Добрый день!
Как правильно пользоваться документами «операции учета взносов» и «операции учета НДФЛ». Скиньте пожалуйста ссылки. На курсах не нашла.
Спасибо.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Здравствуйте!
К сожалению, специального видеоматериала о том, как пользоваться этими документами нет (они используются в ситуации, когда данные по НДФЛ и взносам нельзя внести другими способами или если требуется точечная корреткировка из-за ошибок учета в программе) . Опишите пожалуйста ситуацию, которую Вы хотите отразить этими документами. Возможно я подскажу другой способ или опишу, как это сделать в данных документах.
Добрый день!
ЗУП 3.1.3.274
Подскажите, пожалуйста, как ввести излишне удержанный налог, чтобы его вернуть?
Ноябрь 2017г.:
28.11.2017 Сотруднику, начислены и выплачены отпускные с 01.12.2017 по 26.12.2017
(26 дн) сумма отп. =19371,82 НДФЛ=2337 .
Декабрь 2017г.:
С 05.12.2017 по 29.12.2017 (25дн.) работник болел.
22 дня, приходящие на отпуск дни, перенесены на январь 2018г.
Январь 2018г.:
12.01.2018г. – начислены за 22дн. новые отпускные сумма отп.=16702,84 НДФЛ=1989.
В полном объеме отпускные выплачены, и удержан НДФЛ (забыли, что был приказ на перенос отпуска).
29.01.2018г. – начислен б/л, за период с 05.12.2017 по 29.12.2017 (25дн), сумма б/л=16158,25 НДФЛ=2101. Сумма отпускных сторнирована= -16391,54
Выплачено по б/л 2000,00 (т.к. не учли, переноса отпуска при выплате отпускных 12.01.2018) НДФЛ удерж.2101.
После расчета б/л – потребовалось пересчитать отп. от 12.01.2018г.
31.01.2018г. – начислена з/пл за янв.2018. сумма з/пл=12751,20 НДФЛ=1658.
При начислении з/пл и взносов не было на вкладке «налог к зачету, возврату» суммы с отсторнированных отпускных (-16391,54) НДФЛ= -2130. Эту сумму проставили принудительно. Ведь она излишне удержана.
14.02.2018г. выплатили з/пл сумма=6795,31 НДФЛ=1658.
Ввели документ «возврат налога», но еще пока не вернули.
Если провести выплату «возврат налога», то при начислении з/пл за февраль 2018 сумма к выплате завышена (анализ НДФЛ к возврату).
Уже пробовали начислить з/пл за февраль и выплатить ее и какая-то ерунда получается.
Никак не получается с ней сладить.
Где-то «накосячили» и как исправить теперь?
Спасибо.
Здравствуйте!
Вы пишете: «Ввели документ «возврат налога», но еще пока не вернули.
Если провести выплату «возврат налога», то при начислении з/пл за февраль 2018 сумма к выплате завышена (анализ НДФЛ к возврату).» — всё правильно документ «Возврат НДФЛ» увеличивает сумму к выплате», т.е. документ «Возврат НДФЛ» регистрирует, что мы возвращаем НДФЛ, а сама выплата этого возвращаемого НДФЛ регистрируется документом Ведомость, таким образом это нормально, что увеличивается сумма к выплате.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.