Выплата зарплаты и учет НДФЛ в 3.1.4

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с НДФЛ в 3.1.4.167.
15 января была выплачена зарплата за декабрь 2017 и в ведомости на выплату по некоторым сотрудникам были переучтены доходы и налоги удержанные и перечисленные в 2017 год на дату выплаты, то есть на 15 января 2018. Как следствие «сломались» справки 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. Как можно исправить ситуацию?
В примере:
Сотрудница была на больничном, в общей сложности с 29.09.2017 по 17.11.2017, по какой-то причине выплата по БЛ в ноябре была проведена на 1 руб. меньше начисленной.
Затем сотрудница была отправлена в отпуск с 20.11.2017 по 17.12.2017 (выплата отпускных проведена 16.11.2017). Зарплаты за ноябрь нет. Из отпуска сотрудницу отозвали 3.12.2017. Образовался долг по отпускным. С 29.12 ее отправляют в отпуск, отпускные выплатили без учета долга. Долг за сотрудником по отпускным и долг за предприятием в 1 рубль по БЛ попали в ведомость на выплату зарплаты за декабрь. И это не единичный случай.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

НДФЛ в 3.1.4_22 НДФЛ в 3.1.4 НДФЛ в 3.1.4_1



Размещено пользователем:
Author

Oksana

Все комментарии (5)
  • Avatar

    oksana Фев 27 2018 - 12:26

    Добрый день!
    Создали тестовую базу, обновились до 3.1.5.129 ситуация не изменилась.

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Мар 5 2018 - 14:06

      Смоделировал аналогичную ситуацию в своей базе. Недовыплатил 1 руб. при выплате больничного в декабре. При выплате зарплаты в январе он подтянулся, но перенос больничного из декабря в январь по регистрам учета НДФЛ не произошло.

      А Вы после обновления пробовали ещё раз перезаполнить этого сотрудника в ведомость на выплату зарплаты за декабрь и перепровести её?

      • Avatar

        Oksana Мар 14 2018 - 12:25

        Добрый день!
        Получилось разобраться в ситуации.
        В 3.1.3 ведомости не формировали движений в регистре Учет доходов для НДФЛ, поэтому, если хотя бы часть суммы из документа, выплаченного в 3.1.3 попала в ведомость сформированную в 3.1.4 или 3.1.5, то доход полностью переносился на дату выплаты в последней ведомости. Надеюсь, понятно объяснила..
        Получилось решить проблему так: сначала удалила проблемных сотрудников из зарплатной ведомости за декабрь, затем провела ведомости выплаты по документам ноября, которые попали в выплату декабря, ну и вернула сотрудников в декабрьскую ведомость.
        Извините, что долго не отвечала.

  • Avatar

    oksana Фев 26 2018 - 10:14

    Подскажите, пожалуйста можно ли исправить сложившуюся ситуацию?
    Во вложении справка 2-НДФЛ до (верная) и после.

    Прикреплён файл НДФЛ в 3.1.4_22

    • Avatar

      Дмитрий Герасимов Profbuh8.ru Фев 27 2018 - 10:17

      Здравствуйте!
      В релизе 3.1.4.167 было много странностей с учетом НДФЛ.
      Я бы рекомендовал для начала попробовать обновиться на самый последний релиз 3.1.5.129 (в 3.1.5 многие ошибки в части учета НДФЛ исправили) и попробовать перепровести эти ведомости. Перед обновлением обязательно сохраните копию базы.

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных