Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

Курсы 1С 8.3 » Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

• 

  Гость Дек 19 2014 - 10:06 Войдите, чтобы ответить

  При проведении реализации выходит сообщение “Не списано “8 352″ ед. по номенклатуре “Преформа 33,3 гр.”, так как
  в налоговом учете не найдены остатки по партии “”. ИП на ОСНО. Где надо поправить? Облазила уже все возможные сайты

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 19 2014 - 11:23 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Скорее всего, у Вас недостаточно товара для списания. Проверьте по карточке номенклатуры приход в нужном разрезе: номенклатура, склад. На момент списания должно быть нужно количество.

    • 

      Жанна Дек 19 2014 - 15:19 Войдите, чтобы ответить

      Действительно, оказалось все дело в остатках на складе. Меня сбили с толку слова “в налоговом учете”. Думала, что-то очень серьезное случилось с базой. Спасибо.

      • 

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 20 2014 - 15:04 Войдите, чтобы ответить

        Рада, что все получилось!

• 

  Светлана Дек 18 2014 - 17:57 Войдите, чтобы ответить

  Доброго Вам времени суток!
  Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, или нет.
  Между юрлицами (услуги) за наличный расчет в рамках одного договора нужны следующие документы:
  – договор
  – ПКО
  – кассовый чек
  – с/ф
  Может ли не быть кассового чека, если организация находится на ЕНВД? Значит у меня должны быть документы от этой организации, подтверждающие их систему налогообложения. Если я понимаю не так, поправьте меня, пожалуйста.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 18 2014 - 22:42 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Светлана!
    1. В договоре можно прописать, что продавец применяет ЕНВД.
    2. По договору вы что приобретаете? Должна быть либо накладная, либо акт.
    3. ПКО – считаю, должен быть. Иначе, как вы докажете в случае необходимости, факт оплаты по договору?
    4. Кассового чека может не быть, точно также, как с/ф (по этой же причине)))

• 

  Инна Дек 18 2014 - 17:36 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как в 1с 8.3 предприятие распечатать приходный ордер М4 с авансового отчета,в нашей программе этого документа нет.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 18 2014 - 18:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Только заказать эту печатную форму программисту для подключения внешним отчетом. В 1С 8.3 ее нет. Или поискать в интернете, например, на “Инфостарт – все для 1С”, может быть, там есть готовое решение.

• 

  Инна Дек 18 2014 - 17:34 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как в 1с 8.3 предприятие распечатать приходный ордер М4 с авансового отчета,в нашей программе нет такой печатной формы.

• 

  Алена Дек 18 2014 - 16:14 Войдите, чтобы ответить

  1.При начислении заработной платы вновь принятому сотруднику не начисляется северная надбавка.
  2.При начислении отпускных не начисляется сумма следующего периода, т.е за январь 2015г.

  • 

    Елена Грянина Дек 21 2014 - 01:21 Войдите, чтобы ответить

    Вы хотите получить консультацию по вопросу начисления зарплаты? Мы оказываем бесплатные консультации участникам наших курсов.

• 

  Елена Дек 18 2014 - 15:08 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите, есть ли у Вас информация по приему на работу беженцев в 1СЗУП2,5? Очень актуально думаю для многих. Спасибо.

  • 

    Елена Грянина Дек 21 2014 - 01:20 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Отдельного спец.материала на эту тему у нас нет. Мы рассматриваем эти вопросы в рамках нашего курса по 1С:ЗУП 3.0.

• 

  МАРИНА Дек 18 2014 - 14:24 Войдите, чтобы ответить

  начисленная з.плата не ставится в расходы, идут только налоги. 1с8.2 УСН15%.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 19 2014 - 11:49 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Марина!
    В БП 8.2 запись в регистр КУДиР делается документами начисление и уплаты, в зависимости от последовательности введения этих документов (нельзя учесть в расходах начисленную, но не выплаченную ЗП). Возможно, Вам придется последовательно перепроводить документы начислений и уплат.
    И искать ошибки в регистрах “Расходы при УСН”: Меню Операции – Регистры накопления.
    Анализировать их лучше с прмощью отчетов Список/кросстаблица или Универсальный отчет (Меню – Отчеты – Прочее)

• 

  nfnmznf Дек 18 2014 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

  Ольга. С днем рождения! Всего самого доброго и прекрасного, мира, тепла и уюта Вам и вашим близким. С уважением Татьяна.

• 

  Надежда Дек 18 2014 - 13:52 Войдите, чтобы ответить

  Мы отгружаем продукцию собственного производства и для продвижения нашего продукта мы покупателям делаем бонусы товаром, как правильно их провести в 1с бухгалтерия 813:30Пожалуйста, подождите. Сейчас операторы заняты, но скоро кто-нибудь освободится и ответит вам!Ольга, как дела с моим вопросом14:24простите, оочень много заявок..повторите пожалуйста Ваш вопрос14:36Оцените качество обслуживания

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 18 2014 - 22:17 Войдите, чтобы ответить

    Надежда, добрый вечер!
    Вы предоставляете бонусы в момент продажи? Или позже? В какой период? Вариантов масса…
    Я бы воспользовалась такой цепочкой: Реализация товаров – С/Ф – корректировка долга. Причем, из Реализации убрала бы проводку по выручке.
    Все зависит от вашей ситуации, требований к документам вашего покупателя и т.п. условий.
    Предлагаю вам ознакомиться со статьями: http://crb-prof.ru/review/item/kak-otrazit-v-buhuchete-i-pri-nalogooblozhenii-skidki-podarki-premii-i-bonusy-predostavlennye-pokupatelyam.htm
    http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=249702 http://www.buhgalteria.ru/article/n120654
    И решить, что вам ближе)

• 

  Екатерина Дек 18 2014 - 12:50 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Ольга, поздравляю Вас с Днем Рождения! Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, любви, удачи. Благодаря Вам и вашей команде, работать
  стало спокойнее и уверенно. Спасибо Вам большое!

• 

  Татьяна Дек 18 2014 - 12:10 Войдите, чтобы ответить

  Ольга! С Днем рождения! Удачи, успехов и плодотворной работы в Новом году!

• 

  Наталья Дек 18 2014 - 10:35 Войдите, чтобы ответить

  Ольга! Поздравляем Вас от всей души! Счастья Вам профессионального, женского, человеческого!!! Всех благ, творческого полета!!!

• 

  Елена Дек 18 2014 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

  С Днём Рождения! Спасибо Вам за всё, что вы делаете для нас!

• 

  Ольга Дек 18 2014 - 10:15 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро!
  Оля, поздравляю Вас с Днем рождения!
  Пожелать Вам хочется счастья,
  Широты, изобилия, добра,
  Чтоб сегодня жилось интересней,
  Чем минутой назад, чем вчера.
  Чтоб в душе теплота не угасла,
  Чтобы сердцу стучать да стучать,
  И такого огромного счастья,
  Чтоб руками его не объять!

  С уважением!
  Ольга

• 

  viktor Дек 18 2014 - 09:45 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро ,Ольга.
  От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!

  Желаю Вам побольше вдохновенья,
  Развития в карьере и везенья,
  Чтоб все задуманное быстро исполнялось,
  Мечты и планы вмиг осуществлялись!

• 

  Vera Дек 18 2014 - 09:35 Войдите, чтобы ответить

  Доброе Утро ! С Днём Рождения , Оля !
  Пусть будет счастье и веселье.
  Цветы, улыбки и огонь
  В глазах и в сердце –
  С Днём Рожденья !
  Душа поёт пусть –
  Только тронь.
  И новых творческих успехов.
  Желанья новое творить.
  Жить с юмором и звонким смехом.
  А главное – себя Любить.

• 

  Ирина Дек 18 2014 - 08:58 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОЛЬГА! ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО!!! Всю голову сломала с доставкой материалов от поставщика своим транспортом. А если в список контрагентов внести свою же организацию, которую выбрать в операции доп. расходов. Причем материал доставлялся от поставщика в разные места и не вся партия целиком, а частично.

• 

  Таисия Дек 18 2014 - 04:02 Войдите, чтобы ответить

  С днём рождения Оля! Желаю Вам Здоровья, Счастья, Успехов в работе, которая нам помогает. Всего самого наилучшего Вам!

• 

  Solga Дек 18 2014 - 02:52 Войдите, чтобы ответить

  С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ОЛЕЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ЛЮБВИ, СВЕТА, РАДОСТИ, СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСТВА, УСПЕХОВ ВО ВСЁМ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВСЕХ БЛАГ ЗЕМНЫХ И ВСЕЛЕНСКИХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  УРА, УРА, УРА!!!!!!!!!!!!!

• 

  Оксана Дек 17 2014 - 22:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер. Помоги разобраться. Как быть. До 01 августа 2014 года (произошла перерегистрация на российское предприятие) были филиалом в Крыму, головной находилось в г.Днепропетровске. Все снабжение шло оттуда (хоз.расходы, канцтовары, ОС и т.д.). На сегодняшний момент головного предприятия нет. В украинском филиале остались ОС. Как нам сейчас их оприходовать и по какой стоимости? Можно ли оприходовать ОС на момент регистрации нового предприятия по остаточной стоимости умноженной на курс гривни (на 01.08.2014 курс гривни ЦБ был 2,8969) или все же делать независимую оценку имущества и согласно ее уже оприходовать ОС.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 17 2014 - 23:24 Войдите, чтобы ответить

    Оксана, я – за второй вариант.
    На мой взгляд – это самое правильное: независимая экспертная оценка имущества и потом оприходование ОС в новом предприятии.
    ————————————————————–
    Если вы работаете в 1С, то документ ввода начальных остатков, что Вам придется формировать для правильного заполнения всех регистров по учету ОС, потребует указания первоначальной стоимости (!), начисленной амортизации и срока полезного использования. После чего умная программа сама просчитает остаточную стоимость и продолжит списывать амортизацию как надо.. .
    Это мое видение. Может быть, коллеги тоже подскажут какие-то варианты.

• 

  Ирина Дек 17 2014 - 21:37 Войдите, чтобы ответить

  Задавая вопрос по учету расходов по перевезенным грузам собственным транспортом для учета в себестоимости, я имела ввиду доставку материалов от поставщика. Извините, неточно задала вопрос в первый раз.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 18 2014 - 00:26 Войдите, чтобы ответить

    Тогда товарную накладную Вам оформлять не нужно, ее оформляют, когда нанимается сторонняя организация для перевозки товара.
    Но нужно будет оформить Путевой лист в 1-м экземпляре, где прописать маршрут и израсходованный ГСМ, чтобы потом учесть эти затраты.
    С включением в себестоимость суммы по перевозке – есть сложности…
    Ольга Шерст в своем курсе предлагает три варианта решения:
    – относить затраты на 15 счет – “Заготовление и приобрктение материалов” (вручную в 1С)
    – относить затраты на отдельный субсчет 10 счета – “Материалы” (вручную в 1С)
    – использовать штатный документ 1С Поступление дополнительных расходов, что позволяет учесть в транспортные расходы по перевезенной продукции.
    Это самый чудесный вариант, но… Но он для отражения услуг СТОРОННИХ организаций, затраты на которые включаются в стоимость товаров. Документ можно ввести на основании документа Поступление товаров и услуг.
    Так что придется относить затраты на себестоимость вручную. Причем, при выборе первых двух вариантов у вас будут проблемы при списании. Тоже придется действовать ручными операциями.

• 

  ГАЛИНА Дек 17 2014 - 17:40 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Как можно научиться самостоятельно научиться вести бухучет на КП я работаю казначеем в СНТ? Садовое некоммерческое товарищество. Спасибо.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 17 2014 - 19:40 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Галина!
    Вы можете найти фирму-франчайзи в Вашем городе, что подберет вам нужную литературу по работе в программе 1С или вы можете заказать эти книги для самостоятельного изучения на сайте 1с. Лучше через франчайзи, поскольку они ответят на ваши вопросы и покажут соответствующие книги. вы сможете выбрать.

• 

  Людмила Дек 17 2014 - 14:53 Войдите, чтобы ответить

  С днем рождением, Ольга!
  Будьте здоровы, счастливы, любимы! Благополучия Вам, успешной работы, которая нам очень-очень помогает! Всего Вам самого доброго!

• 

  Ирина Дек 17 2014 - 14:10 Войдите, чтобы ответить

  1. Как без ошибок подготовить отчетность за 2014 г, если переход на 1С 8.3 осуществился не с начала года.
  ( в моем случае еще сложнее – бух. учет велся в журнально-ордерной форме. Остатки переносились в ручную.
  До сиз пор не модем ОСВ сформировать, чтоб 000 счет не выскакивал)
  2. Принято на учет МПЗ, стоимостью менее 40 000 р. как ОС, начислялась амортизация
  (в остатках на начало ведения учета в 1С амортизация по этим “ОС” уже есть).
  Аудиторская фирма сделала замечание по этому поводу. Как эту операцию правильно отразить в 1С 8.3 бухгалтерия?
  я пытаюсь списать его на МПЗ на 1009 (автобус стоимостью 1 000 р. и комплект оборудования – 1000 р.).
  Но на 1009 остается “голым”, МПЗ туда не попадают. Какие должны быть проводки?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 17 2014 - 19:35 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Ирина!
    1. на сайтах ГНИ и Пенсионного фонда есть бесплатные программы для скачивания, вы можете воспользоваться ими, чтобы сдать отчетность. Что касается программы 1С, то какие-то графы в Отчетности вы сможете откорректировать вручную, какие-то – нет, поскольку Отчеты заполняются данными из базы и некоторые графы не меняются. Придется разбираться с ошибками, иначе сдать отчетность из 1С не получится.
    2. Не совсем поняла проблему. Если вам не нужно, чтобы начислялась амортизация (раз она у вас есть в нач. остатках и теперь задваивается), то попробуйте воспользоваться документом Параметры амортизации – Изменения состояния ОС на дату, с которой нужно прекратить считать амортизацию. Введите ваши автобус и комплект оборудования, выставите галочку влияния на амортизацию и не ставьте галочку по начислению амортизации. Перепроведите документы, старые регл. операции по которым считалась амортизация по этим ОС начисляться уже не будет.

• 

  Ольга Толмачева Дек 17 2014 - 11:38 Войдите, чтобы ответить

  Ольга, от всей души поздравляю с днем рождения!
  Счастья, успехов, благополучия, исполнения желаний!
  Спасибо за Вашу огромную и очень нужную работу!

• 

  Ирина Дек 17 2014 - 10:52 Войдите, чтобы ответить

  Как в 1С 8.3 Бухгалтерия отразить затраты по перевезенным грузам собственным транспортом?
  Если ответите, буду очень благодарна.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 17 2014 - 19:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина!
    Перевозка товара собственным транспортом в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 оформляется документом Реализация товаров и услуг – Услуги.
    Затраты на ГСМ, выплату зарплаты водителю, амортизации транспортного средства и т.д. – соответствующими документами списания по требованию накладной горючего, начисления зарплаты, амортизации ОС и т.д..

• 

  Наталья Дек 17 2014 - 10:01 Войдите, чтобы ответить

  Дорогая Олька! От всей души поздравляю Вас , моя дорогая, с Вашим днем рождения!! Желаю Вам большого человеческого счастья, пусть все плохое останется в старом году, успехов в Вашей нужной профессии и всего самого наилучшего. С уважением Наталья Васильевна

• 

  Елена Дек 17 2014 - 09:35 Войдите, чтобы ответить

  С Днем рождения, Оленька! Счастья,здоровья, семейного благополучия и успехов в Вашей работе,которая всем нам очень нужна.

• 

  Алевтина Дек 16 2014 - 11:42 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоимость курсов можно ли учесть в расходах при УСН?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 12:54 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Валентина!
    На основании пп.33, п.1, ст.346.16 НК РФ, в общем случае:
    “33) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 264 настоящего Кодекса;”
    Так что, я думаю, что можно.

• 

  Гость Дек 16 2014 - 10:25 Войдите, чтобы ответить

  Я БУХГАЛТЕР АВТОГАРАЖА. МНЕ НУЖНО ТОЛЬКО ТО ЧТО КАСАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО МОЕЙ РАБОТЫ Т.Е ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ, ОТЧЕТЫ ПО ГСМ И ЗАТРАТЫ НА АВТОМАШИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 11:31 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Тогда Вам нужно приобретать отраслевые решение 1С, например, одно из следующих:
    – 1С:Логистика. Управление перевозками
    – TMS:Логистика. Управление перевозками ред. 2.0
    – Автосервис ред. 1.4 или Автосервис ред. 1.5
    И проходить обучение по ним.

    Мы обучаем только на типовых конфигурациях 1С:Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и Управление Персогналом, Управление Торговлей.
    В Бухгалтерии предприятия путевых листов и материальных отчетов по работе с автотранспортом нет.

• 

  Гость Дек 16 2014 - 10:12 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток!
  Есть вопрос по ЗУП 30. Реализован ли в последней версии конфигурации механим учета пособий за счет ФСС в связи со смертью?

  • 

    Елена Грянина Дек 17 2014 - 01:45 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Этот механизм всегда был реализован в ЗУП 3.0.

    • 

      Сергей Дек 17 2014 - 04:11 Войдите, чтобы ответить

      Елена, спасибо за ответ, в документе Единовременное пособие есть Социальное пособие на погребение, но когда его делаем в расчетном листке нет указанной суммы, и движение документ не делает так же как При рождении ребенка. Это правильное поведение программы.

      • 

        Елена Грянина Дек 18 2014 - 01:24 Войдите, чтобы ответить

        Вот, ответ от разработчиков:
        Такое поведение задумано только для социального пособия на погребение. Методика такая – в зарплатной программе пособие регистрируется только лишь с целью его отражения в отчетности для ФСС. Для всех остальных целей выплата такого пособия регистрируется в бухгалтерской программе.
        Записана задача по различению в программе ситуаций, когда пособие выплачивается родственнику погибшего сотрудника, и когда пособие выплачивается сотруднику, у которого погиб несовершеннолетний родственник.

    • 

      Сергей Дек 17 2014 - 04:16 Войдите, чтобы ответить

      И каким образом можно выплатить это пособие сотруднику.

      • 

        Елена Грянина Дек 18 2014 - 01:25 Войдите, чтобы ответить

        Получается – в ЗУПе никак… Выплата – только в бух.программе.

• 

  Лариса Дек 15 2014 - 18:10 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, адрес трудовой инспекции в Москве, куда надо сдавать декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Дозвониться туда я не могу, адресов несколько. Наш адрес: ул. 3-я Магистральная.
  Также сложность заключается в том, что в конце сентября 2014 года у нас произошла реорганизация в форме преобразования из ЗАО в ООО.
  Спецоценка проведена летом на ООО. Нужно ли к декларации прилагать какие-то документы или письма, подтверждающие нашу правопреемственность?

• 

  Наталия Дек 15 2014 - 13:19 Войдите, чтобы ответить

  Предприятие занимается торгово-закупочной деятельностью и оказывает услуги: ремонт оргтехники, заправка картриджей, монтаж компьютерных сетей, монтаж видеонаблюдения. Можно ли вести учёт имея только 1с УТ многопользовательскую+1с БП базовую у бухгалтера?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 03:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталия!
    Да, но придется учиться. поскольку Вам придется настраивать односторонний или двухсторонний обмен между УТ и Бухгалтерией. Или вызывать специалиста для настройки. Это достаточно сложный момент.

• 

  Галина Дек 15 2014 - 12:59 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Огромное спасибо за такие курсы. Мне очень понравилось, интересно, конечно, порекомендую своим коллегам бухгалтерам.

• 

  Людмила Дек 15 2014 - 11:23 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите, как при обратной реализаии, скорректировать себестоимость “возвращенных товаров”?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 12:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Людмила!
    Раскройте подробнее вопрос.
    Обратная реализация ваша или вам? И что именно вам не нравится в себестоимости? Что вы хотите увидеть?

    • 

      Людмила Дек 16 2014 - 14:15 Войдите, чтобы ответить

      Здравствуйте, Елена! Спасибо, что ответили!
      Возврат товара, принятого на учет или “обратная реализация” пришел к нам от покупателя, который закрыл бизнес.
      Полученный товар, был отгружен в 2013-2014 годах. При постановке на учет у меня увеличивается себестоимость.
      Дальнейшие продажи этого товара будут по себестоимости или ниже, т.к. дороже не можем продать. Вот этот факт мне не нравится. Все ли я правильно делаю?
      Или нужно избегать таких “обратных реализаций”?

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 17:34 Войдите, чтобы ответить

        Давайте подумаем вместе, Людмила)
        Обратная реализация – уже НЕ ВАША реализация, а поступление товара данного наименования новой партией по новой цене.
        Конечно, стоимость товара, если не считается методом ФИФА, считается по средней стоимости. А значит, и стоимость товара поднимется.
        Поэтому, как бы вам не нравилась ситуация, а изменить себестоимость товаров вы не можете.
        Лучше, на мой взгляд, возврат “успевать” делать до принятия к учету покупателем.

    • 

      Людмила Дек 16 2014 - 18:21 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, огромное за ответы! для меня это очень важно, теперь буду спать спокойно!

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 22:00 Войдите, чтобы ответить

        Спасибо за обратную связь:)

• 

  Марина Дек 15 2014 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Спасибо большое что есть такие курсы. Действительно очень интересно и все по теме. Хорошие материалы изложены доступным языком и нужные в работе. На курсах которые я проходила – такого не рассказывали. Спасибо Вам за это.

• 

  Гость Дек 15 2014 - 11:22 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток, коллеги! Большое спасибо за Вашу работу, которая помогает нам практикам с наименьшими потерями времени качественно выполнять свои обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета. Мой вопрос заключается в организации раздельного учета НДС: наша компания производит продукцию на экспортный и внутренний рынок и возмещение НДС вызывает очень много вопросов у чиновников из ИФНС. Я понимаю, что программа 1С очень “умная” и хочется использовать ее наполную. С уважением, гл бухгалтер, Боякова Н.В.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 03:17 Войдите, чтобы ответить

    Нина, Ваше предложение по мастер-классу организация раздельного учета Ольге Шерст я отметила и передам ей в общем отчете.
    Но у нас уже сейчас есть сильный курс по Бухгалтерии 3.0, где Ольга рассматривает и вопросы ведения учета и оформления 1С:Отчетности. Так же есть курс “Бухучет от А до Я”. По каждому курсу могут учиться 4 человека (дается 4 ключа активации).
    1С не все может, к сожалению. В ней отражены разработчиками в основном типовые операции учета.
    Но в последнее время изменений и всяких полезных функций в программе становится все больше. Поэтому пройдя курсы, Вы уже точно сможете использовать все ее сильные стороны.

• 

  Елена Дек 13 2014 - 21:29 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Огромное спасибо всему вашему коллективу, спасибо за настоящую заботу о нас и любовь,уважение к своему труду! Всем своим коллегам рассказала и советую ваши рассылки и вебинары.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всегда с нетерпением жду ваших новых материалов! В настоящее время самостоятельно, но с вашей помощью, изучаю 1С 8.3 “Такси”, перейдя с 8.2. Хочу спросить: как можно уменьшить накопившуюся базу, увеличив скорость работы, т.к. учет перенесся еще из 7.7?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 03:52 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена!
    В 8.3 уже есть обработка обрезки базы по указанный период: раздел Администрирование – Свертка инф. базы.
    Обработка предназначена для выполнения операции свертки на указанную дату.

    При выполнении свертки происходит формирование документов ввода остатков по регистрам на определенную дату (дату свертки) и удаление не используемых документов и движений по регистрам (сведений, накопления, бухгалтерии) до даты свертки включительно (сворачиваемый период). Основные цели свертки:
    •Увеличение скорости работы программы в пользовательском режиме;
    •Увеличение скорости работы при обновлении (изменении) конфигурации, а так же скорости проведения тестирования и исправления информационной базы;
    •Создание условий для удаления объектов учета, которые более не требуются пользователю;
    •Уменьшение размера информационной базы;

• 

  Наталья Дек 12 2014 - 17:55 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. программу осваиваю сама. Необходимо провести инвентаризацию в Рознице. Пожалуйста , если можно = пошаговую инструкцию. Спасибо

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 04:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья! Используйте документ “Инвентаризация товаров на складе” с розничным складом. По кнопке “Заполнить” документ заполняется остатками товаров на выбранном розничном складе. Количество товара определяется по данным бухгалтерского учета. В качестве цены продажи подставляется цена того типа, который установлен для торговой точки в справочнике “Места хранения”.
    После заполнения в документе нужно указать фактическое количество товара по результатам инвентаризации. На основании этой информации сделать документы Оприходования и списания товаров.

• 

  Юлия Дек 12 2014 - 14:38 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! подскажите, как можно перенести базу 1 С:Бухгалтерия 8. с одного компьютера на другой, и в дальнейшем что-бы 2 пользователя могли просматривать данные по предприятию.( синхронизация)

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 03:43 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте Юлия!
    Если с базой работают более одного пользователя, то Вы должны приобрести версию ПРОФ на несколько пользователей.
    Установить купленную версию ПРОФ, соединить по сети два компьютера, установить на одном из компьютеров базу (выгрузкой через Конфигуратор, например, или через резервное копирование), сделать папку с базой общей для обоих компьютеров и на втором компьютере в запускающем списке программ 1С указать сетевой путь к базе первого компьютера. Тогда Вы сможете работать с базой одновременно.
    Либо Вам придется выгружать данные с одного компьютера через Конфигуратор (или настраивать резервное копирование) и загружать полученный архивный файл на другой компьютер, чтобы мог работать с Вашими данными другой сотрудник.

• 

  Оксана Дек 12 2014 - 14:18 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день. Разъясните, пожалуйста, вот какой вопрос. Мы арендуем помещение (офис и склад). Есть договор на аренду и совместное использование технологических электрических сетей. Предоставляются акты выполненных работ на аренду и возмещение использование потребленной э/э. В БУ проводки по коммунальным услугам (э/э) программа делает: Дт 26.01 Кт 60.01, а НУ – Дт 26.02 Кт 60.01. Правильно ли это.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 13 2014 - 22:02 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Оксана!
    А какая у вас программа? Субсчета вы вводили сами к 26 счету?

• 

  Светлана Дек 12 2014 - 12:29 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, переходим в новую конфигурацию “Зарплата и управление персоналом 3,0″ (начисляли зарплату в украинской версии 1С “Предприятие 7,7″).
  Как ввести информацию о начисленной заработной платы за предыдущие 12 месяцев для расчета отпускных? Спасибо.

  • 

    Елена Грянина Дек 12 2014 - 22:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Есть два варианта:
    1. Ввод при первом расчете среднего в документе Отпуск, Командировка, Оплата по среднему заработку и т.п.
    или 2. документом Перенос данных – ввод данных в регистры накопления Данные о начислениях для расчета среднего заработка (общий), Данные о времени для расчета среднего (общий)

• 

  Наталья Дек 12 2014 - 11:08 Войдите, чтобы ответить

  Самый добрый день! Помогите пожалуйста, очень простой вопрос, Как провести приходный кассовый ордер так чтобы проводки дважды не проходили и по кассе и по банку?????
  Заранее спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 13 2014 - 22:12 Войдите, чтобы ответить

    Наталья, добрый вечер!
    Вы получаете деньги из банка?
    Проводите эту операцию только по кассе. Вам необходимо сформировать ПКО, который даст проводки и движение по банку.

• 

  natali Дек 11 2014 - 21:20 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Необходимо скорое решение : по решению суда необходимо изменить дату увольнения сотрудника, выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда, компенсацию услуг представителя. Какими документами отобразить в программе 1C бухгалтерия 8.2 начисление среднего заработка, компенсаций и какие должны быть проводки.
  Заранее спасибо.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 13 2014 - 22:25 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    В Бухгалтерии эти начисления вам придется рассчитывать самостоятельно и вносить руками в документ “Начисление зарплаты”.
    Проводки по Дт будут, на мой взгляд, по счету 91.02., а по кредиту можно взять счет 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 11 2014 - 18:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!
  Вот основные моменты, на которые нужно обращать внимание:

  1. При отражении расходов, в документах указывается, принимаются эти расходы (соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ) или нет. Поэтому, если значение реквизита “Расходы (НУ)” не заполнено, эти расходы считаются не принимаемыми!
  2. В соответствии с требованиями кассового метода, расходы могут быть признаны только после фактической оплаты.
  Для некоторых видов расходов существуют дополнительные условия, например, расходы на приобретение товаров нельзя принимать до реализации этих товаров.
  Контроль выполнения всех необходимых условий программа осуществляет автоматически и пока не отражены все необходимые события, расход не будет включен в КУДиР. Соответственно, вторая причина, по которой расходы могут не попасть в КУДиР – расход не оплачен или не наступили иные события, необходимые для признания расхода.
  3. Очень важна последовательность проведения документов. Ввод и изменение документов “задним числом” самая распространенная причина проблем с признанием расходов.
  Поэтому перезакройте месяц – это не будет лишним.
  4. Кроме того, бывают случаи, когда документ расположен позже даты актуальности учета, т.е. фактически не до конца проведен.
  Установка и изменение даты актуальности учета осуществляется из меню “Сервис” – “Управление датой актуальности учета”. Не экспериментируйте с этой датой, иначе будут проблемы с проведением, просто проверьте, не установлена ли она у вас.

• 

  Таисия Дек 11 2014 - 16:40 Войдите, чтобы ответить

  Помогите, пожалйства, установить в 1с8.3 тип скада

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 11 2014 - 17:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Таисия!
    Раздел “Справочники” – Склады – создать (наименование, тип склада: оптовый, розничный магазин – не автоматизированная торговая точка).
    Проблем быть не должно. Если поле неактивно, то скорее всего, некорректно обновилась конфигурация.

• 

  Гость Дек 11 2014 - 16:03 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите, когда будет обновлена форма книги покупок и продаж и декларации за 4 квартал 2014 года в 1С 8,2?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 11 2014 - 16:16 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Мы не представители разработчиков и так же пользуемся тем, что предоставляет 1С.
    Вам лучше позвонить напрямую на “горячую линию” 1С и узнать это там.

• 

  Римма Б. Дек 11 2014 - 11:42 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  ПО – 1С:Предприятие 8.3
  Отгружаем товар Агентам (комиссионерам) без права перехода собственности Дт 45.01 Кт 41.01. В конце месяца Агент присылает акт сверки о проданных товарах и остаток товара. Где в программе можно сверить количество товара по каждому Агенту. Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 11 2014 - 16:13 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Римма!

    Схема действий в 1С у Вас должна быть такая:
    1. Создаете РТУ (договор конрагента: С комиссионером (агентом) на продажу).
    2. После акта сверки делаете на основании РТУ документ “Отчеты комиссионеров о продажах”, заполняете с акта.
    Дальше анализируете 45.01 счет.

    Я бы настроила для этого Универсальный отчет (гл. меню – Все функции – Универсальный отчет):
    – Выберите “Регистр бухгалтерии” – Журнал проводок… – остатки и обороты
    – Группировки: Период.Месяц, Субконто2
    – Отборы: Счет, Субконто1 – Контрагенты (выбираете Вашего конкретно агента)
    – Показатели: убираете галочки с суммовых показателей, оставляете только количественные
    Нажимаете кн. Сформировать. отличный отчет получается.
    Его можно сохранить через ЕЩЕ – Сохранить настройки.
    —————————————
    Как работать с этим универсальным отчетом и многие другие очень полезные вещи мы рассматриваем в мастер-классе “Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0″.
    Если Вас заинтересовало – приходите, будем рады.

• 

  Галина Дек 11 2014 - 09:59 Войдите, чтобы ответить

  Елена, здравствуйте!Программа У меня базовая 8.3. Посмотрите, пожалуйста, еще раз мой вопрос!

  • 

    Елена Грянина Дек 12 2014 - 22:04 Войдите, чтобы ответить

    Что именно мне нужно посмотреть? Я же Вам уже ответила.

• 

  Роза Дек 10 2014 - 16:48 Войдите, чтобы ответить

  разрешение на перевозку негабаритного груза является ли первичным документом в бухгалтерии

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 11 2014 - 15:14 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Роза!
    Первичный документ — бухгалтерский документ, составляемый в момент проведения хозяйственных операций и являющийся свидетельством их совершения.
    Для перевозки груза – это договор, счет, платежные документы, товарная накладная (ТОГР-12), счет-фактура.
    (Организации и ИП, применяющие УСН и ЕНВД, не являются плательщиками НДС и поэтому выставлять счета-фактуры не обязаны).
    Все первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34 н (в ред. от 26.03.2007 № 26н)

• 

  Таисия Дек 10 2014 - 15:49 Войдите, чтобы ответить

  При продаже автомобиля мы включает в себестоимость его дополнительные запчасти, например, ковры в салон и т.д. и продаём автомобиль по прежней цене. Как доказать, что стоимость доп.запчастей включена в стоимость товара, а не является безвозмездной передачей?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 13 2014 - 22:37 Войдите, чтобы ответить

    Таисия, добрый вечер!
    Это бывшее ваше ОС? На основании чего вы меняете остаточную стоимость автомобиля? Продавайте допы отдельно.
    Если это – товар, то делайте тогда сначала комплектацию его этими “доп.функциями” (ИМХО, это – не запчасти), затем продавайте по нужной вам цене.

• 

  Гость Дек 10 2014 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

  Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста решение вопроса с проведением скидки в 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.38.22). Осуществляется розничная торговля (аптека) ЕНВД. Создаю документы поступления с расшифровкой по сумме поступления, НДС и сумме в рознице. Какой документ и с какой проводкой нужно создать я думаю в конце месяца, который сократит сумму торговой наценки на размер скидок предоставленных в течение месяца. Спасибо!

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 16 2014 - 13:04 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Мы работаем с программой 1С БП версии ПРОФ или Базовая.
    С КОРП не работаем и не консультируем, к сожалению.

• 

  Галина Дек 10 2014 - 12:42 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста! Вопрос по начислению и выплате заработной платы. В ведомости 8МП все правильно сформировалось, а в разделе отчеты по заработной плате, например Т-51 не все перечисления по заработной плате вошли и также в расчетных листках не показано сальдо на начало месяца, а оно после ввода остатков и почему-то его нет на начало следующего месяца, если смотреть по расчетным листкам.

  • 

    Елена Грянина Дек 11 2014 - 01:04 Войдите, чтобы ответить

    Здравствуйте! Если речь идет о программе ЗУП 3.0, то всё верно – это новая методика учета – учитывается не бухгалтерское, а “зарплатное” сальдо. Подробнее – см.наши бесплатные материалы по программе ЗУП 3.0.

• 

  Гость Дек 9 2014 - 19:26 Войдите, чтобы ответить

  Помогите! Подскажите, пожалуйста, правильный ответ. ИП работает УСН плюс ЕНВД. Несколько лет назад купили квартиру, перевели в нежилой фонд и использовали под магазин, работающий исключительно на ЕНВД. В этом году продали этот магазин. По какой системе налогообложения должен облагаться доход от продажи? УСН? (Но ведь там не учитывали, в затраты не включали) или по общей, тогда НДФЛ с разницы доходы-амортизация? Но ведь совмещение УСН плюс общая обычно не бывает?

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 13 2014 - 22:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Раз это помещение вы использовали для предпринимательской деятельности, то доход от продажи попадет под налогообложение по УСНО.
    О каких затратах вы говорите? У вас 6% УСН? Тогда там никакие расходы не учитывались, если 15%, то должны были списываться согласно пп.3, п.3, ст.346.16.

• 

  Елена Дек 9 2014 - 16:42 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Подскажите пожалуйста что сделать, чтобы не начислялись взносы ФСС по договору ГПХ.

• 

  Гость Дек 9 2014 - 12:10 Войдите, чтобы ответить

  красное сальдо на счете 43 в чем ошибка

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 9 2014 - 12:38 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Причины? Себестоимость неправильно формировали, при списании ошиблись. Скопируйте базу данных и начинайте анализировать регистры учета ГП. Работа сложная.

• 

  Гость Дек 9 2014 - 12:06 Войдите, чтобы ответить

  ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Подскажите пожалуйста,почему все время ,служебное сообщение пишет-“для целей учета НДС,не списан товар…,счет учета 43или 20,01?Я в учебной пиратск версии учусь,и почемуто,не фиксируеться осн план цена,соскакивает.Помогите пож.Спасибо.Тамила

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 9 2014 - 12:48 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Тамила!
    В учебной версии есть ограничения, но в Вашем случае, похоже, виноваты не они. Сообщение “для целей учета НДС не списан товар” скорее всего означает то, что
    1) у Вас ведется учет НДС по партиям;
    2) В регистре “НДС Партии запасов” вашего товара на остатке нет.
    Так бывает, чаще всего, при некорректном вводе остатков. Или приход где-то неправильно оформлен.
    Относительно плановой цены – надо проверять даты ввода плановой цены (вплоть до часов), дата должна быть меньше, чем дата документа, в котором она используется.
    —————————
    Учебная база и “пиратская” – вещи разные.) Я могу давать Вам советы только исходя из того, что у вас учебная база. Если же у вас база с “взломанной защитой”, то сказать о работе в ней что-то очень сложно. Мы не знаем как и что теперь представляет из себя база.

• 

  Гость Дек 9 2014 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста как обновить классификатор проффесий (ОКПДТР) в программе 1С зуп 2.5

  • 

    Елена Грянина Дек 12 2014 - 22:01 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день! Этот классификатор отдельно от программы не обновляется.

• 

  Анна Дек 9 2014 - 11:12 Войдите, чтобы ответить

  Доброе утро! У меня вопрос по сдаче квартальной отчетности в ПФР. В первом квартале имелись сотрудники, работающие по договору-подряда (разовая выплата), а во-втором квартале у них нет начислений. При формировании РСВ-1 за второй квартал доходы этих сотрудников за первый квартал не попадают в сумму доходов нарастающим итогом с начала года, что дает разницу по результатам сверки данных в РСВ-1 при выгрузке сведений. Расчет зарплаты и формирование файлов по отчетности в ПФР производятся в 1С, а потом файлы загружаются в программу SPU-orb. Верно ли то, что суммы доходов договорников первого квартала не отражаются в отчете второго квартала в нарастающем итоге с начала года. Анна
  10:04
  10:07

  • 

    Елена Грянина Дек 12 2014 - 22:02 Войдите, чтобы ответить

    Я думаю, что верно, по аналогии с уволенными сотрудниками – они же тоже у нас в отчетность не попадают.

• 

  Татьяна Дек 8 2014 - 22:10 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!
  Пожалуйста подскажите Серийный номер, чтоб я могла знакомиться с курсом, который я получила в 1 квартале 2014г. С обучением у меня не получилось, но я получила флешку. А для работы с ней, нужен Серийный номер.
  Спасибо!
  с уважением Раскатова Татьяна.

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Дек 9 2014 - 11:45 Войдите, чтобы ответить

    Татьяна, серийные номера продублировала на Вашу почту.

• 

  Surprising Дек 8 2014 - 14:01 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Пользуюсь вашим сайтом постоянно, получаю очень много полезной информации, спасибо за вашу профессиональную работу!
  Очень жду от вас рекомендации по составлению УП и по БУ и по НУ на 2015 год.

• 

  Гость Дек 8 2014 - 11:24 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! Подскажите что я делаю неправильно В 1С 8.3 Поступила на валютный счет выручка (62,22/57,11), в сумме 35 дол наши затраты (91.2/ 62,22) На счете валюты нет а курсовая разница при закрытии месяца автоматически считается уже 3 месяца

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 13 2014 - 22:58 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    А валютные расчеты с контрагентом завершены полностью?

• 

  Каштанова Анна Дек 8 2014 - 10:55 Войдите, чтобы ответить

  Уважаемые коллеги! Я хочу получить от Вас консультацию по поводу курса Профбухгалтерия. У меня будет некоммерческое автономное партнерство (АНО) которое оказывает услуги по ипотерапии детям с ДЦП и аутистам. Кроме целевых поступлений от спонсорской деятельности будут оказываться услуги по прокату лошадок детям и взрослым иначе не выживешь. А это уже другое налогообложение. У нас планируется режим УСНО но если будет филиал, то конечно переход на обычный режим. Так вот я хотела бы уточнить какая Профбухгалтерия мне подходит? – 8.2 или 8.3

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 8 2014 - 12:00 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Анна!
    Согласно письму разработчиков от 20 октября 2013 года Бухгалтерию 2.0 в 2015 году поддерживать перестанут.
    Мы специально делали запрос на горячую линию 1С, вот ответ:

    “На данный момент есть только информация в письме http://1c.ru/news/info.jsp?id=17400
    Согласно которой будет дана возможность сдать отчетность за 2014 год и все. Учет 2015 года поддерживаться не будет.
    Возможно будут изменения, рекомендуем следить за информационными выпусками.”
    —————————————————-
    Поэтому, чтобы не переучиваться (ред. 2.0 и 3.0 сильно отличаются) Вам нужно приобретать Бухгалтерию Предприятия 3.0

• 

  Гость Дек 8 2014 - 10:53 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день! будет ли в программе 1С 8.3 автоматическое заполнение уведомления о контролируемых сделках?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 8 2014 - 12:09 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    На сегодня автоматическое заполнение уведомления о контролируемых сделках реализована в трех типовых конфигурациях:
    • Бухгалтерия предприятия КОРП
    • Управление производственным предприятием
    • Комплексная автоматизация
    ——————————————————————————————————-
    Если Вы говорите о конфигурации Бухгалтерия предприятия, то вопрос Вам лучше уточнить у самих разработчиков, написав им на горячую линию. Мы не представители 1С. Мы только обучаем работе пользователей на конкретных типовых решениях 1С.

• 

  Валерий Дек 7 2014 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день!
  Я работаю в 1С: Бухгалтерия, редакция 3, базовая версия 3.0.37.27.
  Прошу ответить на мой вопрос:
  почему выплаченные авансы по зарплате попадают в КУДиР не полностью, а оставшаяся часть зарплаты отражается полностью?
  В чем тут дело и как поправить?
  Заранее благодарю за ответ!
  С уважением
  Валерий

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 7 2014 - 21:18 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Валерий!
    Условие признания расхода при УСН: принятие его к учету и оплата.
    Когда вы выплачиваете аванс, зарплата еще не начислена.

    • 

      Валерий Дек 8 2014 - 06:00 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо за ответ!
      Но почему и потом, когда зарплата уже полностью начислена и выплачена, в КУДиР попадает только оставшаяся после аванса часть зарплаты? Получается, что суммы аванса вообще не уменьшают налогооблагаемую базу, а это неправильно.

      • 

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 8 2014 - 13:27 Войдите, чтобы ответить

        Добрый день, Валерий!
        Согласна, но в этом случае нужно смотреть базу: все настройки, начисления и т.п.
        Предлагаю вам либо самостоятельно попытаться найти “откуда растут ноги”, либо вызвать франчайзи.

• 

  Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 5 2014 - 22:42 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер, Вера!
  Штатными инструментами оформить “красиво” эту операцию не получится. С/ф придется править руками.
  Либо так и оформлять реализацию, как “Межценовую разницу”

  • 

    Вера Дек 6 2014 - 08:05 Войдите, чтобы ответить

    Доброе утро, Елена! Вся проблема в том, что сч. ф. программа править не позволяет. Получается я должна выписать передачу ОС отдельно, а межценовую разницу выписать как реализацию услуг? По другому у меня не получается. Декларацию, конечно, программа заполнит неверно? Или можно как-то по другому провести эти операции?

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 7 2014 - 21:17 Войдите, чтобы ответить

      Добрый день, Вера!
      Декларацию по НДС имеете ввиду?
      Если вы создадите корректный с/ф и укажете в нем расчетную ставку18/118, цифры должны попасть в строку 030 декларации.
      Да, как реализацию провести. По сути это ведь и есть реализация. А в наименовании товара (услуги) написать “Реализация такого-то основного средства. Межценовая разница”.
      Я так понимаю, что у вас ОСНО+ЕНВД. Т.е. нужно будет еще декларацию по налогу на прибыль формировать?

  • 

    Вера Дек 8 2014 - 13:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Елена! Спасибо за помощь, все получилось.

    • 

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 8 2014 - 13:24 Войдите, чтобы ответить

      Спасибо, Вера, за обратную связь))

• 

  Копылова Наталья Дек 5 2014 - 13:16 Войдите, чтобы ответить

  Дорогие коллеги, нужно подготовить справку 2НДФЛ при выплате дохода (арендные платежи) ФЛ (не сотруднику). Делаю так: все документы по НДФЛ-операция учета НДФЛ- вбиваю все данные, но не могу найти куда вбить № пл. пор. и сумму уплаченного налога. Работаю в 1С.8.3. Помогите, пожалуйста. Наталья.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 5 2014 - 13:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Наталья!
    Я бы использовала 2-НДФЛ для передачи в ИФНС. Там Вы можете ввести все данные на физическое лицо, но номер платежки там не указывается. Это справка. Общая.
    ——————————————————-
    От разработчиков: “Учет перечисленного в бюджет НДФЛ в разрезе физических лиц в программе необходимо вести с целью автоматического формирования отчета “Регистр налогового учета по НДФЛ” и заполнения документов “Справка 2-НДФЛ” (как для сотрудника, так и для передачи в ИФНС) в части сумм перечисленного налога. Вести такой учет в специальном регистре обязывает статья 230 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ), о необходимости указывать такие суммы в справках 2-НДФЛ сказано в Приказе ФНС от 17 ноября 2010 г. N ММВ-7-3/611″

• 

  Юрий Леонидович Дек 5 2014 - 12:02 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день Ольга!С удовольствием слушаю ваши вебинары. Пытаюсь переходить на 8 ред.3.Создаю новый документ допустим счет, дата остается когда загрузили в 8.3. Приходится править все вручную.очень неудобно.Подскажите где внести изменения.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 5 2014 - 12:15 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Юрий Леонидович!
    Вы создаете новый документ и у Вас проставляется всегда одна и та же дата? Проверьте настройку:
    раздел “Главное” – “Персональные настройки” – Рабочая дата.
    Скорее всего, у Вас стоит переключатель не на “Текущая дата”, а “Другая дата” с выставленным значением.

• 

  Таисия Павловская Дек 5 2014 - 11:58 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день,работаю в 1с8.3, оформила поступление и принятие НМА в эксплуатацию в октябре, закрыла месяц октябрь, а начисления амортизации по НМА в ноябре нет, акт месяц ноябрь закрыла.заранее спасибо

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 5 2014 - 13:06 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Таисия!
    Подробнее опишите: какой “акт месяц ноябрь закрыла заранее”.
    При принятии к учету НМА установили все условия начисления амортизации?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 5 2014 - 13:21 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Таисия!
    Я смоделировала ситуацию с принятием к учету НМА. Вы правы, ерунда в 1С 8.3 с ним. Ошибка в том, что не заполняется поле “Дата приобретения” на закладке Налоговый учет, которая потом идет в регистр сведений “Первоначалальные сведения о НМА и НИОКР (налоговый учет)”.
    Сложность в том, что через Изменить форму реквизит не вытащить, по идее, он должен заполняться датой приобретения НМА, но вот не заполняется. Однозначно ошибка разработчиков.
    ————————————————————————————————–
    Я вышла из положения так.
    В документе принятие к учету НМА открываете проводки, выставляете признак ручной корректировки и после этого на закладке движений “Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (налоговый учет)” в поле “Дата приобретения” выставляете дату приобретения НМА. Записываете изменения и перезакрываете следующий месяц. Амортизация НМА начинает начисляться.

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 5 2014 - 13:23 Войдите, чтобы ответить

      PS: Это при условии, что все прочие данные в документе у вас заполнены верно: начислять амортизацию, СПИ, способ отражения расходов и т.д..

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 5 2014 - 10:49 Войдите, чтобы ответить

  То есть 41 или 01 счет?)
  Нет единого мнения, вот честно. Использование 41 счета практикуется в некоторых автосалонах, но чаще всего основная масса использует все же счет 01, он более экономически выгоден, да и не вызывает вопросов со стороны проверяющих (аудиторы и налоговики молчат). Согласна, 01 счет несколько “притянут за уши”, но со служебными поездками на “товаре”, списанием бензина, сдачей в аренду также придется включать элементы творчества.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 5 2014 - 11:05 Войдите, чтобы ответить

    Посмотрела арбитражную практику.
    На сегодняшний день существует только один судебный прецедент, связанный с автомобилями для тест-драйва – Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19 января 2009 г. N Ф04-8171/2008(18850-А70-40), Ф04-8171/2008(18852-А70-40).
    Закрытое акционерное общество “АвтоМакс” (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением к Инспекции ФНС России N 2 по г. Тюмени (далее – инспекция) о признании недействительным решения от 28 января 2008 г. N 18-19/1.
    Согласно этому решению общество было привлечено к налоговой ответственности в части доначисления налога на имущество в размере 101 848,6 руб., пени в сумме 15 733,4 руб. и штрафа согласно п. 1 ст. 122 НК РФ в размере 20 369,78 руб.
    Основанием принятия решения инспекции в части доначисления налога на имущество (пеней, штрафа) явился вывод налогового органа о неправомерном отражении обществом в бухгалтерском учете демонстрационных и тестовых автомобилей в качестве товара при наличии условий для принятия их к учету в качестве объектов основных средств.
    Арбитражный суд тщательно проанализировал документы, представленные обществом, в том числе дилерский договор о реализации автомобилей от 1 июля 2005 г., заключенный между обществом и ЗАО “Корнет-2000″. И пришел к следующим выводам.
    Общество является собственником демонстрационных автомобилей. В проверяемом периоде оно реализовало автомобили конечным покупателям. При этом временной период между их приобретением и реализацией конечному покупателю составлял менее 12 месяцев.
    В рассматриваемом случае конечной целью приобретения спорных автомобилей обществом являлась их перепродажа. Следовательно, отсутствует одно из необходимых условий для отнесения приобретаемого имущества к категории основных средств в целях исчисления налога на имущество.
    В результате арбитражный суд решил, что автомобили для тест-драйва не относятся к категории основных средств в целях исчисления налога на имущество. Решение налоговой инспекции о доначислении налога на имущество, пеней и штрафа было отменено.
    —————————————————-
    Так что решайте сами.)

• 

  Елена Александровна Дек 4 2014 - 17:01 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, Ольга! Подскажите пожалуйста, наша фирма занимается изготовление жестяных изделий. Как оформить изготовление изделий из давальческого сырья в 1 с 8.3 . Какие документы надо оформить.

  Надеюсь, что этот вопрос не останется без внимания.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 4 2014 - 21:31 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер, Елена Александровна!
    В программе существует целый ряд документов для работы с давальческим сырьем.
    Поступление товара в переработку – прием от заказчика сырья в переработку.
    Возврат материалов заказчику.
    Реализация услуг по переработке.
    Передача продукции заказчику.
    Все это в разделе Производство, подраздел Переработка. Вы сами решаете, ориентируясь на справку программы по каждому документу, что именно вам подойдет.
    А еще могу предложить обсуждение http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=222618

• 

  Ирина Дек 4 2014 - 12:26 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой продукт 1С бухгалтерия8 ред 2 нам приобрести, мы работаем по системе налогообложения ЕСХН (сельхоз.налог), ведется книга доходов и расходов, по окончании налогового периода (год) сдается декларация по ЕСХН, в налоговую сдается бухгалтерская отчетность

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 4 2014 - 16:43 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Ирина!
    1С:Бухгалтерия Предприятия 8 – палочка выручалочка на все случаи. Если приобрести базовый вариант, то он очень недорогой – всего 3300 руб. На один компьютер, на одного бухгалтера с подключением к сайту ИТС и сайту поддержки пользователей для обновления.
    Если Вы живете в СПБ, то до 28 февраля там проходит акция: 50% скидки и приобрести можно даже за 1650 руб. программу. Занимается этим Компания Софт-Маркет, я специально посмотрела их предложения:
    “1c 8:
    Купить 1С в Санкт-Петербурге со скидкой по цене – “Минус 50%”!
    Купить 1С Бухгалтерия 8 Базовая версия, 1С Упрощенка 8, 1С Предприниматель 8 в Петербурге – по цене 1650 руб.
    Купить 1С Управление Торговлей 8 Базовая версия – по цене 2300 руб.
    Купить 1С Зарплата и Управление персоналом 8 Базовая версия – по цене 2300 руб.
    Телефон (812) 324 70 70″.
    ———————————————
    PS: Мы консультируем по Бухгалтерии предприятия, поэтому Вы можете также пройти у нас курсы по работе в программе.
    Вероятно, есть и какие-то специализированные отраслевые решения, но это уже лучше Вам обратиться напрямую в 1С. И обязательно перед покупкой попросите установить демо-версию и посмотреть выбираемый функционал.
    Кроме того, в 2014 году, скорее всего, поддержка Бухгалтерии 8 ред. 2.0 будет прекращена, согласно инф. письму разработчиков, и работать, возможно, придется уже на ред. 3.0.

• 

  Ирина, Севастополь Дек 4 2014 - 12:05 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте. Скажите какую программу 1С выбрать для небольшого кафе с алкоголем на УСН доходы-расходы и ЕНВД?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 4 2014 - 17:11 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Мы работаем и консультируем здесь только по программам Бухгалтерия предприятия, Зарплата и Управление Персоналом и Управление торговлей. Другими разработками 1С-ников не занимаемся. Поэтому могу сказать, что из перечисленных Вам подойдет 1С:Бухгалтерия Предприятия 8: она недорогая (базовая всего 3300 руб.), обновляется по выданному пин-коду подключения к сайту поддержки пользователей. Из нее Вы можете сдавать всю отчетность и по алкоголю тоже. Все своевременно и планово обновляется. Режим УСН Доходы- Расходы выставляется, отчеты КУДиР и т. д. формируются.
    Но!
    Раз Вы все-таки кафе, то, возможно, Вам удобнее будет выбрать какой-то отраслевой вариант 1С, где можно вести учёт продуктов, калькуляцию себестоимости блюда и составлять технологические карты… Делать специфические отчеты. Я знаю, что есть такая конфигурация, называется 1С:Трактир.
    Но я с нею не работала. Поэтому, если это вас заинтересовало, попробуйте найти фирму-франчайзи в вашем городе и посмотреть ее функционал. И послушать, что Вам еще могут там предложить.
    Среди решений 1С кроме того числятся:
    – 1С: Управление алкогольной продукцией
    – 1С-Рарус: Общепит
    – 1С: Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией…

    PS: Не торопитесь с выбором, просите демонстрировать вам демо-версии и возможности указанных программ, чтобы получить то, с чем наиболее полно можно будет работать.
    Удачи!

• 

  Стеклолайн Дек 4 2014 - 10:51 Войдите, чтобы ответить

  как провести лизинговые операции в 1с 8.2 при УСН, мы лизингополучатели. приобрели станок в лизинг(1 130 000) . 24/02 перечислили авансовый платеж 508000. Ежемесячно платим по графику платежей.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 4 2014 - 11:28 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Стеклолайн!
    У нас есть мастер-класс по лизингу и аренде: Мастер-класс №5. Аренда и Лизинг: Сложности бухгалтерского учета и налогообложения. Там разобраны операции учета арендв и лизинга в 1С. Можете приобрести.
    Если Вы уже работаете с лизингом, то сверьте операции:
    – Поступление товаров и услуг (Оборудование)
    – Принятие к учету ОС
    – Ручная операция начисления лизингового платежа
    – Списание с р/счета (оплата лизингового платежа)

• 

  Гость Дек 4 2014 - 09:59 Войдите, чтобы ответить

  скажите, как правильно отразить операции по лизингу станка при УСН 15%

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 4 2014 - 11:26 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    У нас есть мастер-класс по лизингу и аренде: Мастер-класс №5. Аренда и Лизинг: Сложности бухгалтерского учета и налогообложения. Там разобраны все операции учета.
    Схематично операции такие:
    – Поступление товаров и услуг (Оборудование)
    – Принятие к учету ОС
    – Ручная операция начисления лизингового платежа
    – Списание с р/счета (оплата лизингового платежа)

• 

  Галина Дек 3 2014 - 21:01 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер! В программе 8,2 при списании материалов и товара со склада , по сч. 41, 10 остается красное сальдо по сумме в одном квартале. В других периодах все закрывается правильно. В чем ошибка? ( Последовательность проведения документов восстановлена, приход раньше по времени, чем списание)

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 3 2014 - 23:37 Войдите, чтобы ответить

    Добрый вечер!
    Сделайте разбивку ОСВ по указанным счетам по дням и смотрите, как формируется сумма.
    Возможны проблемы с датой прихода (поступление всегда РАНЬШЕ списания). Возможны проблемы со складом: приходуете на один, списываете с другого, без перемещения материала, товара на оный. Возможны другие проблемы. Но начинать нужно с ОСВ и Карточки счета.
    ———————————————————–
    Попробуйте вообще снять галочку “Разрешается списание при отсутствии остатков на складе” (Параметры учета) и перепровести документы за проблемный период. Программа сразу покажет, где она не сможет этого сделать и почему (нет достаточного количества для списания).

• 

  Анна Дек 3 2014 - 20:09 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!При выгрузки платежного поручения,выдает ошибку платежное поручение отсутствует,попробуйте поменять период или банковский счет?подскажите пожалуйста как исправить?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 3 2014 - 23:12 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день, Анна.
    Откуда Вы выгружаете платежку? Из банка-клиента? Тогда, скорее всего, у Вас выбран период отображения журнала с платежными поручениями вне выгружаемой даты. Или стоит фильтр на Банковский счет в отражении списка документов. Сбросьте фильтры.

• 

  Зоя Алексеевна Дек 3 2014 - 16:40 Войдите, чтобы ответить

  Как в программе 8.2 закрыть начисление НДС по авансу полученному со сч.76АВ после отгрузки товара. СФ на отгрузку я выписала, что делать дальше, какие проводки К76АВ?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 3 2014 - 17:05 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Обычно схема такая. После регистрации счета-фактуры на аванс (счет-фактура – вид операции “на аванс”: Дт 76.АВ – Кт 68.02 НДС и записи в РН “НДС продаж”, с которого формируется отчет Книга продаж), Вы восстанавливаете НДС с аванса после отгрузки по документу Формирование записей Книги покупок: Дт 68.02 Кт 76.АВ, РН “НДС Покупки” для отчета Книга покупок.
    И проверяете по ОСВ результат. Если все верно, то Кт 62.02*ставку НДС = Дт 76.АВ

• 

  Виталий Анатольевич Дек 3 2014 - 11:24 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, ПРОФЕССИОНАЛЫ!
  То что вы делаете и как – это очень профессионально!
  Подскажите, пожалуйста, как из (в) 1С сформировать отчёт ДДС (понятно, что ретроспективно)
  Спасибо!

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 3 2014 - 12:36 Войдите, чтобы ответить

    Если вы имеете ввиду Форму №4, то: Отчеты – Регламентированные – Бухгалтерская отчетность – Отчет о движении денежных средств

• 

  Вера Дек 3 2014 - 10:36 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему в отчете о розничных продажах через терминал в программе 1С 8,3 базовая конфигурация, не подцепляется договор и соответственно документ не проводится.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 3 2014 - 11:56 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Разработчики изменили работу документа Отчет о розничных продажах через терминал. Оплату проводят новым документом “Оплата платежной картой”.
    —————————————————————————–
    “Новое в версии 3.0.34
    Документ “Оплата платежной картой”
    Документ “Оплата платежной картой” используется для отражения оплаты от покупателя (вид операции “Оплата от покупателя”) и для сводного отражения выручки по неавтоматизированной торговой точке (вид операции “Розничная выручка”) с применением пластиковой карты.
    Документ находится в разделе “Банк и касса”.
    Также документ “Оплата платежной картой” можно ввести на основании документов “Счет на оплату покупателю” и “Реализация товаров и услуг”…

    • 

      Вера Дек 3 2014 - 12:49 Войдите, чтобы ответить

      СПАСИБО!

• 

  Ольга Дек 3 2014 - 10:33 Войдите, чтобы ответить

  Подскажите, пожалуйста, как удаляются помеченные на удаление элементы?

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 3 2014 - 11:48 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    В конфигурации Бухгалтерия Предприятия (если Вы работаете в ней) есть специальная обработка “Удаление помеченных объектов”.

• 

  Алексей Дек 2 2014 - 12:10 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте!
  Подскажите, пожалуйста, какой из Ваших курсов, где максимально раскрываются возможности и особенности ТИПОВОЙ конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0 по направлению “Комиссионная торговля” во всех возможных её аспектах (т.е. когда организация одновременно является и комитентом, и комиссионером, и т.д. ??? Причем, очень важна особая специфика – комиссия ИМЕННО УСЛУГ, БЕЗ ОБЩЕПРИНЯТОГО ТОВАРНОГО ОБОРОТА (нет фактических складов, товар (услуга) не приходуется, важно только грамотно вести учет по взаиморасчетам: процентам, сборам, тарифам, таксам и т.п.)!!!
  Если такой возможности у ТИПОВОЙ БП 3.0 нет – большая просьба сообщить!

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Дек 2 2014 - 14:19 Войдите, чтобы ответить

    Алексей, Вам максимально подойдет наш мастер-класс “Учёт посреднических сделок: Законодательство и практика в 1С Бухгалтерия 8″. Подробнее написала Вам по email.

• 

  Юлия Дек 2 2014 - 11:19 Войдите, чтобы ответить

  Ольга, добрый день.
  У меня проблемы с документом – Расчет списания долей косвенных расходов.
  При закрытии месяца он создается, но не отражается как проведенный при процедуре закрытия. Я уже замаялась, подскажите если можете.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 2 2014 - 16:08 Войдите, чтобы ответить

    Юлия, добрый день!
    Вот нашла тему ВАШУ, где предлагается нужная обработка. Читайте внимательно)))
    http://forum.infostart.ru/forum87/topic107243/
    С уважением, Елена

• 

  Гость Дек 2 2014 - 10:56 Войдите, чтобы ответить

  ИП оквэд 45.11.2 Производство земляных работ на упрощенке “Доходы”- 6%, работников нет, уплачены фиксированные платежи ПФР за ИП 6000руб, дохода нет ( заказчик оплатит только в 2015г)
  В декларации будут отражены убытки в сумме 6000 ?
  Минимального налога нет ?
  Очень прошу, помогите разобраться.

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 2 2014 - 16:17 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Минимальный налог используется при УСН – 15%.
    Убытков при вашей системе быть не может, т.к. фиксированный платеж не расход, а УМЕНЬШЕНИЕ налога. Налог на доходы = 0.
    Следовательно, в декларации будут нули.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 1 2014 - 23:22 Войдите, чтобы ответить

  Добрый день, Лена!
  1С:Бухгалтерия 8 содержит типовые документы по олриходованию материалов (Поступление товаров и услуг), списание их в производство по требованию накладной на объект строительства (а также документы перемещения товаров со основного склада на склад производства), отчеты производства за смену для создания собственной продукции при использовании ее в производстве – это все подготовительная часть для накопления стоимости объекта ОС, который потом вводится в эксплуатацию документом Прием в эксплуатацию, происходит Начисление амортизации… Если надо – Модернизация, Передача товара и т.д.
  ВводИте хозяйственные операции по мере поступления того или иного события (покупки материалов, списания материалов, ввода в эксплуатацию, где прописываются основные параметры учета ОС и т.д.).
  При закрытии месяца все необходимые действия по амортизации программа выполнит самостоятельно по заложенному разработчиками алгоритму на основании введенных Вами данных.
  —————————————————————
  И еще. Если Вы занимаетесь строительством…
  Вы знаете, что в 1С есть специальная разработка для Строительных организаций?
  Программа так и называется: “1С:Управление строительной организацией 8″ которое позволяет полноценно автоматизировать различных участников строительного процесса по всему циклу – управление финансами, управление производством и ресурсами, управления персоналом и др.
  Продукт разработан на базе решения “1С:Управление производственным предприятием 8″ и включает в себя следующие основные функциональные возможности (с учетом функциональных возможностей базового продукта):

  1. Финансовое планирование – бюджеты, потоки денежных средств, кредитные и кассовые планы, финансовые результаты.
  2. Финансовый анализ – расчет финансовых показателей, динамика по отношению к другим периодам.
  3. Бухгалтерский и налоговый учет – учет финансовой деятельности организации, обязательная отчетность.
  4. Сметное ценообразование – расчет стоимости строительства, составление всех видов смет, учет выполнения, работа с нормативными сборниками.
  5. Управление персоналом – работа с соискателями, БД персонала, система квалификации, должностные инструкции, системы ОТ, расчет ЗП и ЕСН.
  6. Производственное планирование – календарные планы производства работ, планирование ресурсов (рабочие, материалы, механизмы, транспорт).
  7. Учет производственной деятельности – учет выполнения строительно-монтажных работ, потребления ресурсов, заявок с учетом корректировок.
  8. Анализ производственных показателей – расчет показателей выполнения, динамика по отношению к другим периодам.

  Также для строительной отрасли выпущены продукты “1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами” и “1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством” (совместно с “ИМПУЛЬС-ИВЦ”), “1C:Смета” (совместно с “ИМПУЛЬС-ИВЦ” и “Эрикос ЦСП”), “1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов” (совместно с “ИТРП”).

  PS: может быть, эта информация покажется Вам интересной.

• 

  Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 1 2014 - 18:55 Войдите, чтобы ответить

  Добрый вечер!
  Отчет Кассовая книга есть и в Бухгалтерии 8 ред. 2.0 (раздел Касса – Кассовая книга) и в Бухгалтерии 8 ред. 3.0 (раздел Банк и Касса – отчеты – кассовая книга (КО-4)).
  Если Вы вели учет кассовых операций в программе Вы можете распечатать эти данные из программы.

  • 

    Pита Дек 2 2014 - 09:30 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день. Вы не ответили на мой вопрос. Я не спрашивала, где найти кассовую книгу. Я спросила, как ее распечатать в одном экземпляре, а не в двух, как настаивает 1С 8.3. Видимо, разработчики программы не в курсе, что в ходе налоговых проверок требуются копии всего, что попросят. Печать КО-4 настроена таким образом, что каждый лист печатается в двух экземплярах (в папку с ордерами и собственно в книгу, для дальнейшей прошивки) Я уже пробывала скопировать год в XL, чтобы потом удалтьь половину – ничего не вышло: сбивка страниц. Можно распечатать в одном экземпляре выделенное, но выделить в одном экземпляре можно только 1 день. И так все 365 дней. Что за глупость? Никто не знает другого способа?

    • 

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 2 2014 - 19:31 Войдите, чтобы ответить

      Да, это программное решение разработчиков, менять нужно в программном коде.
      Но я могу предложить следующее…
      Пожалуй, можно сделать так.
      Вот смотрите. Формируете Кассовую книгу. Из главного меню (верхняя строка треугольник перевернутый вниз в желтом круге) вызываете меню “Файл” – “Сохранить как…”. Выбираете формат сохранения mxl (таблица 1С) и сразу открываете его в программе через гл. меню – Файл – Открыть.
      Теперь Вы можете удалить колонки справа с 8 по 14 включительно. Но это придется делать для каждой страницы.
      Во всяком случае, настройки печати гл. меню – “Таблица” – “Настройка печати” здесь не сработали, но можете сами попробовать.
      После чистки файла через гл. меню – “Файл” – “Печать” пускаете на печать.
      Попробуйте на двух – трех днях, чтобы сориентироваться.
      ———————-
      Если у Вас был бы принтер, который может печатать четные и нечетные страницы, то задача вообще упростилась бы. Тогда идеальным был бы вариант:
      гл. меню – “Файл” – “Сохранить как”… – выбираете формат PDF, сохраняете и печатаете, например, только нечетные листы.
      Может быть, у кого-то из знакомых будет такой принтер, тогда Ваша задача – просто подготовить файл pdf.
      Или сами задавайте нечетные страницы для печати: 1,3,5,7,9,11…
      Это, наверно, лучшее решение в данной ситуации.

      * Вот чем могу.)

• 

  Наталья Дек 1 2014 - 14:25 Войдите, чтобы ответить

  Как мне посмотреть остаток по банку на дату в 1 с 8 торговля и склад

  • 

    Роман Мартыненко Дек 15 2014 - 09:17 Войдите, чтобы ответить

    Уточните, пожалуйста, используемую редакцию. Но в любом случае для вашей задачи вы можете использовать необходимые отчеты по денежным средствам, например в 11.1 из раздела “Финансы” , отчет “Остатки денежных средств”

• 

  Людмила Соколова Дек 1 2014 - 12:17 Войдите, чтобы ответить

  1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248) последний релиз. Перешла с 8.2 с января, пере провела зарплату, теперь в отчете по заработной плате неверно отражаются остатки с обороткой по 70 счету. Все говорят разбираться в регистрах накопления, а как и что исправлять не поясняют. Как решить эту проблему. При формировании з/п к выплате включаются уволенные работники с непонятной з/п, если в задолженности нет долгов. Кроме того взяла деньги в погашение задолженности по з/п (неверно удерживался НДФЛ), эти суммы так же висят в Анализе зарплаты.

  • 

    Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 1 2014 - 19:07 Войдите, чтобы ответить

    Да, лучше все-таки переходить на новую редакцию в начале года, после сдачи отчетности за год.
    Могу указать только общее направление исправлений: отчет “Универсальный отчет” работа с регистрами накопления и сведений.
    Например, по регистру накоплений Взаиморасчеты с сотрудниками Вы формируете данные, настраивая группировки настройки отчета так, чтобы включались физлица, период, документы-регистраторы. Смотрите нестыковки и корректируете данные по ручной операции: раздел Операции – Операции, введенные вручную, кнопка “Создать”, кнопка “ЕЩЕ” – “Выбор регистров” – Регистры накопления, выбираете из списка нужный “Взаиморасчеты с сотрудниками” и по кнопке “Добавить” соответственно делаете “Приход” или “Приход” на сумму корректировки.
    ————————————————————
    Это очень непростой процесс. Поэтому, возможно, самым оптимальным вариантом будет обратиться к фирме-франчайзи, у которой Вы покупали программу для корректировки данных перехода.

    • 

      Людмила Соколова Дек 2 2014 - 09:10 Войдите, чтобы ответить

      Фирма-франчайзинг есть это 1БИТ, но вероятно в нашем регионе они слабоваты, поэтому приходится самой. Они посоветовали ждать обновлений программы, мол есть недоработки, обновления идут, а изменений нет. Перешла то я с начала года. Спасибо Вам ,Ирина, за совет, попробую, если получится-напишу Вам.

• 

  Гость Дек 1 2014 - 10:28 Войдите, чтобы ответить

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, товары на складе находятся по договору хранения, где в 1С 8,3 найти акт приема-передачи товара????

  • 

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 1 2014 - 11:40 Войдите, чтобы ответить

    Добрый день!
    Если разговор идет о Бухгалтерии предприятия, то полностью разработанного механизма приема-передачи на ответ.хранение в программе нет. Можно только приспосабливаться к штатным документам или использовать какие-то внешние обработки. Вот обсуждение таких возможностей http://forum.infostart.ru/forum36/topic42715/

• 

  Екатерина Ноя 30 2014 - 20:52 Войдите, чтобы ответить

  Так в чем смысл бонусных курсов

  • 

    Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Дек 1 2014 - 14:25 Войдите, чтобы ответить

    Екатерина, бонусные материалы-это видео уроки по определенным темам, по которым Вы обучаетесь работе в программе. Эти уроки Вы скачиваете на свой компьютер и смотрите в любое свободное время.