там же и перенумеровать их правильно.
      ——————–
      PS: Должна быть выставлена галочка в Настройках проверки “Соблюдение нумерации счетов-фактур” (по умолчанию она выставлена)

      • Avatar

        dinara245 Июл 19 2016 - 17:57

        Исправить не получиться уже, так как было выписано много счетов-фактур и передано покупателям. Выходит надо поменять номера всех последующих счетов -фактур? А в декларации по НДС ссылается на эту ошибку и не отправляет отчет. Как быть? Спасибо за ответ!

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 18:03

          Да, если исправлять не планируете, то делайте так. Наказания за это не предусмотрено, как я писала.
          Поиск счетов-фактур в программе ФНС будет вестись по Вашим номерам, они же должны быть и у Ваших контрагентов. Правильные-не правильные – другой вопрос. Главное, чтобы были одинаковые, чтобы можно было счет-фактуру идентифицировать.
          Обратитесь к вашим контрагентам, попросите их внимательно проверять номера в связи с этой ситуацией.
          А лучше сделайте сверку.
          ————-
          Пару программа ФНС при проверке найдет, главное, чтобы было соответствие.

          • Avatar

            dinara245 Июл 19 2016 - 18:10

            спасибо за ответы! еще один момент- декларацию не получается отправить, ссылается на нумерацию. не подскажете где находиться закладка” соблюдение нумерации счетов фактур” галочку уберу, может тогда отчет пройдет?

            • Avatar

              Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 19 2016 - 18:23

              Не помогу, Динара,
              Воспроизвела у себя ситуацию с неправильной нумерацией сч.-фактуры – у меня подобного сообщения не вышло. А в настройках к Декларации НДС (кн. ЕЩЕ – Настройки) закладки нумерации сч.-фактур нет.
              И константы такой нет. Так не скажу – нужна база.

  • Avatar

    Вера В.В. Июл 18 2016 - 13:33

    Елену Грянину поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Спасибо за Ваш титанический труд! Успехов!

  • Avatar

    miss_shumi Июл 18 2016 - 12:30

    Добрый день! Программа 1С8.3 заполняет в отчете 6НДФЛ строку 080, т. е. “0” она не ставит. Такая же ситуация в программе 1.с ЗУП 8.2. Что поменять в настройках? Программы обновлены актуальной версией на сегодняшний день. Спасибо

  • Avatar

    byxnc Июл 13 2016 - 13:32

    Здравствуйте! Проблема в отражении НДС в Декларации по НДС в приложении 8 и раздела 3 стр 170.
    24,04 – получили аванс 50 000,00 руб отразила НДС (код 02) аванс на всю сумму
    17,06 – выполнили работы на 30 000,00руб отразила НДС (код 01) выполнение работ
    В приложении 8 декларации НДС – отразилась вся сумма 50 000,00р и соответственно в стр 170 раздел 3 ( т е к подлежащая к вычету)
    Я понимаю, что должна быть отражена к вычету только сумма по выполнению 30 000,00руб, а не вся сумма по авансу. В приложении 9 отражено все правильно и авансы и выполнения
    Подскажите пожалуйста, правильно ли отразила программа 1С 8.3 ? Или надо что-то откорректировать. Спасибо.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Июл 14 2016 - 09:40

      Добрый день. Если я правильно поняла вопрос, у Вас по строке 170 Раздела 3 декларации по НДС отражается НДС к возмещению в сумме 7627 руб. Соответственно в Разделе 8 стр. 180 отражается сумма 7627,12 руб, а не 4576,27 руб., как должно быть?
      Без подробного описания Ваших операций в программе трудно сказать, как Вы пришли к такому результату. Поэтому опишу последовательность действий при получении аванса и последующей отгрузке в счет аванса, а Вы сравните их с Вашими.

      24,04 — получили аванс 50 000,00 руб отразила НДС (код 02) аванс на всю сумму. Регламентной операцией “Регистрация счетов-фактур на аванс” Вы зарегистрировали счет-фактуру в книге продаж.
      17,06 — выполнили работы на 30 000,00руб отразила НДС (код 01) выполнение работ. Регламентной операцией “Формирование записей книги покупок” на вкладке “Авансы полученные” по кнопке “Заполнить”автоматически проставляется сумма реализации без НДС и НДС, подлежащий возмещению.

      При этом в декларации отразится: в Разделе 8 стр. 180 сумма НДС – 4576,27, стр. 170 Сумма предварительной оплаты – 50 000 (согласно п.п. «т» п.6 Правил ведения книги покупок Приложение №4 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137); В разделе 3 стр. 170 – 4576 руб.

      • Avatar

        byxnc Июл 14 2016 - 10:36

        Спасибо Т е НДС подлежащий возмещению должен быть только на сумму выполнения? У меня ставит на сумму аванса, т е больше… Может быть что-то неправильно заношу в программу ? Ссылки все правильные- на 1 договор.

        • Avatar

          Казакова Лариса Profbuh8.ru Июл 14 2016 - 11:39

          Если можно, пришлите скрин-шоты Книги покупок (кусочек с обсуждаемой записью) и документ “Формирование записей книги покупок” на адрес:kurator2@profbuh8.ru. Меня интересуют все записи по операции, которые проставляются в этих документах.

        • Avatar

          Казакова Лариса Profbuh8.ru Июл 16 2016 - 07:52

          Добрый день. Я просила Вас об уточнении вопроса. Ответа пока нет. В чем причина, затрудняетесь с уточнением или разобрались?

          Спасибо за обращение.

  • Avatar

    Алла Михалченкова Июл 12 2016 - 15:44

    Здравствуйте!
    Подскажите как оформить в бухгалтерии 8,3 дарение оборудования больнице.
    С уважением, Алла.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Июл 14 2016 - 12:36

      Добрый день, Ваш вопрос принят в обработку.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Июл 15 2016 - 08:04

      Добрый день. Вы не уточнили, на каком счете числится у Вас оборудование. Поэтому разберу пример, когда имущество – ОС. Если для Вас это – товар, принцип тот же. Мой пример упрощен и будем считать, что ОС принято к учету и сразу передано (без начисления амортизации).
      Скорее всего, ваша операция подходит под определение благотворительной деятельности (сверьтесь с законом от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ в ред. от 05.05.2014 N 103-ФЗ), а это значит:
      1. Операция не будет облагаться НДС (пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ)
      2. По товару, переданному в благотворительных целях, если ранее НДС был принят к вычету, придется восстановить налог в бюджет. (п.п.2 п.3 ст.170 НК РФ).
      3. Передача имущества в благотворительных целях освобождена от налога на прибыль (п. 1 ст. 39, п. 1 ст. 249 НК РФ) и в расходах в целях исчисления налога на прибыль не участвует (п. 16 ст. 270 НК РФ).
      В программе Бухгалтерия 8 отдельного документа для передачи имущества с благотворительной целью не существует, поэтому используем документ «Операция»:

      При безвозмездной передаче стоимость имущества признается прочим расходом и отражается на счете 91.02 (п. 11 ПБУ 10/99 “Расходы организации”, утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н). Выбираете вид прочих доходов и расходов «Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд»:

      Теперь следует восстановить НДС. Для этого используем документ «Отражение начисления НДС»:
      На закладке «Главное» заполняем

      На закладке «Товары и услуги»:

      Восстановленный НДС относим на прочие расходы документом «Операция»

      Полный текст с иллюстрациями – в письме.

  • Avatar

    Гала Июл 12 2016 - 14:22

    Добрый день.
    Мой вопрос: При заполнении формы 4ФСС для организации с пониженным тарифом(доходы минус расходы) в таблице 4.1 в строке 1 указывается сумма доходов всего или только налогооблагаемая база при УСН т.е. доходы после вычета расходов?
    Спасибо.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Июл 14 2016 - 09:55

      Добрый день. При заполнении формы 4-ФСС для подтверждения права на применение пониженного тарифа в таблице 4.1 в строке 1 указывается сумма доходов, определяемая в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. По существу вопроса, это – сумма доходов всего, а не после вычета расходов.

  • Avatar

    Елена Самойлова Июл 12 2016 - 12:31

    Добрый день. Мой вопрос к Елене. Совсем запутали со строкой 080 в 6-НДФЛ. Все-таки в каком случае она заполняется? И зависит ли она от даты заполнения отчета? К примеру, после выплаты з/п и перечисления НДФЛ, или после выплаты з/п и не перечисления НДФЛ, или до выплаты з/п? Вопрос в основном в том, нужно ли в стр 080 ставить не только НДФЛ, который нельзя удержать в принципе. Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 12 2016 - 22:47

      Здравствуйте!
      1. “…в каком случае она заполняется?” – Она заполняется в том случае если есть НДФЛ, который невозможно удержать.
      2. “…зависит ли она от даты заполнения отчета?” – в 1С ЗУП действительно важно то, какая дата отчета указана. Если например, у Вас зарплата июнь выплачивается 10.07, но при этом Вы сформируете отчет на 30.06, то в строку 080 попадет НДФЛ с июньской зарплаты, что в свете новых разъяснений ФНС неверно. Поэтому при заполнении дату отчета желательно указывать старше, чем дата ведомости, которой выплачиваются начисления за 2 квартал. Ну или исправлять строку 080 вручную.
      Приходите на семинар 15 июля: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6
      Думаю, Елена Грянина будет подробно разбирать этот вопрос и многие другие, касающиеся 6-НДФЛ.

  • Avatar

    kadry_md Июл 12 2016 - 09:32

    Добрый день.
    Хотела бы получить бесплатные уроки пошаговых инструкций блока Кадры:
    1. Прием сотрудника
    2. Отпуск
    3. Увольнение
    4. Совмещение (когда один сотрудник работает сразу в двух должностях на одном предприятии)
    5. Отчеты: прием, перевод, отпуск и увольнение
    Спасибо

  • Avatar

    rastorgueva.07 Июл 9 2016 - 14:52

    Здравствуйте! Как в программе ЗУП3.0 оформить отпуск без сохранения зарплаты?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 10 2016 - 13:00

      ЗДравствуйте!
      Необходимо в настройках расчета зарплаты проставить флажок “Отпуск без оплаты” (раздел меню “Настройка” – “Расчет зарплаты” – “Настройки состава начислений и удержаний” – вкладка “Отпуска”).
      После этого в разделе меню Кадры в журнале “Все отсутствия сотрудников” будет доступен документ “Отпуск без сохранения оплаты”.
      Более подробно все особенности учета в ЗУП 3.0 рассматриваются здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/index.html

  • Avatar

    dinara245 Июл 9 2016 - 11:17

    Добрый день! У нас такая ситуация- выдали зарплату больше чем начисляли два месяца подряд. В отчет 6-ндфл какую сумму мы должны указать в строке 130 раздела 2 (сумма фактически полученного дохода) и как быть с излишне выплаченной зарплатой если сотрудник увольняется?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 12:56

      Добрый день, Динара!
      Со строкой 130 алгоритм заполнения 6-НДФЛ постоянно меняется.
      Были времена, когда в 130 строку попадала сумма выплаченной зарплаты плюс НДФЛ. В данную строку не попадали авансы и не попадали удержания.
      Потом методисты «1С» приняли решение изменить алгоритм. Данные по 130 строке по одному физическому лицу рассчитываются следующим образом: сумма дохода полученного в определенную дату делится на сумму НДФЛ исчисленного и умножается на сумму налога удержанного.

      Т.е. программа действует так: по регистру накопления “НДФЛ учета доходов” определяется, какая сумма выплат зафиксирована по физическому лицу на дату получения дохода. Это удобно смотреть в Универсальном отчете или из проводок начисления зарплаты.

      Например, в Июне 2016 начислили Иванову 40000, Михайлову 30000 и Петровой 30000 руб.
      Выплатили больше: Иванову 109 891,32, Михайлову 100 000,00 и Петровой 20000 руб. Что делает программа смотрите по скрину.
      Конечно, сумма выплат никоим образом в расчет не попадает. Только сумма исчисленная на 30.06.16, с учетом коэф. расчета по НДФЛ исчисленного и удержанного.

      Вот скрины

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 12:57

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 12:57

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 13:06

      Что касается переплаты уволенному сотруднику, то тут Вам лучше проконсультироваться с налоговой или своими аудиторами: мы не консультируем по учетным вопросам – только по работе в программе.
      Можем высказать только свое частное мнение, что деньги работник должен вернуть в кассу, а переплаченный НДФЛ можно вернуть напрямую из бюджета по правилам статьи 78 Налогового кодекса РФ.
      В этом случае компания составляет для своей ИНФС заявление на возврат переплаченного НДФЛ. Вместе с ним в инспекцию надо подать выписку из регистра налогового учета за соответствующий налоговый период и документы, подтверждающие излишнее удержание и перечисление.
      Об этом сказано в письме Минфина России от 09.08.2012 № 03-04-06/6-229

      Но опять-таки – это Вы должны решить со своей налоговой или аудиторами, задав им вопрос, желательно в письменной форме, чтобы получить такой же ответ, которым Вы сможете безболезненно пользоваться.

  • Avatar

    nina-sedova Июл 8 2016 - 18:30

    Здравствуйте! Работаю в ЗУП 2.5.
    Сейчас столкнулась с такой ситуацией. Хотела из отчета “Свод начислений” расшифровать сальдо “долг за работником на конец месяца”, чтобы узнать у кого из сотрудников имеется задолженность. А в расшифровке сумма задолженности меньше, чем в своде. Подскажите пожалуйста, где искать ошибку. Оказалось, что эта ошибка тянется с апреля 2015 года. Появилась в задолженности на конец месяца. И теперь в каждом сводном отчете в строках долг за работником на начало месяца и на конец месяца больше, чем в расшифровке на одну и ту же сумму.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 11:19

      Здравствуйте!
      Была у меня похожая ситуация, но я честно говоря не могу припомнить, в чем же заключалась причина такого поведения программы. Это было довольно давно.
      Думаю, стоит проанализировать остатки по регистру “Взаиморасчеты с сотрудниками организаций” с помощью Универсального отчета, чтобы понять откуда берется эта разница.
      Просто в расшифровке задолженность показывается в разрезе сотрудников, а в Своде общая задолженность. Видимо есть задолженность, которая висит на сотруднике, которого нет в расшифровке.Но это лишь догадка. Надо анализировать регистр.

  • Avatar

    chirkovaelen Июл 8 2016 - 16:10

    где в 1с бухгалтерия 8,3 найти типы цен номенклатуры

  • Avatar

    Зоя Июл 7 2016 - 13:10

    Добрый день. Зуп 3.0. Начали работать через перенос остатков на 01.01.2016 г.
    Остатки отпусков были введены, как и право на отпуск.
    Вопрос, каким образом ввести начальные остатки по уже оформленным в период действия права на отпуск дней, оформленных за свой счет?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 15:16

      Здравствуйте!
      Честно говоря не совсем понял Ваш вопрос. Пожалуйста переформулируйте вот эту фразу: “…начальные остатки по уже оформленным в период действия права на отпуск дней, оформленных за свой счет…” – она мне непонятна. А лучше распишите пример, из которого я смогу понять, что Вы имеете ввиду.

      • Avatar

        Зоя Июл 11 2016 - 09:26

        Добрый день. При накоплении 14 дней “за свой счет” сдвигается период отпуска. Каким образом отразить начальный остаток по накопленным дням на 01.01. Например, у человека уже накоплено 8 дней + 6 дней он взял отпуск без сохранения за 1 полугодие этого года, период отпуска должен сдвинуться. Вопрос, каким образом отразить 7 дней?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 12 2016 - 00:24

          “…уже накоплено 8 дней….” -то есть Вы хотите сказать, что у сотрудника в ЗУП 2.5 за текущий рабочий год, но до начала ведения учета в ЗУП 3.0 уже было 8 дней отпуска за свой счет.
          И теперь после 01.01.2016, когда учет уже ведется в ЗУП 3.0 Вы вводите ещё 6 дней отпуска за свой счет за тот же рабочий год сотрудника.
          И Вы хотите спросить как рассказать программе о том, что на 01.01.2016 сотрудник уже имел 8 дней отпуска за свой счет в этом рабочем году?
          Я правильно понял Ваш вопрос?
          Если правильно, то мне не совсем понятно, о каких 7 днях идет речь в последнем предложении?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 12 2016 - 13:15

      К сожалению, возможности ввести такой остаток в программе нет. Можно попробовать выкрутиться следующим образом: получается, что на конец второго Отпуска за свой счет (6 дней в 2016 году), рабочий год сотрудника должен сдвинуться. Можно попробовать ввести документом “Ввод остатков отпусков”. То есть ввести его на дату окончания отпуска за свой счет. Показать в нем текущий остаток, но уже со сдвинутыми сроками рабочего года. Попробуйте так.

  • Avatar

    Sinna75 Июл 6 2016 - 08:19

    Добрый день. Каким документом в 1С 8.3 начислить проценты по займу выданному. Наша организация является заимодавцем

  • Avatar

    moklyakova Июл 5 2016 - 16:51

    Добрый день! В апреле 2016 г. в ходе проведения рекламной акции, наша организация дарила подарки физическим лицам. Стоимость подарка превышает 100 руб. Я начислила НДС к уплате в бюджет со стоимости подарков. Скажите, пожалуйста, какой нужно указать код вида операции по НДС в книге продаж: 10 или 26.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 5 2016 - 19:40

      Добрый день! Рекомендуется использовать код вида операции 10 – Отгрузка (передача) либо получение товаров, работ, услуг, имущественных прав на безвозмездной основе. Списание стоимости подарка выполняется документом Требование-накладная (Дт 91.02 – Кт 10). НДС со стоимости подарка оформляется документом “Отражение начисления НДС), на его основании создается документ Счет-фактура выданный.

  • Avatar

    Вера В.В. Июл 5 2016 - 16:41

    Здравствуйте!
    Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1675)
    Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.1.54)
    Проблема с выгрузкой РСВ-1. Пишет: 05.07.2016 16:32:20
    {ОбщийМодуль.ПерсонифицированныйУчет.Модуль(12302)}: Поле объекта не обнаружено (НеВыводитьВФайл)
    НаборЗаписейИсчисляемыйСтаж.НеВыводитьВФайл = Истина;

    Не могу понять причину. Пожалуйста, помогите!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 6 2016 - 21:32

      Здравствуйте!
      Опишите пожалуйста более подробно, в какой момент возникает эта ошибка? В момент заполнения, сохранения, проверки или выгрузки?

      • Avatar

        Вера В.В. Июл 7 2016 - 09:27

        Здравствуйте!
        Заполнение, сохранение прошло как обычно. При выгрузке на диск выдает такую ошибку.
        Я подозреваю, что это глюк релиза. Т.к. в релизе 3.0.25.122 все выгружается.

      • Avatar

        lvk Июл 7 2016 - 13:55

        Возникает аналогичная ошибка

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 00:29

          Уже много человек по этому поводу отписались. Ошибка релиза!
          Если есть возможность, то лучше развернуть базу предыдущего релиза из резервной копии и обновиться до 3.0.25.122 (там этой ошибки нет).
          Либо дождаться завтрашнего обновления для 3.1. Возможно там ошибка будет исправлена.

  • Avatar

    muha-0503 Июл 5 2016 - 16:35

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по форме 6-НДФЛ. Организация на ОСНО.
    Отпускные за декабрь (21-31 декабря) 2015г. были выплачены и удержан НДФЛ- 12 января 2016г вместе с зарплатой за декабрь. Какие числа для суммы отпускных показывать в строках 100,110 и 120???
    Елена.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 5 2016 - 16:44

      Добрый день, muha-0503,
      100: 12.01.2016 (дата выплаты отпускных)
      110: 12.01.2016 (дата выплаты отпускных)
      120: 01.02.2016 поскольку 31.01.2016 – выходной (не позднее конца месяца даты выплаты)

  • Avatar

    Ирина Гуськова Июл 5 2016 - 15:55

    Добрый день! ООО УСН (6%)
    12.04.16г. оплатила сотруднику б/лист, 29.04.16 перечислила НДФЛ. Начислила з/плату за апрель-16г. и при перечислении НДФЛ с зарплаты не учла НДФЛ перечисленный с б/листа, что привело к переплате налога.
    Вопрос??? При заполнении 6-НДФЛ за 1 полугодие-16г. нужно показывать переплату налога???

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июл 5 2016 - 19:52

      Добрый день, Ирина! Сумма НДФЛ, перечисленная без удержания налога, т.е. за счет средств налогового агента не считается переплатой не считается и не может быть зачтена в счет предстоящей уплаты ( п. 9 ст. 226 НК РФ). Вернуть деньги можно только как ошибочно перечисленные, представив в налоговую инспекцию соответствующее заявление. При заполнении 6-НДФЛ не следует указывать данную сумму.

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июл 5 2016 - 15:54

    Валентина Алексеевна, к сожалению, мы не работаем с версией КОРП. В каких-то общих моментах стараемся давать рекомендации, но не в Вашем случае.
    КОРП серьезно отличается от обычных базовых и ПРОФ версий именно по обособленным подразделениям. Я попробую в свободное время поставить конфигурацию КОРП и смоделировать ситуацию, но на мой взгляд Вам лучше сразу уточнить этот момент на горячей линии 1С: (495) 956-1181

  • Avatar

    universalzori Июл 5 2016 - 15:45

    Подскажите пожалуйста, сотрудник уволен 25.06.2016г. Выплачены расчетные 25.06.2016г. При расчете заработной платы за июнь 2016г. начисления при увольнении повторяются. таким образом начисления за июнь по данному сотруднику удваиваются. Такая ситуация возникла с начала эксплуатации программы. В чем причина?

    Обнаружили в июне 2016г. ошибку в начисениях за май 2016г. сотрудник уволен в середине мая, расчетные выплачены 25.05. 2016 и повторились суммы начисленных расчетных в расчет заработной платы за май. 04.06.2016г. сумма перечислена вместе с выплатой всем сотрудникам заработной платы за май. Затем 07.06.2016г. этот сотрудник принят на время отпуска другого сотрудника. и уволен 29.06.2016г. Для корректировки задвоенной суммы за май 2016 заполнила документ “доначисления и перерасчеты” документ от 30.06.2016г. указала месяц июнь, так как за май все выплачено. С июньских начислений сняла лишние начисления за май. Правильный такой подход? От фондов замечаний не будет? С НДФЛ путаница.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 6 2016 - 21:19

      Здравствуйте!
      1. Уточните пожалуйста по какой программе вопрос? По 1С ЗУП 2.5 или 1С ЗУП 3.0? И какой у Вас текущий релиз.
      Также уточните, что Вы имеете ввиду под фразой “Выплачены расчетные? Выплачены суммы начисленные в расчете при увольнении. Я правильно понимаю.
      Пришлите пожалуйста скрин документа “Увольнение, в котором происходил расчет, а также скрин документа, в котором расчет по сотруднику “удвоился”. Это по первой ситуации.
      2. То есть сотруднику за май был выплачен и оклад в рамках расчета при увольнении, и ещё повторно начислен и выплачен оклад за май уже после увольнения? Я правильна понимаю?

    • Avatar

      universalzori Июл 7 2016 - 10:41

      Добрый день. Мы работаем а программе ЗУП-3.0 версия 3.0.25.122 (базовая) Высылаю скрин документа увольнение от 25.05.2016 и скрин начисление з/платы за май.
      Да, вы правильно поняли ситуацию. Расчетные выплатили 25.05.2016г.
      28.05.2016г. принимаем Бондаренко как нового сотрудника, с новым трудовым договором, на время отпуска другого сотрудника. При начислении з/п за май повторно прошли начисления сумм -увольнение период 01.05.2016-25.05.2016 и начисление за 28.05.2016-31.05.2016

      • Avatar

        universalzori Июл 7 2016 - 10:45

        Скрин Увоьнение от 25.05.2016

      • Avatar

        Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 8 2016 - 15:00

        Я смоделировал ситуацию и Ваша ошибка у меня не повторилась. При заполнении документа “Начисление зарплаты” уволенный сотрудник НЕ появился. Появился лишь расчет по вновь принятому сотруднику. Возможно у Вас была нарушена последовательность ввода документов? Необходимо вначале рассчитать и провести документ Увольнение, затем отразить Прием нового сотрудника, а уже потом заполнять документ Начисление зарплаты. Вы так делали?
        Ещё я заметил, что период расчета с 28.05 по 31.05 также прошел по Уволенному сотруднику. Вероятно в документе Прием на работу Вы выбрали элемент справочника Сотрудники, который соответствует уволенному сотруднику. Надо создавать нового Сотрудника и принимать на работу его, поскольку это уже новый трудовой договор.

  • Avatar

    disk67 Июл 5 2016 - 10:52

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с приёмом и увольнением (ЗУП 3.0). Директор уволился 2 июня. А 3 июня принимается вновь, но по совместительсту. Приказ на увольнение провёлся хорошо и компенсация о/о насчиталась, правда с увдомлением, что он ответственное лицо в УП. Но вот принять его опять ни как не получается. Пишет, что этот работник принят уже в 2014 году. что надо сделать? С уважением
    , Татьяна.

  • Avatar

    gav Июл 5 2016 - 08:19

    Привет! Возник вопрос по получению сотрудником материальной выгоды по процентам по займу. Ситуация такая. Сотрудник-резидент получил займ от организации в марте 2015 г. под 6% годовых. На момент получения займа ставка рефинансирования была 8,25% и мат. выгоды не возникало. Но с января 2016 г. ставку рефинансирования приравняли к ключевой и она стала 11%. Возникает мат. выгода. В связи с этим такие вопросы:
    1.Возникает ли в этом случае мат. выгода у сотрудника? Если да, то как ее рассчитывать?
    2.Как начислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с мат. выгоды за прошедшие периоды январь-июнь 2016 г.
    3.Нужно ли отражать НДФЛ с мат. выгоды в форме 6-НДФЛ и как это сделать?
    Программа ЗУП 2.5.
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 5 2016 - 14:50

      Здравствуйте!
      1. Очень подробно вопрос учет займов и материальной выгоды рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-14-02.html
      2. То есть с Января у Вас НДФЛ на материальную выгоду не начислялся, хотя должен был? Я правильно понял?
      3. Вопрос учета НДФЛ с материальной выгоды Елена Грянина подробно разбирала здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/part4-02.html (Видео 12)

      • Avatar

        gav Июл 5 2016 - 15:14

        Спасибо за ответ! Да с января не начислял НДФЛ с мат. выгоды. Думаю как выходить из положения.

        • Avatar

          gav Июл 5 2016 - 15:38

          Как я понял эти видео для меня недоступны.

          • Avatar

            Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 6 2016 - 09:10

            Материалы, на которые я давал ссылку в первом пункте у Вас должны быть. Вы ведь приобретали курс! Вы его скачивали и можете в скачанных материалах найти тот модуль и блок, на который я дал ссылку в тест-драйве.

            Материал из 3-ого пункта это курс Революция 6-НДФЛ: http://www.profbuh8.ru/product/6-ndfl/
            Если Вы его не приобретали, то очень рекомендую это сделать. Это полноценный курс по всем особенностям учета НДФЛ в 1С для целей корректного формирования 6-НДФЛ.

            • Avatar

              gav Июл 6 2016 - 09:42

              Дмитрий, спасибо! Материалы из 1-й ссылки нашел. Что можете посоветовать по исправлению ситуации и начислению НДФЛ с мат. выгоды за январь-июнь?

              • Avatar

                Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 7 2016 - 15:22

                К сожалению, механизм перерасчета не распространяется на расчет материальной выгоды. То есть даже если Вы сейчас внесете исправления в документ “Договор займа” и проведете его январем, то программа автоматически не сможет отследить и доисчислить НДФЛ в текущем месяце за прошедшие месяца. Придется вносить эту информацию вручную. Можно внести прямо в документ “Начисление зарплаты…”. Лучше создать отдельный документ, которым и отразить все эти доисчисления по материальной выгоде.
                Или внести документом “Операции учета НДФЛ”.

  • Avatar

    Svetlana_S Июл 1 2016 - 14:03

    Добрый день, подскажите как отразить возврат из командировки в выходной день в ЗУП 2.5.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 3 2016 - 00:34

      Здравствуйте!
      Честно говоря не совсем понятен вопрос. Если сотрудника возвращается из командировки в воскресенье 3 июля, то значит срок командировки в документе “Оплата по среднему заработку” надо указывать по 3 июля.

  • Avatar

    Анна Июн 30 2016 - 19:04

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня проблема с налоговым учетом . При принятии ОС к учету на вкладке бухгалтерский учет начисляем амортизацию (ст-ть более 40000 и сроком более 12 мес), а на вкладке налоговый учет стоимость списывается на текущие расходы при вводе в эксплуатацию пример приложила В результате в ОСВ получилось такое: в первом случае стоимость по БУ меньше чем в НУ, а во втором случае в НУ вообще краснота. Помогите разобраться. Программа 1С: Предприятие 8 ред 3,0. Спасибо.

  • Avatar

    sba2008 Июн 29 2016 - 17:26

    Здравствуйте. Мы ИП на УСН. Ведем кассовую дисциплину. Работников нет,т.е. подотчетных лиц. Можно ли оформлять РКО сразу на организацию-поставщика?Или же надо РКО оформлять на ИП, а потом писать заявление на выдачу денег себе же от себя же? А потом самому же составлять авансовый отчет? Заранее спасибо.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 19:30

      Добрый день! Мы консультируем по работе с программами “1С”. Рекомендации по ведению учета мы давать не можем. В данном случае я высказываю собственное мнение, и возможно, в данном случае Вам лучше обратиться за консультацией к аудиторам. Вы не указали на какой системе налогообложения Вы работаете УСН 6% или УСН 15%. Конечно, если у Вас нет работников и подотчетных лиц, то кажется по крайней мере странным составление авансового отчета и выдача денег самому себе. Вы можете оформить РКО на представителя организации-поставщика, предположим, что он пришел к Вам с товарным чеком или кассовым аппаратом. Это не противоречит законодательству и правилам расчета наличными, если выдаваемая сумма не больше 100 тыс по одному договору. Но здесь возникнут то же некоторые сложности, следует правильно оформить РКО, в приложении к РКО нужно указать реквизиты доверенности (на получение именно у Вас конкретной суммы, по конкретному договору), выписанной на представителя организации-поставщика. Если Вы работаете на УСН 15%, то именно данная доверенность позволит подтвердить, что деньги не просто выданы из кассы, а израсходованы на оплату товаров или услуг.

  • Avatar

    dinara245 Июн 29 2016 - 13:13

    Здравствуйте! Можно выдавать расчетные уволенному сотруднику из возвращенной подотчетной суммы, при условии что в кассе и на расчетном счете нет ден средств?

  • Avatar

    dinara245 Июн 28 2016 - 17:00

    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли уволить сотрудника не выдав ему зарплату и расчетные в последний рабочий день, а выдать уже уволенному сотруднику через 3 недели. У нас на счету нет средств чтоб сразу выдать.

    • Avatar

      Наталья Рымарь Профбух8 Июн 29 2016 - 06:54

      Можно, конечно! Только у Вас будут проблемы в случае проверки, т.к. по закону Вы обязаны рассчитать сотрудника в день увольнения и выдать ему трудовую книжку и необходимые справки.

  • Avatar

    Галина Бирлова Июн 28 2016 - 14:13

    Добрый день!
    Вопрос по ЗУП 3.0. Как можно настроить список подразделений на начальной странице по алфавиту, а то очень неудобно работать. Помогите, пожалуйста.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 28 2016 - 23:19

      Здравствуте!
      Не совсем понял, о какой начальной странице идет речь. Пришлите пожалуйста скрин.

    • Avatar

      Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:31

      Доброй ночи!
      Вид списка – Все сотрудники
      Еще – Изменить форму

    • Avatar

      Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:35

      Вид списка – По подразделениям
      Здесь можно вызвать контекстное меню (правой клавишей мыши) – Режим просмотра и выбрать, например, «Дерево». Удобно, когда у подразделения есть Родитель, т.е. «Вышестоящее подразделение».

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:36

        Здесь немного труднее будет настроить сортировку. Так как сортировка идет не по наименованию подразделения, а по реквизиту Порядок. Но на форме элемента справочника «Подразделения» – нет возможности редактировать эти реквизиты. Можно в форме списка отобразить эти реквизиты для просмотра.
        Еще – Изменить форму

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:37

        Внутри вышестоящего подразделения идет своя нумерация (свой «Порядок»)

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:38

        Есть 2 способа изменить Порядок:
        1-ый способ. Попросить программиста написать обработку либо расширение конфигурации, чтобы была возможность редактировать эти реквизиты.
        2-ой способ (сложный). Можно «обмануть» систему и обойтись без программиста. Дело в том, что порядок проставляется по мере появления этих подразделений в справочнике.
        Мой пример.
        1. Создадим временно подразделение «Установить порядок» и установим флажок «Показывать новые» (реквизит “Вышестоящее подразделение” должен быть пустым, т.е. это подразделение не является подчиненным).
        2. Выделим все подразделения, кроме «Установить порядок», через контекстное меню выберем «Переместить в группу»

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:39

        Укажем подразделение «Установить порядок»

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:40

        3. Отсортировать по Наименованию

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:41

        4. А далее, по порядку заходить в каждое подразделение, и если у этого подразделения нет Родителя, то в карточке очищать реквизит «Вышестоящее подразделение».
        Таким же способом настраивать и для подчиненных подразделений, только нужно указывать Родителя, т.е. вышестоящее подразделение.
        После этого удаляем ранее созданное подразделение «Установить порядок»
        В итоге у нас получилось
        Форма списка справочника «Подразделения»

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:42

        Основная форма рабочего стола

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 00:42

        Подразделения в алфавитном порядке. Больше другого варианта не нашел, как еще можно настроить сортировку. :)

    • Avatar

      Николай Тюрин Июн 29 2016 - 01:47

      3-ий способ. Раздел Администрирование – Поддержка и обслуживание – Корректировка данных – Групповое изменение реквизитов.
      В обработке выберем справочник Подразделение, перейдем по гиперссылке и настроим условие отбора (по Организации и Наименованию (подразделения)). Так чтобы был выбран только один элемент.

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 01:48

        Можно в форме списка справочника «Подразделения» выполнить сортировку по Наименованию, скопировать в буфер первое подразделение и вставить это значение в условие отбора. (и так идти последовательно, для каждого подразделения)
        Кликнем по кнопке «Дополнительные параметры», установим флажок «Показывать служебные реквизиты».

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 01:48

        Производим изменения 2-х реквизитов: «Порядок» и «Порядок (иерархический)»

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 01:49

        Не закрывая обработку «Групповое изменение реквизитов», нажимаем на кнопку «Назад»

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 01:50

        А далее, копируем в буфер из справочника Подразделения следующий элемент, вставляем это значение в условие отбора. И выполняем вышеописанные действия для этого подразделения.
        Наш результат.

      • Avatar

        Николай Тюрин Июн 29 2016 - 01:52

        Наша “Начальная страница”

    • Avatar

      Николай Тюрин Июн 29 2016 - 01:59

      4-ый способ. Самый легкий, предложенный Еленой Гряниной.
      С помощью синих кнопок на форме списка справочника “Подразделения”. При нажатии на эти кнопки, автоматически изменяются значения реквизитов “Порядок” и “Порядок (иерархический)”.

      • Avatar

        Галина Бирлова Июн 29 2016 - 17:12

        Добрый день! Николай, большое вам спасибо.
        Попыталась сделать то, что вы предложили.
        У меня две базы , в справочники “подразделения” все отделы стояли по алфавиту, а на начальной странице нет.
        Я снова перетасовала всё в справочнике “подразделения”, восстановила по алфавиту, а на начальной странице сбросила подразделения. Перезапустила программу, на начальной странице поставила по подразделениям. И о чудо, в одной база стало по алфавиту, а в другой тоже, но с буквы Я.
        Еще раз большое вам спасибо.

  • Avatar

    irina-chub Июн 28 2016 - 13:23

    Добрый день!
    Вопрос по ЗУП 3.0. Работник находился в отпуске с 20.12.15г. по 20.01.16г. Дата начала учета в программе – 01.01.16г. Как правильно отразить данные об отпуске сотрудника? Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 28 2016 - 23:13

      Здравствуйте!
      Я так понимаю отпускные были начислены и выплачены в Декабре? В предыдущей программе?
      Если так, то теперь в ЗУП 3.0 Вам необходимо отразить лишь факт отсутствия сотрудника. Для этого можно использовать докмуент “Периоды, оплаченные до начала эксплуатации”

  • Avatar

    goncharova.e Июн 28 2016 - 10:57

    Добрый день! Помогите рассчитать компенсацию за задержку выплаты отпускных. Должны были выплатить отпускные 10 июня, а выплатили 14 июня.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 28 2016 - 22:21

      Добрый день! В статье 236 ТК РФ указан минимальный размер компенсации за задержку выплаты зарплаты, отпускных и пособий. Она рассчитывается исходя из 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ. Формулу для расчета можно записать так: Компенсация = Сумма, причитающаяся работнику * Ставка ЦБ РФ /100 *(1/300) * Количество дней просрочки. С 1 января 2016 г значение ставки рефинансирования соответствует ключевой ставке Банка России, уточнить ее можно на текущую дату, например на сайте ЦБ РФ

      • Avatar

        goncharova.e Июн 29 2016 - 12:45

        Большое спасибо! Хотелось бы узнать, как это сделать в ЗУП 3.0.

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 13:24

          Добрый день! Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа “Компенсация за задержку выплаты заработной платы”. Документ нужно регистрировать до заполнения ведомости на выплату задержанных сумм.

          • Avatar

            goncharova.e Июл 8 2016 - 17:18

            Добрый день! Дело в том, что этот документ регистрирует задержку выплаты заработной платы, а не отпускных или выплат при увольнении. В настройках программы указана дата выплаты заработной платы 5 число месяца. Таким образом, при расчете компенсации за задержку выплаты отпускных программа рассчитывает компенсацию за 9 дней, а не за положенные 4.
            Подскажите, как в ЗУП 3.0 правильно оформить данную операцию?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 9 2016 - 11:25

      Здравствуйте!
      Дело в том, что ЗУП 3.0 пока умеет автоматически рассчитывать только компенсацию за задержку при выплате зарплаты. Дни задержки выплаты отпускных или расчета при увольнении она самостоятельно отслеживать пока не умеет. Количество дней придется внести вручную.

  • Avatar

    tmotorkina Июн 28 2016 - 09:14

    Прошу объяснить как рассчитать налог Усно 15% в 1С 8.3 розница,опт,экайринг-все в одном.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 28 2016 - 22:46

      Добрый день! Все операции по расчету налога УСН 15% автоматизированы. Программа позволяет вести раздельный учет расходов для деятельности на УСН и на ЕНВД, распределять расходы пропорционально выручке, отражать операции по оплате за товары через различные платежные системы. Это очень обширный вопрос, который подробно разбирается в Мастер-классе по УСН http://www.profbuh8.ru/product/mk-usn/. Кроме, того у нас на сайте есть статьи по интересующим Вас вопросам http://www.profbuh8.ru/2016/05/oshibki-dlya-usn-v-1s-8-3/

  • Avatar

    tata5566 Июн 27 2016 - 15:41

    Добрый день!
    Можно ли получить в подарок серию вебинаров по отчетности за полугодие.
    Как это сделать?
    Покупала Курс ЗУП 3.0 Основной блок, Курс 3,0 VIP блок, Курс 3,0 Бух 3.0 Бухгалтерская практика (2014 год).
    Как это сделать- получить подарок?
    С уважением,
    Мартынова Нина Федотовна

    • Avatar

      Екатерина Толстова Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 16:37

      Нина Федотовна ,если вы приобретали все эти продукты, то все семинары вы получите. Ссылки на прямые эфиры+ запись будут приходить вам на почту.

  • Avatar

    illar Июн 27 2016 - 15:22

    Помогите,пожалуйста,в решении следующего вопроса.Как составить 6 НДФЛ за 2 квартал,если в середине 2 квартала общество поменяло свой адрес на другой регион и соответственно поменялаь налоговая инспекция.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 27 2016 - 16:36

      Любовь, добрый вечер!
      В какой базе Вы собираетесь формировать 6-НДФЛ: ЗУП или Бухгалтерии?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 27 2016 - 18:42

      Здравствуйте!
      Необходимо в сведениях об организации отразить факт смены инспекции – ссылка “Изменить данные регистрации” на вкладке Главное. При этом надо корректно указать месяц, с которого изменилась инспекция.
      Далее, если, например инспекция поменялась с Мая 2016 года, и за май уже выполнены начисления (НДФЛ исчислен) и Выплаты (отражено удержание НДФЛ), то необходимо перепровести эти документы, чтобы зарегистрировать сведения об исчисленном и удержанном НДФЛ в разрезе сведений уже новой инспекции.
      Более подробно вопросы составления формы 6-НДФЛ рассматривается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

      • Avatar

        illar Июн 29 2016 - 11:01

        Я внесла изменения.Произвела начисления по заработной плате. Сформировала отчет 6-НДФЛ за полугодие. В этом отчете только сформировались данные за апрель и май. Данных за 1 квартал и апрель нет. Как мне сформировать отчет,что бы там все было.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 29 2016 - 15:34

          “Я внесла изменения.” – Какие конкретно изменения Вы внесли?
          “Сформировала отчет 6-НДФЛ” – по ИФНС основной организации или обособленных подразделений?
          “сформировались данные за апрель и май. Данных за 1 квартал и апрель нет” – какой раздел имеете ввиду? 1 и 2 раздел формируется по-разному. Также не совсем понятно – вначале Вы пишите, что Апрель есть, а во втором предложении пишите, что апреля нет!

          Думаю, стоит изучить вот этот семинар: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html
          После его просмотра Вы сможете найти ответы на многие вопросы по формированию 6-НДФЛ в ЗУП

          • Avatar

            illar Июн 29 2016 - 16:29

            Спасибо,но в материалах семинара нет ничего о смене налоговой. Вопрос так у меня так и остался не закрыт. У меня 6-НДФЛ формитруется только за 2 месяца по последней налоговой ,а данных нарастающим с 1 квартала,которые отражаются в 1 разделе декларации нет,т.е в декларации отсутствуют все данные по старой налоговой.П О М О Г И Т Е!!!!

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 30 2016 - 08:32

              Ну это же логично!! Вы ведь сменили налоговую в Апреле. Теперь у Вас с Апреля все данные формируются в разрезе новых ИФНС.

              Если Вы хотите, чтобы ВСЕ данные об НДФЛ прошли по новой налоговой, начиная с 1 января, то необходимо в истории изменении данных ИФНС новые сведения задать именно с 1 января. Ну и перепровести все начисления и выплаты, начиная с 1 января, чтобы НДФЛ зарегистрировался уже по новой налоговой.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июл 1 2016 - 12:27

      Пожалуйста! Уточните, а Вы изучали семинар Революция 6-НДФЛ? вот этот: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    e.sidorova Июн 25 2016 - 16:51

    Добрый день!
    1) У меня вопрос по подаче корректирующего отчета 6-НДФЛ за 1кв. 2016г. (нашла ошибки в заполнении). Как правильно его сформировать в 1С:ЗУП 2.5 редакция 2.5 (2.5.105.1)?
    2) Подскажите, пожалуйста, должна ли быть показана в Приложение 2 формы 6-НДФЛ за 1 кв. 2016г. сумма “Дохода, полученного на рынке ценных бумаг”, если крайний срок перечисления НДФЛ по строке 120 – 30.04.2016г., т.е. 2 кв. 2016г.
    Заранее благодарю за ответ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 28 2016 - 11:39

      Здравствуйте!
      1) Необходимо создать новый отчет за 1 квартал. В верхней части окна отчета, рядом с полем “Дата подписи” указать, что это не Первичный, а корректирующий отчет, указать номер корректировки и заполнить отчет всеми новыми сведениями
      2) “…Приложение 2 формы 6-НДФЛ…” – Вы имеете ввиду 2 раздел 6-НДФЛ? 2 раздел заполняется по дате фактического удержания (строка 110). Если она попадает во 2 квартал, значит сведения об удержанном НДФЛ должны попасть во 2 раздел отчета 6-НДФЛ за 2 квартал.

      Приходите на семинар 15 июля и Елена Грянина всё подробно расскажет: http://www.profbuh8.ru/product/otchetnost-2kv2016/#s6

  • Avatar

    Ольга Метелева Июн 23 2016 - 17:01

    Добрый день! В рассылке от 09 июня 2016 г. 11Вопросов-ответов по 1С Бух.8 Для продвинутых очень интересует вопрос № 20. Однако стала делать на практике дошла до создаем обработку события ПередЗаписью и не поняла как это сделать. Форму в расширении конфигурации открыла, а дальше не пойму. Также Очень нужна помощь, чтобы ограничить нового пользователя в просмотре документов по зарплате.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 23 2016 - 17:49

      Ольга, добрый день!
      Эта тема рассмотрена в нашей статье, вот ссылка: http://www.profbuh8.ru/2016/04/prava-dostupa-v-1s-8-3/
      Тема вообще-то не для обычного бухгалтера, а сисадмина. Но – нужно стремиться к совершенству! :)
      ——–
      * статья очень подробная – посмотрите, там все по-шажно дано. Пробуйте в копии. Если не получится все настроить, то возможна индивидуальная консультация. Но это платная услуга.

  • Avatar

    Галина Воронцова Июн 23 2016 - 06:16

    Добрый день! Заказчик заплатил аванс за оборудование нашему поставщику, заказчик просит авансовую счет фактуру, как провести в программе.

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 24 2016 - 08:23

      Добрый день! У вас возникла ситуация реализации оборудования, в которой при расчетах задействовано третье лицо. Но тем не менее, заказчик имеет право получить счет-фактуру на аванс. В программе Вы создаете документ “Счет-фактура выданный” с видом операции “на Аванс”. В качестве документа-основания выбираете документ Корректировка долга, который будет регулировать Ваши расчеты с поставщиком. Отражение в программе 1С Бухгалтерия 8.3 сложных не типовых ситуаций разбираются в наших мастер-классах http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

  • Avatar

    nps2099 Июн 20 2016 - 17:51

    День добрый! Не могли бы помочь по правильному отражению В 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.174) проводок о не принятию к зачету средств из ФСС за 2014-2015 год. Получен Акт камеральной проверки о правильности расходов на выплату средств на случай временной нетрудоспособности по беременности и родам и с связи с материнством. Отказ в возмещении по б/л, по единовременному пособию при рождении ребенка и по уходу за ребенком до 1.5 лет.
    Сделала через Операцию введенную вручную – документ Сторно через начисление оплаты труда по каждому месяцу начиная с сентября 2014 года , это правильно?
    И как отразить Акт по форме 4-ФСС за Первое полугодие, в ручную или Документом?

    • Avatar

      Наталья Рымарь Профбух8 Июн 21 2016 - 16:12

      Добрый день!
      На основании решения об отказе необходимо отсторнировать записи по начислению сумм не принятых к зачету расходов на выплату пособий.
      Суммы начисленных работнику страховых выплат, которые по результатам проверки ФСС не приняты к зачету, облагаются страховыми взносами в общем порядке.
      В связи с изменением облагаемой базы по страховым взносам в рассматриваемой ситуации Вы должны внести изменения в сданную отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС, представить уточненный расчет (форма 4-ФСС).
      В Расчете 4-ФСС результаты акта отражаются вручную.
      С уважением, Наталья

  • Avatar

    i_boldyreva Июн 20 2016 - 17:02

    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, редакция ЗУП 3.0 позволяет создать табель учета рабочего времени по одному выбранному подразделению в автоматическом режиме с возможностью последующей корректировки (аналогично документу “Табель учета рабочего времени организации (ввод данных)” в редакции 2.5)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 20 2016 - 18:06

      Здравствуйте!
      Да, Вы можете заполнить Табель по выбранному подразделению:
      1. Документ Табель находится в разделе меню Зарплата – Учет времени – Табели.
      2. Чтобы в нем можно было выбрать Подразделение, необходимо в Настройках расчета зарплаты (Раздел меню Настройка – Расчет зарплаты) снять флажок “Расчет и выплата зарплаты выполняется по организации в целом”

  • Avatar

    nina-sedova Июн 17 2016 - 14:46

    Здравствуйте ! Работаю в ЗУП 2.5.
    До появления отчета 6-НДФЛ выплачивала всегда зарплату с указанием в документе “Зарплата к выплате” – зарплата. Т.е. никогда не выделяла отдельно больничные, отпуска и т.д. Сейчас стала выделять отдельно выплату больничных, отпусков и т.д. Получилась такая ситуация. В мае выплатили сотруднику большой аванс. И за ним остался долг на начало июня. В июне начислила ему отпуск и 15.06.2016 выплатили сотруднику отпускные с указанием в документе выплаты зарплаты – отпускные. При этом долг на 1 июня не отминусовался. И сейчас долг за сотрудником сохранился. Как сделать, чтобы долги учитывались при выплате не только ЗАРПЛАТЫ, но и других выплат?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 18 2016 - 09:45

      Здравствуйте!
      Если в документе “Ведомость…” выбирать в поле Выплачивать “Отпуск” и указывать конкретный документ Отпуск, то программа будет загружать ровно ту сумму, которая посчитана в отпуске (за минусом НДФЛ конечно) без учета задолженности сотрудника. Поэтому Вам надо либо откорректировать эту сумму вручную, чтобы учесть задолженность, либо выбирать в поле “Выплачивать” – “зарплата за месяц” и добавить этого сотрудника. Тогда к выплате встанет остаток с учетом предыдущей задолженности.

  • Avatar

    gav Июн 16 2016 - 18:04

    Привет!
    Вопрос по заполнению документа ГТД по импорту в БП.
    Купили товар в Китае. Сформировал документ Поступление товаров: Накладная. Затем на основании Накладной ввожу документ ГТД по импорту. На закладке Разделы ГТД заполнилась графа Таможенная стоимость = Фактурная стоимость х курс. При вводе записей Товары по разделу заполняется Фактурная стоимость из Накладной. Но, в полученной из таможни ГТД Таможенная стоимость другая! В Таможенную стоимость включена стоимость авиаперевозки из Китая и страховки. Поэтому для определения базы для пошлины и НДС берется Таможенная стоимость = Статистическая стоимость х курс (раздел 46 ГТД). Если переносить эту Таможенную стоимость по разделам в БП, то при проведении документа выдается ошибка: “Таможенная стоимость НЕ совпадает с Фактурной стоимостью”.
    Как быть в такой ситуации? Возможно, нужно сначала как-то включить в стоимость товара стоимость перевозки и страховки. Но как это сделать? Сейчас я для этого ввожу документ Поступление доп. расходов. Но как эти документы добавить в ГТД?
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174)
    Спасибо!

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 16 2016 - 20:47

      Добрый день! Мы строили данный пример на Вашем релизе. Ошибка: «Таможенная стоимость НЕ совпадает с Фактурной стоимостью» носит информационный характер. Появляется, но документ проводится. Посмотрите, пожалуйста, результат проведения документа. И если не получится выполнить операцию, то нужен будет скриншот Вашего документа.

      • Avatar

        gav Июн 17 2016 - 11:30

        Спасибо за ответ!
        Да, действительно, документ проводится, несмотря на сообщение.
        Как в этом случае быть с распределением Таможенной стоимости = Статистическая стоимость х курс (раздел 46 ГТД) на группу товаров, указанную в ГТД из таможни, по товарам. В документе распределение происходит по фактурной стоимости товаров в этой группе. Но стоимость перевозки распределяется не по фактурной стоимости товаров, а по массе брутто. Получается что часть пошлины и часть НДС для конкретного товара из группы определены неверно! А на группу товаров правильно.
        И еще. Мы делали 2-а авансовых платежа на таможню по одному договору с таможней. 1-й с КБК для таможенного сбора и НДС, 2-й с КБК для ввозных таможенных пошлин. Зачет аванса делал по этим документам оплаты. При формировании книги покупок почему-то сделаны 2-е записи по документам оплаты, а должна быть одна с платежки по НДС. Приходится корректировать вручную. Как быть в этом случае? Можно конечно сделать два договора с таможней, но в документе ГТД по импорту в окне Депозит можно выбрать только один договор.
        Спасибо!

        • Avatar

          Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 17 2016 - 15:20

          Добрый день, Андрей Васильевич! Очень рада, что у Вас все получилось. Но с этими двумя вопросами не все так просто. Нужно моделировать Вашу ситуацию в базе. Так,что присылайте, пожалуйста, подробное описание в цифрах и скриншоты Ваших документов. Будем разбираться

  • Avatar

    irikkhazova Июн 15 2016 - 10:04

    Добрый день!
    Прослушала бесплатный курс ЗУП 3.0. Очень понравилось, спасибо.
    Однако не нашла ответ на следующий вопрос.
    Как настроить сменный график работы, если при суммированном учете переработка считается на конец года, а ежемесячно оплачивается оклад. В 2.5 вели табель сводно, а в 3.0 не нашла такого варианта. Может есть другой способ?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 15 2016 - 11:28

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 в этом отношении всё стало гораздо удобнее. Для этого придумали специальный механизм учета переработок при суммированном учете рабочего времени. Сотруднику надо назначить график суммированного учета рабочего времени а учет переработок по итогам года вести документом “Регистрация переработок”. Я рассказал в общих чертах, а более подробно все тонкости учета суммированного рабочего времени и переработок рассказывает Елена Грянина здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-9-01.html

  • Avatar

    almaz.ufa Июн 14 2016 - 13:49

    Добрый день, подскажите пжл, где в КУРСе найти видеоурок с описанием создания забалансового счета 012, для учета РБП.

  • Avatar

    tatiana.zl Июн 14 2016 - 09:43

    Здравствуйте. скажите почему в ЗУП 3.0 в справке 2-ндфл нет строчки Признак 1 номер корректировки 00 в ИФНС (код) ____???? спасибо за ответ

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 14 2016 - 15:56

      Здравствуйте!
      Почему нет? есть! В документе “Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС” есть кнопка “Корректирующая” и поле для указания номера корректировки. Отправляю скрин

      • Avatar

        tatiana.zl Июн 14 2016 - 19:46

        это да , но получается , что все спрвки при увольнении и справки для единичной выдачи сотруднику , форма которых есть в программе совсем не имеет никакого смысле , мы сделали сотруднику справку , а его банк ему справку вернул …так как она не содержит данный реквизит ((((….такой ерунды в 2.5 точно нет (( это планируется испрвить раззработчиком?

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 15 2016 - 10:51

          Если Вам необходимо выдать справку для Сотрудника, то необходимо воспользоваться документом “2-НДФЛ для сотрудника”, а не “2-НДФЛ для передачи в ИФНС”.
          Справка “2-НДФЛ для сотрудника” не может иметь пометку Признак корректирующая, поскольку это справка для сотрудника. Корректирующей может быть лишь справка 2-НДФЛ, которая передается повторно в ИФНС по всем сотрудникам Вашей организации по итогам года, если в первичной справке были какие-то неточности

  • Avatar

    novikovatori Июн 14 2016 - 09:14

    Здравствуйте! Сотрудник отгулял авансом отпуск и уволился. Подскажите , пожалуйста, как в 1С ЗУП 3.0 отразить удержание с сотрудника излишне выплаченных отпускных? Мы создали документ “Возвраты сотрудниками задолженности” , но после проведения увольнения и формирования расчетного листа долг за сотрудником остался. Возможно нужен еще какой-нибудь документ для отражения погашения задолженности?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 14 2016 - 12:43

      Здравствуйте!
      При формировании документа Увольнение программа должна была отследить, что у сотрудника есть дни отпуска “отгуленные” авансом (в поле “Компенсация основного отпуска” на вкладке “Условия увольнения”). При этом программа должна провести расчет Удержания за эти дни на вкладке “Начисления и удержания” – “Удержания”. Уточните пожалуйста программа это сделала?
      Если сделала, то пришлите пожалуйста скрин расчетного листка сотрудника (только замажьте ФИО и организацию) за этот последний месяц работы.

  • Avatar

    illar Июн 10 2016 - 10:03

    В программе 1-с8.2 по строке 130 в форме 6-НДФЛ показывается фактический доход без учета вычетов.Это правильно?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 11 2016 - 23:41

      В порядке заполнения формы 6-НДФЛ (Приказ Федеральной налоговой службы от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@) указано:
      “по строке 130 – обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату”

  • Avatar

    Yuriy.KONKOV Июн 9 2016 - 13:51

    Добрый день! Сотруднику рассчитали ЗП за январь и выплатили ее в феврале, подоходный налог перечислили полностью в бюджет. В феврале работник принес уведомление на социальный вычет и написал заявление о возврате НДФЛ за январь, который был ему выплачен на его зарплатную карту. Это оформили документом “Возврат НДФЛ” в ЗУП 3.0. Возврат НДФЛ также отражен в 6НДФЛ за 1 квартал 2016г. В мае 2016г сумма социального вычета закончилась и подоходный налог снова стал удерживаться и перечисляться в бюджет. Вопрос: при формировании справки 2НДФЛ следующая картина: удержано за 2016г меньше чем перечислено в бюджет за 2016г. Как нам быть?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 10 2016 - 14:25

      Здравствуйте!
      6-НДФЛ, в котором факт возврата отражается, в конце года будет сравниваться с отчетом 2-НДФЛ. В 2-НДФЛ у сотрудника будет отражаться Излишне удержанный НДФЛ, но по итогам сравнения с 6-НДФЛ налоговая должна понять, что налог был возвращен. Тем более у них есть Ваше заявление на Возврат. Думаю логика такая!)

  • Avatar

    panferova.v Июн 8 2016 - 15:38

    Новый курс-справочник «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учёт в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» ОСНО и УСН Добрый день! сколько будет стоить новый курс для физицеского лица

  • Avatar

    dinara245 Июн 8 2016 - 14:57

    по договору аренды автомобиля

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Июн 9 2016 - 10:41

      Добрый день, Динара! Доходы, полученные физическим лицом от сдачи в аренду ТС, облагаются НДФЛ (пп. 4 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209 НК РФ).
      Что бы отразить начисления по договору аренды в программе можно создать «Операцию, введенные вручную» и сделать проводки:
      Дт 26 (20, 25, 44) Кт 76 – начислена арендная плата; Дт 76 Кт 68.01 – отражена сумма удержанного НДФЛ.
      Выберите нужную строку из справочника «Контрагенты» и укажите договор аренды.
      Для целей НДФЛ создайте документ “Операция учета НДФЛ” (Раздел Зарплата и Кадры – Все документы по НДФЛ – Создать). Заполните закладки Доходы, Исчислено по 13%…, Удержано по всем ставкам.
      Физлицо в Справочник Сотрудники добавлять нужно вручную, без оформления приказа о приеме на работу. Проверьте, как все отразится в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ

  • Avatar

    dinara245 Июн 8 2016 - 14:55

    добрый день! Такой вопрос- как начислить ндфл по выплате по договору авто? (с не работником организации). И как отразить выплату?

  • Avatar

    irina-chub Июн 8 2016 - 12:14

    Добрый день! Вопрос по ЗУП 2.5. У сотрудника есть два постоянных начисления по аренде авто (облагаемое и не облагаемое). В настройках этих начислений указано, что они учитываются по коду дохода 2010. Известно, что доход по ДГПХ должен учитываться в месяце выплаты, но когда формируется справка 2-НДФЛ эти начисления все равно попадают в месяц начисления. Почему? Спасибо.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 9 2016 - 11:21

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста Аренду авто Вы отражаете в 2.5 как договор ГПХ?
      Также уточните какой вариант учета исчисленного/удержанного НДФЛ используется в Параметрах учета Вашей информационной базы? С галочкой или Без галочки?

      • Avatar

        irina-chub Июн 9 2016 - 12:53

        Добрый день, Дмитрий! Вариант учета с галочкой. Аренда начисляется сотруднику ежемесячно, просто как постоянное начисление (создано начисление в Основных видах начислений) и в этом постоянном начислении в настройках (вкладка Налоги) указан код дохода 2010 (Выплаты по ДГПХ).
        Для сотрудников, принятых по ДГПХ все формируется верно.

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 10 2016 - 10:50

          То есть это Плановое начисление попадает в документ “Начисление зарплаты” и там рассчитывается. Я правильно понимаю? А для документа “Начисление зарплаты” Вы указали дату выплаты дохода?

          • Avatar

            irina-chub Июн 10 2016 - 17:12

            Да, оно попадает в Начисление ЗП. Наверное, теперь понятно, почему эта выплата так отражается. А как сделать правильно? рассчитать эти выплаты отдельно?

            • Avatar

              Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 10 2016 - 23:20

              Да, попробуйте отразить это начисление документом “Регистрация разовых начислениЙ”. Плановое начисление надо будет отменить, чтобы оно не попадало в докмуент Начисление зарплаты

  • Avatar

    Анна Июн 6 2016 - 18:22

    Здравствуйте. Создала в справочнике Номенклатура группу работ и привязала к ним цену. Потом пометила на удаление, получилась ссылка на документ “Установка цен номенклатуры”, не пойму как вывести помеченный на удаление объект из документа ? Спасибо.

    • Avatar
    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 6 2016 - 18:34

      Добрый день!
      Если Вам этот документ не нужен (Установка цен номенклатуры 0000-0000000002 у Вас даже не проведен), то пометьте его тоже на удаление. И повторите операцию удаления.
      Или войдите в этот документ и удалите строчку с выбранной номенклатурой, сохраните и снова запустите обработку удаления помеченных объектов.

  • Avatar

    Kozlova_SN Июн 6 2016 - 16:53

    Добрый вечер. Работаю в 1С ЗУП ред. 2.5. В конце апреля начисляли отпуск работнику. В расчетный период апрельские начисления не попали естественно. Выплатили отпускные приблизительно. Сейчас пересчитала тот отпуск в том же документе с учетом ЗП апреля. Выплата будет с ЗП за май 10 июня.Вопрос-как встанет эта
    выплата доначисленного отпуска в 6-НДФЛ? а если бы перерасчет был с минусом. Спасибо заранее

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 7 2016 - 12:51

      Здравствуйте!
      Уточните пожалуйста какой вариант учета Исчисленного/Удержанного НДФЛ выбран в Вашей базе. “С галочкой” или “Без галочки”?

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 8 2016 - 10:56

      Если при пересчете отпуска, сумма отпускных увеличилась, то теперь при выплате зарплаты увеличиться и сама сумма к выплате за счет отпускных и будет доудержан НДФЛ с этой суммы увеличившихся отпускных.
      Если после пересчета отпуск уменьшился, то всё наоборот – gпоявится строчка с отрицательным удержанием, которую придется вручную поправить в 6-НДФЛ.
      Ещё есть вариант исправлять расчет отпуска не в исходном докмуенте, а используя механизм исправления (то есть исправлять расчет отпуска уже следующем месяцем начисления).
      Более подробно все вопросы учета в 6-НДФЛ разбирала Елена Грянина на своем курсе: http://www.profbuh8.ru/testdrive/mk/6ndfl/index.html

  • Avatar

    gav Июн 6 2016 - 13:13

    Привет! Занимался раздельным учетом НДС для экспорта товаров. Для этого ввел на начало 2016 года остатки товаров по спецрегистру Раздельный учет НДС. Далее сделал перепроведение документов. Вроде все провелось. А можно ли как-то посмотреть движения по этому регистру? Есть ли что-то типа осв по нему и как ее сформировать?
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174)
    Спасибо!

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 6 2016 - 13:52

      Добрый день, Андрей!
      Универсальный отчет вам в помощь.) Открываете – регистр накопления – Раздельный учет НДС. Формируете. Можете поиграться с настройками. Все должно быть видно.

  • Avatar

    ustina5 Июн 5 2016 - 19:01

    Есть потребность настроить права доступа пользователей так, чтобы менеджеры “видели” только раздел реализации(счета и реализацию) и соответственно, могли работать только с этим разделом (выставлять счета и ТН). Как это реализовать в программе? Пожалуйста, дайте подробную инструкцию! Я думаю, это тема актуальна для многих компаний.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Июн 6 2016 - 10:58

      Добрый день, Светлана Николаевна!
      Эта информация давно проработана нами и отражена в наших курсах.
      Рабочий стол Вы можете настраивать каждому пользователю для его работы, включая только те справочники, документы и разделы, с которыми он будет работать через настройку панелей навигации и действий, а также редактирование разделов.
      Как это сделать подробно рассказывает Ольга Шерст, например, в своем курсе Бухгалтерия 3.0 на интерфейсе ТАКСИ: http://www.profbuh8.ru/testdrive/buh-testdrive-osno/index.html
      Приглашаем! :)
      ———-
      Вот так может выглядеть настроенная программа с документами реализации и счетами на оплату покупателям для менеджеров.

  • Avatar

    tatiana.zl Июн 3 2016 - 10:00

    Добрый день. подскажите пожалуйста как в ЗУП 3.0 начислить взносы с суммы компенсации за задержку заработной платы ? что это будет за документ ? СПАСИБО!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 4 2016 - 12:19

      Здравствуйте!
      В ЗУп 3.0 есть типовой документ “Компенсация за задержку зарплаты”. Но суммы, начисленные по этой компенсации взносами не облагаются (1С считает, что они не должны облагаться взносами).
      Если Вам необходимо облагать подобные начисления взносами, то лучше воспользоваться НЕ этим документом, а сделать отдельный вид начисления (облагаемый взносами) и выполнить по нему начисление, например, документом Регистрация разовых начислений.
      Более подробно все вопросы учета в ЗУП 3.0 разбираются в нашем курсе: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/index.html

  • Avatar

    universalzori Июн 2 2016 - 21:48

    Добрый день. В 17.03.2016г. приняла на работу сотрудника по совместительству 0.5 ставки, оклад 9000.00 В мае обнаружила что в марте и апреле начислена заработная плата из расчета 9000.00 в место 4500.00 Ошибка была в графике сотрудника. Документ прием на работу от 17.03.2016 провела повторно. Начислила заработную плату в мае, в разделе перерасчеты данного сотрудника нет.В марте начислила лишнюю сумму и уплатила лишний НДФЛ. Документом “Перерасчет” от 31.05.2016г. машина заполняет сумму начисленную в марте красной строкой с минусом и такой же суммой с плюсом в следующей строке. Там где сумма с плюсом корректирую в ручную на правильную сумму. НДФЛ в документе “перерасчет” автоматически не заполняется. Подскажите как правильно корректировать НДФЛ за март в документе перерасчет от 31.05.2016г. с минусом или формировать документ перерасчет НДФЛ. Пробовала документ “Перерасчет НДФЛ” автоматически тоже не заполняется. В один месяц май исправить начисления за март и апрель не получается, сумма начисления выходит с минусом. Как правильно провести корректировку.

  • Avatar

    pnv11102014 Июн 1 2016 - 23:55

    Доброго времени суток! Вопрос по ЗУП 3.0
    Ситуация такова:
    Должность слесарь-сантехник присутствует и в подразделении А и в подразделении Б, НО, согласно СОУТ, в подразделении А положена надбавка за вредность а в подразделении Б нет. А начислении надбавки за вредность привязано в должности и начисляться, я так понимаю, будет в обоих подразделениях, создавать разные должности (например слесарь-сантехник А с надбавкой за вредность и слесарь-сантехник Б без надбавки) или есть какой то другой выход?
    Спасибо!

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 2 2016 - 14:24

      Здравствуйте!
      Начисляется или не начисляется тот или иной вид начисляется определяется не тем, что задано в Должности (кстати я не совсем понял как Вы привязали Вид начисления к Должности – пришлите скрин), а тем что указано в кадровых документа, которые назначают плановые начисления – Прием на работу, Кадровый перевод, Изменение оплаты труда, Изменение плановых начислений.
      А вот чтобы эти документы, например, документ Прием на работу автоматически заполнялся нужными плановыми видами начисления, Вам необходимо создать две отдельные Штатные единицы:
      1. подразделении А + Слесарь-сантехник + Оплата по оклада (например) + Надбавка за вредность + определить на вкладке Дополнительно все настройки для вредности
      2. подразделении В + Слесарь-сантехник + Оплата по оклада (например) + НЕТ вредности

      При таком варианте Должность можно оставить одну!

      Если Вы задаете подобный вопрос, то видимо Вы не изучали материалы курса или не выполняли практических заданий курса. Рекомендую изучить хотя бы первые 7 Модулей Основного блока и проделать все задания: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/index.html
      И просмотреть модуль 8 VIP блока: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-8-01.html

      • Avatar

        pnv11102014 Июн 2 2016 - 16:15

        Добрый день Дмитрий!
        Начисление к должности я не привязывал, это нереально!
        При создании должности мы прописываем условия труда, согласно СОУТ, т.е. подкласс класса условий труда и взводим флажок % Надбавки за вредность, + кол-во дней доп.отпуска за вредность. Далее воспользовавшись вашим советом,
        + вечный наш помощник “метод научного тыка” удалось сохранить одну должность в списке, но задать разные начисления по разным подразделениям, т.е. в одном с вредностью, в другом без таковой. Основной Блок по 3.0 я не изучал, вы правы, а курс по 2.5 я прошел полностью, и при обучении по 2,5 мне не хватило практики к сожалению, поэтому наверстываю самостоятельно, если побеспокоил вас напрасно…извините! Спасибо за ответ!
        С уважением, Николай!

        • Avatar

          Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 3 2016 - 13:25

          Ну почему же “напрасно”!?) Мне кажется, я довольно подробно изложил ответ на Ваш вопрос и эту ситуацию Вы сможете поправить в своей базе, но курс рекомендую пройти. Там Вы в полной мере сможете найти ответы на свой вопрос, да и не только на этот)

  • Avatar

    lkreliz Июн 1 2016 - 22:31

    Здравствуйте, у меня вопрос по зуп 3.0. При начале работы с пустой базой открывается помощник начальной настройки программы. Там есть возможность загрузить данные из файлов ПФР и 2-НДФЛ. Вопрос: куда загружаются эти данные(регистры) и как в дальнейшем используются при работе с программой? В документации не нашла подробного описания.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 2 2016 - 14:07

      Здравствуйте!
      Насколько я понимаю речь идет о начальной загрузке сведений о сотрудниках и их зарплате из файлов регламентированной отчетности.
      Уточните пожалуйста, а в какой программе Вы до этого вели учет зарплаты? Если Вы вели учет в ЗУП 2.5 или ЗИК 7.7 или 1С Бухгалтерия, то лучше воспользоваться типовым переносом данных из этих программ, а не загрузкой начальных данных о сотрудниках из фалов ПФР.
      Подробно про переход с ЗУП 2.5 на 3.0 рассказывается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-21-01.html
      А про ручной ввод начальных данных (куда и как вводить) рассказывается здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/vip-modul-15-01.html
      Лучше пользоваться этими вариантами ввода начальных данных в ЗУП 3.0

    • Avatar

      lkreliz Июн 2 2016 - 16:15

      Спасибо, мы работали не в программе 1с, потому и хотели воспользоваться данными из фалов регламентированной отчетности, что бы не вносить данные для расчета среднего заработка. Значит этот механизм в программе не работает или лучше обратиться к разработчикам?

  • Avatar

    Nadia20062005 Июн 1 2016 - 10:58

    Добрый день!
    Вопрос по ЗУП 8 редакция 3.0: При увольнении сотрудника неверно указали количество дней компенсации основного отпуска (указали больше, чем положено). Выплата была проведена в межрасчетный период, сотрудник уволен. В конце месяца ошибка была обнаружена. Сотрудник согласился выплатить долг через кассу. Подскажите, можно ли в этом же месяце исправить документ увольнения? Или каким образом правильно все оформить?
    Спасибо

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 1 2016 - 19:10

      Здравствуйте!
      Если месяц, в котором было рассчитано это увольнение закрыт, то тогда используйте механизм Исправления (кнопка Исправить в левом нижнем углу) и введите документ исправления следующим месяцем начисления.
      Что касается взаиморасчета с сотрудником, то можно воспользоваться документом Возврат сотрудником задолженности.
      Также стоит подумать про НДФЛ. Получается, что раз сотруднику изначально было начислено больше, чем надо, то и НДФЛ был исчислен, удержан и перечислен в налоговую в большем размере.

  • Avatar

    Вера В.В. Май 31 2016 - 16:37

    Здравствуйте!
    В соответствии с Письмом ФНС России от 16.05.2016 № БС-4-11/8609, в котором говорится: “удержание суммы налога с дохода в виде заработной платы, начисленной за март, но выплаченной в апреле, налоговым агентом должно производиться в апреле непосредственно при выплате заработной платы, в строках 070 и 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года проставляется «0». Данная сумма налога отражается только в строке 040 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года” – как и говорила Е. Грянина на семинарах по 6-НДФЛ.
    Вопрос в следующем – надо ли подавать уточненную декларацию?

    • Avatar

      Елена Куракова Profbuh8.ru Май 31 2016 - 18:00

      Добрый день! Действительно, с появлением этого письма ФНС многие бухгалтера, озадачены вопросом, подавать ли уточненку. Думаю, что Вам лучше обратиться с данным вопросом в Вашу налоговую инспекцию. По отзывам – в каких -то инспекциях советуют сдать, в каких-то нет.

  • Avatar

    agerasimov Май 31 2016 - 12:06

    Текущий релиз 3.0.25.109
    В марте месяце Сотрудник не работал(находился на больничном), при этом в марте ему начисляли премию. При этом с премии рассчитывается НДФЛ, но не считаются удержания по исполнительному листу(во всех других месяцах удержания считаются с премии правильно)

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Июн 1 2016 - 15:32

      Здравствуйте!
      Я так понимаю вопрос у Вас такой: Почему не считается удержание по исполнительному листу?))
      Уточните пожалуйста каким документом Вы отражаете этому сотруднику начисление Премии за месяц, в котором он был на больничном и к него не было отработанных дней. Пришлите скрин этого документа (ФИО сотрудника замажьте)

  • Avatar

    asterlana Май 30 2016 - 16:08

    PEG 3.0? Текущий релиз; 3.0.25.109
    Текущая платформа; 8.3.17.1917

    Поступил больничный лист от внешнего совместителя, проработавшего мене 2-х лет в организации. По Закону ему больничный не оплачивается. Как в ЗУП3.0 провести данный больничный лист, что бы выбрать “неоплачиваемый”.
    При этом в табеле должно автоматом выходить “Т” ( неоплачиваемый б/л), а в РСВ данные период как НЕОПЛ.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 31 2016 - 14:38

      Здравствуйте!
      В ЗУП 3.0 есть вид начисления “Отсутствие по болезни”. Он как раз и позволяет отразить Болезнь без оплаты (в табеле “Т”, а в стаже НЕОПЛ). Вводится этот вид начисления документом Больничный.

  • Avatar

    tanitamusica Май 27 2016 - 22:50

    Здравствуйте! Вопрос по ЗУП 8 редакция 3.0 (3.0.25.106): в каком периоде начисляются взносы с отпуска будущего периода? Отпуск на 5-10.06.2016. Начислен отпуск в мае. Выплата вместе с зарплатой 01.07.2016 (1-е число в учетной политике). Программа рассчитывает взносы при начислении майской зарплаты, но период указывается июнь.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Май 28 2016 - 11:56

      Здравствуйте!
      Взносы с отпуска рассчитываются в том месяце начисления, в котором начислен отпуск. У Вас отпуск начислен в Мае, значит взносы с этого отпуска будут рассчитывать в Майском документе “Начисление зарплаты и взносов”. Всё правильно делает программа. Только вот логичнее конечно начислять этот в Июне, да и выплачивать за три дня до начала, а не 1 июля. Более подробно вопрос учета отпускных в ЗУП 3.0 можете изучить здесь: http://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-9-01.html

  • Avatar

    tanitamusica Май 27 2016 - 15:16

    Подскажите, пожалуйста, какая должна быть последовательность создания документов при начислении отпуска будущего периода. Например, 25 мая проводим отпуск на 6-10 июня и выплата с зарплатой (дата выплаты зарплаты 1 июня).
    1. Начисление зарплаты за май отдельно в “начисл.зарплаты”, потом расчет отпуска
    2. Начисление зарплаты за май в документе “отпуск”

  • Avatar

    tanitamusica Май 27 2016 - 15:11

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в 1С ЗУП 8.3 какую нужно ставить дату “выплата с зарплатой” в документах “отпуск”, “командировка” и проч.разовые начисления – последнюю дату месяца (дата начисления зарплаты) или фактическую дату выплаты зарплаты (1-е число)? Если ставим 1-е число след.месяца (т.е. фактич.дату выплаты ЗП), то налоговый вычет на детей задваивается в текущей выплате 1-го числа.

  • Avatar

    Маргарита Бубнова Май 26 2016 - 14:17

    Добрый день. При вводе РБП было неверно указано подразделение. Необходимо внести изменение, но это вызвало затруднение, т.к. подразделение выбирается при проведении банковской выписки, а месяц закрыт и открыть его нет возможности. Подскажите как внести это изменение?

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Май 26 2016 - 15:08

      Добрый день, Маргарита!
      Куда Вы вносили данные по РБП в справочник Расходы Будущих периодов? В конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0?
      И почему нет возможности открыть месяц? Пользователь с Административными правами это делает.
      Я боюсь, что иной возможности кроме как открыть месяц, у Вас нет.
      Или заказывать услугу программисту по подмене ссылки в документ.

      Еще как вариант можно попробовать поработать с обработкой Групповое изменение реквизитов, предварительно сохранив копию и поэкспериментировать по перезаданию значений в нужные поля РБП.

      Но это нужно смотреть на самой базе. Так без данных сориентироваться сложно.

      Возможно, Вас заинтересуют наши мастер-класс Путеводитель по Интерфейсу ТАКСИ (Бухгалтерия 3.0), где этот момент по работе с этой обработкой рассматривается.
      http://www.profbuh8.ru/perehod-3-0/#about-2

  • Avatar

    Оксана Витрук Май 26 2016 - 13:48

    Добрый день!
    Есть ли у вас материалы по ведению платежного календаря в 1С 8.3- видео, инструкции? Интересует каким образом планировать платежи по заработной плате/авансу заработной платы и погашению займов, % по займам.
    Спасибо.

  • Avatar

    kostin1 Май 26 2016 - 11:34

    Добрый день. ЗИКГУ. Не могу исключить начисление из обл. базы НДФЛ. Расчет с данным начислением откатил….

Добавить комментарий или вопрос: