заем НЕ СОТРУДНИКУ- отражение в отчетах

ЗУП 3.1.4.169. Организация в 2016 году выдала займ НЕ СОТРУДНИКУ 1 000 000 руб (на лечение ) с возвратом в 2018 году. Расчеты с налоговой ( с матвыгоды — 35% ) он производит сам (В налоговую за 2016 год предоставлена справка 2 ндфл с признаком 2 из ЗУП 2.5 ). Какими документами это оформить в ЗУП 3, чтобы сформировалась справка 2НДФЛ с признаком 2 (не нашли, где ставится этот признак), для налоговой и сумма начисленных 35% НДФЛ отразилась в 6 НДФЛ в 80 строке. Можно ли этот расчет провести автоматически ( напр., оформив займ — но там только сотрудники)


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Вам будет интересно

Возврат излишне удержанного НДФЛ и отражение в ЗУП уволенному сотруднику Читать полностью
Отражение договорников в 6-НДФЛ по обособленному подразделению Читать полностью
Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику в 1С ЗУП 3.0 Читать полностью
Дата публикации: Фев 13, 2018
Поставьте вашу оценку этой статье:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

mei_201012

Все комментарии (2)
  • Avatar

    mei_201012 Фев 15 2018 - 10:41

    Спасибо. Сразу не нашла поле Вид справок.

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Фев 15 2018 - 10:28

    Здравствуйте!
    Данная операция в программе не автоматизирована. Ее можно оформить с помощью документа “Операция учета НДФЛ” (раздел Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ – Операция учета НДФЛ), зарегистрировав сумму мат. выгоды и исчисленный НДФЛ с нее. Обратите внимание, что исчисленную сумму НДФЛ с мат.выгоды необходимо указать в этом документе на вкладке “Доходы” в колонке “Налог исч. по дивидендам, ставкам 9%, 35%”. Вкладку “Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов” заполнять не нужно.
    Чтобы сформировать справку 2-НДФЛ с признаком «2», следует в поле «Вид справок» выбрать «О невозможности удержания НДФЛ»