Формирование 6 НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП

Добрый день.

Вопрос по формированию 6 НДФЛ в 1С 8.3 ЗУП

Подскажите пожалуйста, к начисленным отпускным в сентябре был применен вычет по НДФЛ – 1400р. Отпускные выплачены 26.09.2016.

При закрытии зарплаты за сентябрь доход сотрудника превысил 350 000 руб. соответственно вычет с отпускных по НДФЛ снимается и программа 1С до начисляет НДФЛ – 182 руб., но зарплату за сентябрь выплатили 10.10.2016 и эти 182 руб. – НДФЛ заплатили 10.10.16, при формировании 6 НДФЛ за 4 кв. :

  • в строке 100 26.09.2016; строка 130 0,00
  • в строке 110 10.10.2016 строка 140 182,00
  • в строке 120 11.10.2016

Насколько правильно оставлять до начисленный НДФЛ с вычета по отпускным сентября в отчете 6 НДФЛ за 4 кв.?

Или нужно сдать корректировку за 9 мес. где строку 140 увеличить на 182 руб.?


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Размещено пользователем:
Author

remarktv

Все комментарии (2)
  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 13 2017 - 11:05

    Здравствуйте!
    В момент начисления отпускных Вы еще не знали, что доход превысит 350000 руб., поэтому пересдавать и относить доначисленные суммы к 3 кварталу не нужно. В 4 квартале блок с нулевым доходом лучше не показывать, а отнести удержанные 182 рубля к блоку с зарплатой

    Подробно вопросы по НДФЛ рассматриваются в Основном блоке – Модуль №16 Учет по налогу на доходы физических лиц – https://www.profbuh8.ru/testdrive/zup3-testdrive/modul-16-01.html и на семинаре “Отчетность по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г” – https://profbuh8.ru/product/otchet-oct2016/#s2

  • Avatar

    Ольга Горшенина Profbuh8.ru Янв 10 2017 - 12:31

    Ваш вопрос принят в обработку

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете
согласие на обработку персональных данных